监督索引号53262300236100000

目录

第一部分 西畴县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进西畴县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导西畴县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西畴战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、州发展战略。

17有关职责分工：西畴县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。西畴县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。西畴县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，组织进行检验，并及时向西畴县市场监督管理局等部门通报检验结果，对得出不安全结论的食品，西畴县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。西畴县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向西畴县卫生健康局提出建议。西畴县市场监督管理局会同西畴县卫生健康局建立重大药品不良反映和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；西畴县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：包括办公室、医政药政与法监股、疾病防控与防治艾滋病管理办公室、妇幼健康与基层卫生股、信息人口与老龄健康股、机关党委办公室。

所属单位18个，分别为：

1. 西畴县卫生健康局（本级）

2. 西畴县卫生计生监督执法局

3. 西畴县疾病预防控制中心

4. 西畴县妇幼保健计划生育服务中心

5. 西畴县皮肤病防治站

6. 西畴县第一人民医院

7. 西畴县鸡街中心卫生院

8. 西畴县柏林卫生院

9. 西畴县董马中心卫生院

10. 西畴县法斗卫生院

11. 西畴县莲花塘卫生院

12. 西畴县新马街卫生院

13. 西畴县兴街中心卫生院

14. 西畴县西洒镇社区卫生服务中心

15. 西畴县蚌谷卫生院

16. 西畴县坪寨卫生院

17. 西畴县健康教育技术服务中心

18. 西畴县计划生育协会

（三）重点工作概述

1．深化公立医院改革。以政治性、公益性、专业性为导向，优化公立医院治理结构。逐步推进人事、薪酬体制改革。改革完善公立医院绩效考核与分配方案，建立按岗位、工作量服务质量和工作绩效取酬的分配机制，调整医药护理与后勤人员的绩效分配比例。健全人事管理制度，配备完善人才激励体系，优化县域内优质医技人才机制，逐步建立高质量卫生健康人才队伍。

2．强化基层医疗卫生服务能力提升。规范基本公共卫生服务经费管理，加强资金使用监管，及时兑现资金，确保专款专用。推进“优质服务基层行”暨乡镇卫生院（社区卫生服务中心）等级创建工作，满足群众就近就医，享有公平可及、系统连续的医疗卫生服务需求。推进全县全面开展村卫生室服务能力评价工作，力争达到基本标准的比例不低于70%。

3．强化人才队伍建设。坚持“以人才培养为抓手，学科建设”为重点，以“吸引人才、培养人才、用好人才”全面推进“人才立院、学科强院”发展战略，在引进、培养、使用和留住人才上持续发力，为县内医疗卫生健康高质量发展提供人才保障。

4．加强巩固拓展健康扶贫成果工作。认真落实已脱贫人口和重点人群家庭医生签约履约服务，实行先诊疗后付费制度，加强乡村医疗机构基础设施建设和村医能力提升，让贫困人口有地方看病，看得起病。

5．推进健康西畴行动。大力开展爱国卫生运动。全方位多层次开展“七项行动”，在县域内学校开设健康教育课程，提供健康咨询服务，开展城乡环境卫生集中整治，出台《西畴县城镇环境卫生管理办法》等制度，所有商住户签约“门前五包”责任并亮牌管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制720人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制707人。在职实有778人，其中： 财政全额保障565人，财政差额补助213人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员223人，其中：离休0人，退休223人。

车辆编制34辆，实有车辆37辆，超编3辆,超编车辆为省扶贫基金会捐赠车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,900.45万元，其中：一般公共预算11,744.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入16,177.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入978.47万元。

与上年对比增加8233.04万元，增长39.84%，主要原因是部门医疗卫生机构本年事业收入和其他收入预算增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,744.58万元，其中:本年收入11,744.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,744.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少86.42万元，下降0.73%，主要原因是疫情防控、计划生育等项目县级配套资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,900.45万元。财政拨款安排支出 11,744.58万元，其中：基本支出10,783.34万元，与上年对比增加61.49万元，增长0.57%，主要原因是部门医疗卫生机构人员经费、公用经费预算增加；项目支出961.24万元，与上年对比减少147.91万元，下降13.34%，主要原因是疫情防控、计划生育等项目县级配套资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.75万元，主要用于卫生健康系统行政单位退休人员的退休费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休658.52万元，主要用于卫生健康系统事业单位退休人员的退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1136.58万元，主要用于在职职工的养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出186.7万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.66万元，主要用于卫生健康系统遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保险基金的补助-其他社会保险基金的补助46.67万元，用于卫生健康系统工勤人员和事业人员失业保险支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行163.72万元，主要用于西畴县卫生健康局人员工资及机构正常运转支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出69.56万元，主要用于西畴县健康教育技术服务中心人员工资及机构正常运转支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1,895.12万元，主要用于西畴县第一人民医院人员工资及机构正常运转支出。

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构261.70万元，主要用于西畴县西洒镇社区卫生服务中心人员工资及机构正常运转支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,427.68万元，主要用于西畴县各乡镇卫生院人员工资及机构正常运转支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出103.11万元，主要用于在职乡村医生生活补助及正常退出乡村医生补助101.76万元，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人补助资金1.35万元。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构735.14万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心人员工资及机构正常运转支出。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构136.67万元，主要用于西畴县卫生健康综合监督局人员工资及机构正常运转支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构509.45万元，主要用于西畴县妇幼保健院人员工资及机构正常运转支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务49.24万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生63.75万元，主要是严重精神障碍患者监护人以奖代补补助资金2.00万元，重大公共卫生项目服务疾病预防控制补助资金30万元，重大公共卫生服务项目妇幼健康补助资金6.75万元，防治艾滋病,项目资金25万元。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置64.2万元，主要是县应对疫情工作领导小组指挥部用于新型冠状病毒感染疫情防控支出。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出27.83万元，主要用于计划生育奖优免补专项补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.92万元，主要用于西畴县卫生健康局行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗597.39万元，主要用西畴县卫生健康局事业单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69.16万元，主要用于西畴县卫生健康局在职职工大病保险和工伤保险支出。

2101601卫生健康支出- 老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务10万元，主要是用于开展老龄事业的工作经费。

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出556.62万元，主要用于开展创卫专项活动资金100万元，健康县城、健康西畴行动工作4万元，慢性病示范区创建资金10万元，人才培养资金142.62万元，医疗服务与保障能力提升资金300万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金852.44万元，主要用于西畴县卫生健康局在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2702.27万元（其中：基本支出2702.27万元，项目支出0万元）。

津贴补贴731.77万元（其中：基本支出731.77万元，项目支出0万元）。

奖金35.59万元（其中：基本支出35.59万元，项目支出0万元）。

绩效工资3388.14万元（其中：基本支出3388.14万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1136.58万元（其中：基本支出1136.58万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费186.70万元（其中：基本支出186.70万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费617.32万元（其中：基本支出617.32万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费115.83万元（其中：基本支出115.83万元，项目支出0万元）。

住房公积金852.44万元（其中：基本支出852.44万元，项目支出0万元）。

办公费102.39万元（其中：基本支出33.04万元，项目支出69.35万元）。

印刷费73.51万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出70.21万元）。

水费8.50万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出5万元）。

电费27.94万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出4.6万元）。

邮电费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）。

差旅费9.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出2万元）。

公务接待费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。

劳务费42.64万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出32.8万元）。

工会经费142.07万元（其中：基本支出142.07万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费12.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出1.00万元）。

其他交通费用20.88万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出0万元）。

退休费730.77万元（其中：基本支出730.77万元，项目支出0万元）。

生活补助160.60万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出142.32万元）。

培训费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

专用材料费7.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.79万元）。

委托业务费68.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出68.00万元）。

专用设备购置300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。

其他商品和服务支出77.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出77.99万元）。

其他对个人和家庭的补助177.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出177.18万元）。

五、对下专项转移支付情况

2024年财政未安排西畴县卫生健康局对下专项转移支付预算，因此不涉及对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额10,291.86万元，其中：政府采购货物预算9,857.51万元、政府采购服务预算434.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.27万元，较上年减少2.07万元，下降11.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县卫生健康局2024年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少1.05万元，下降21.83%，国内公务接待批次为50次，共计接待370人次。

较上年有所下降是因为遵循厉行节约，逐年下降的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为11.51万元，较上年减少1.02万元，下降8.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费11.51万元，较上年减少1.02万元，下降8.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

较上年有所下降是因为遵循厉行节约，逐年下降的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县卫生健康局本年重点项目1个，为医疗设备采购项目，绩效目标一是提高医疗服务的可及性和覆盖范围，为更多的患者提供高质量的医疗服务；二是提升医疗服务的效率和响应速度,减少患者等待时间，提供更快捷、便利的医疗服务；三是提高医疗服务的安全性和可靠性，减少医疗事故和意外发生的概率，保障患者的生命安全；四是提升医疗服务的满意度，通过优质的服务，满足患者多样化的需求，提高患者对医疗机构的信任度和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县卫生健康局2024年机关运行经费安排267.65万元，与上年对比增加4.56万元，增长1.73%，主要是因为主要是在职人员增加导致机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县卫生健康局资产总额56,365.18万元，其中，流动资产12,265.67万元，固定资产35,966.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,346.68万元，无形资产625.09万元，其他资产160.94万元。与上年相比，本年资产总额增加10,078.26万元，其中固定资产增加8,808.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产704项，账面原值1326.45万元，实现资产处置收入112.14万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

西畴县卫生健康局20240314092501269.xlsx

监督索引号53262300236100111