监督索引号53262300100303101000

目录

第一部分  西畴县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

2022年，全县教育工作以《国家中长期教育改革和发展纲要》为主线，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦引领全县教育高质量发展的重点领域和重点环节，认真落实《文山教育高质量发展十二条措施》，紧扣“一年有变化，三年上台阶，五年大变样”的追赶目标，大力弘扬“西畴精神”，努力践行“文山之干”，切实做到干在实处、走在前列，办好人民群众满意教育体育，全力推进西畴教育体育事业快速有效持续发展。

贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调职业教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，承担县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

2.学校概况

2022年，全县共有各级各类学校162所。其中:完全中学2所，职业高中1所，民办普通高中1所，教师进修学校1所，初级中学4所，九年一贯制学校5所，完全小学59所，教学点19个，幼儿园70所(其中:公办园62所，民办园8所)，附设幼儿班14所。各级各类学校教职工3423人，在校学生37753人，其中：学前幼儿7640人（公办在园幼儿7103人，民办在园幼儿537人），小学16201人，普通初中在校生8337人，普通高中4625人，职中950人。学前教育毛入园率预计达到99.95%，九年义务教育巩固率预计达到95.25%，高中教育毛入学率预计达到93.99%，具体法定数据预计2023年2月公布。全县共有篮球、足球、羽毛球、气排球、西畴钓鱼、兴街畴阳钓鱼、门球协会、老体协会8个体育协会，已注册社会体育指导员530人（三级276人、二级224人、一级30人）。全县体育场地总面积达44.9861万平方米。其中包括足球场地33103平方米，全民健身场地41774平方米，篮球场地277512平方米、排球场地19450平方米、羽毛球场地9750平方米、乒乓球场地16974平方米、门球场地2098平方米、健身步道40800平方米室内体育场地2660平方米，其它场地5740平方米，全县人均体育场地面积2.22平方米。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实党建责任，领航教育发展。

一是党对教育工作的领导全面强化。县委、县政府及时调整充实以党政主要领导担任“双组长”的教育工作领导小组，制定印发《西畴县教育高质量发展实施方案》，高位推动党组织领导的校长负责制改革，推动全面从严治党和教体工作发展两手抓、两手硬。二是抓政治理论学习。以“西畴精神”学习实践活动为依托，以各类主题为载体，通过邀请领导专家专题辅导、先进典型代表进行宣讲、专题党课、政治理论学习会等形式，对党章党规、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神、《中国共产党纪律处分条例》等内容进行学习，通过学习，全县广大干部职工的“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。目前，县委教育工委共召开理论学习中心组集中学习会6次，上专题党课10次；全县各学校党组织开展政治理论学习会300余场次，上专题党课200余次。三是抓党史学习教育成果巩固和深化。健全完善党史学习教育常态化长效化制度机制，建立基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制，扎实开展“双报到双服务双报告”和“绿美文山先锋行”活动。目前，共开展“双报到双服务双报告”活动1000余人次，“绿美文山先锋行”主题党日活动448次。

2.落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局。2022年以来，共召开党风廉政建设工作10次，局班子成员与各股（室）共同研究党风廉政建设工作18次，与各校（园）共同研究党风廉政建设工作42次。研究制定《西畴县教育体育系统2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”，实行班子领导挂钩学校党风廉政工作机制，形成工作合力。三是扎实推进局领导班子成员“派单履责”，进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。2022年共为局班子派单任务113条。四是认真开展党风廉政专项整治活动。2022以来，全员参加纪法知识学习考试，扎实开展教体系统腐败和行业不正之风问题整治，作风革命、效能革命，“以‘小’见严纠‘四风’”等专项整治活动。五是强化廉政教育，积极开展廉政文化建设。以“清廉学校”建设为载体，积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育。2022年来，共发现和收到问题线索13条，涉及1单位17人。已办结9条，灵活运用“四种形态”给予13人相应处理。其余线索正在办理之中。

3.落实立德树人根本任务，助推学生德智体美劳全面发展。

一是县委、县人民政府高度重视学校思政教育，县委书记黄明勇同志深入县一中开展思政课，让广大师生倍感振奋、备受鼓舞。二是强化课堂思政主阵地建设，积极落实“五育”并举。依托中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功优秀经验学习宣传活动及“全州大中小学思政课融入西畴精神视频培训”，对1124名教师实施培训，提升思政课教师教学基本功和业务能力。三是强化社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进头脑。结合“西畴精神”学习和思想政治理论学习活动，把社会主义核心价值观宣传教育贯穿始终。四是积极开展心理健康辅导。课堂外据实所需聘请公检法司人员担任学校法制副校长，适时开展师生法制宣传、心理健康教育。目前，全县学校共配备了97名专兼职心理健康辅导教师，部分学校根据条件成立了学生心理咨询室，帮助师生化解心理障碍和不良行为。五是持续开展优秀传统文化进校园活动。积极开展“新时代好少年，强国有我”、国学经典诵读、传统文化教育“给父母洗一次脚”、“我为父母做一件事”和“感恩父母践行孝心”等实践活动，同时，结合学校重要节日庆祝、艺术节和学校大课间、社团活动，开展丰富多彩的文化实践，将民间传统跳绳、竹杆舞、高跷、芦笙舞、葫芦笙舞等融入教学继承和传扬。六是做好优秀先进评选、表扬和宣传教育。2022年，共推荐省级优秀毕业生10名，评选推荐上报省级优秀30人、州级优秀156人，评选表扬县级优秀334人，评选表扬“新时代好少年”20名和50户“小手拉大大手”助推人居环境提升美丽家庭。七是坚持“五育并举”，坚持德育为先，将思政课纳入学校教育教学课程体系，配齐配强思政教师，深化校园文化建设，大力构建精“字”教育、尚美教育、一爱五好、文明储蓄、民族传统文化大课间等富有特色的学校文化。

4.统筹协调，各级各类教育稳步有序发展。一是推动学前教育快速发展。全面贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，充分用好国家、省、州、县的支持政策，建立完善的学前教育管理体制，扛实主体责任，提高保障水平；持续推动普惠性民办幼儿园健康发展，满足老百姓对优质学前教育的期盼渴求；争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，实现“一村一幼”招生全覆盖；西洒镇中心幼儿园、北回幼儿园项目前期工作稳步推进，兴街镇畴阳幼儿园9月正式开班，学前教育快速发展。二是提升“两基”巩固成果。研究制定《西畴县2022年幼儿园及义务教育阶段学校招生入学工作实施方案》，健全公平入学长效机制，营造良好教育生态；严格学籍管理，抓实常规教育教学，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，巩固国家义务教育基本均衡县成果，推动义务教育向优质均衡迈进。2022年，中考成绩总分500分以上289人，优秀率达10.7%，比上年上升了8.24个百分点。三、五、七、八年级学年末州统测，学科总平均分均名列全州前3名。三是推动高中教育改革。县委、县政府高度重视县一中的教育教学改革，党政主要负责同志多次深入实际调研，广泛征求师生、群众意见，组织召开县一中综合改革专题会议，确定改革目标和方向，实行党委政府主要领导双组长制，集全县人力、物力、财力，积极探索提质增效途径，通过实施综合改革，高中阶段教育毛入学率达到90%以上，2022年，参加高考1578人，一本上线人数114人，二本上线人数388人，高考本科上线率达38.25%。四是大力发展职业教育，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。做强主体专业、拓展新兴专业、改造传统专业、打造品牌专业，重点建设电工电子技术、计算机应用技术、工业与民用建筑、服装设计与制作、汽车应用与维修等5个专业。加强合作创新人才培养模式，做好职业教育“2+1”升学模式、“2+1”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，实现“产教合一，教学做合一”。

5.巩固拓展教育脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。

一是抓实控辍保学工作。组织各学校开展“四查三比对”，做到“两不漏”“四个清”，即：村不漏户，户不漏人，实现6至15周岁人口底数清、在学在校情况清、辍学情况清、工作措施清；落实“双线六长双挂四包”控辍保学工作责任体系，层层签订责任状，压实工作责任，严格执行“四步法”，全面推进依法控辍保学工作；实行分类集中安置，有效破解控辍保学“顽疾痼瘴”，截至目前，县三中累计就读学生353人（含脱贫户学生127人），已毕业252人，县三中返回原学校就读的学生稳定率达100%，全县义务教育阶段无辍学学生；规范学籍管理。专人负责学籍系统，利用学籍系统控辍保学台账实时更新辍学、疑似辍学、劝返就读的学生状态。二是精准落实学生资助，实现困难学生资助全覆盖。认定家庭经济困难学生25891人，特殊困难学生10751人，下拨中央直达学生补助资金36,449,600.00元，普惠性资助补助26449人14,421,900.00元；深入开展脱贫户和重点监测户就读学生信息核查。及时宣传调整明确相关学生补助政策，脱贫户学生7751人，实施“雨露计划”833人，普通大学254人；普高脱贫家庭经济困难学生生活费应享受补助318人397,500.00元，其中“三类”对象学生29人36,250.00元；全县89所义务教育阶段学校均实施营养改善计划，受益学生23919人，下拨营养改善计划资金23,589,000.00元；按时组织办理助学贷款。受理生源地信用助学贷款预申请1241人，回收251笔贷款合同，还款率达90.55%。

6.加大投入力度，夯实基础设施建设。一是稳步推进在建项目建设。全年共有在建项目9个，总投入资金280,950,000.00元，总建筑面积66111.53平方米，新增固定资产投资183,030,000.00元。其中：西畴县鸡街乡牛场坝易地扶贫搬迁集中安置点配套乡村幼儿园建设项目于今年6月份完成竣工验收并交付使用；西畴县职业教育实训基地（体育实训基地）建设项目已经完成主体建设，正在进行墙体支砌及抹灰工程，项目预计2023年8月底竣工验收交付使用；西畴县职业教育实训基地（西洒教学实训基地）建设项目已完成主体建设，现正在进行装饰装修及附属工程建设，预计于2022年12月下旬完工并投入使用；西畴县职业教育实训基地（兴街教学实训基地）建设项目所有单体主体建设已完成，正在进行装饰装修及室外配套附属设施建设，预计于2022年12月下旬完工并投入使用；西畴县兴街镇畴阳幼儿园建设项目主体及室内外装修工程已全部完工，于9月开班招生，目前正进行绿化及消防设施安装，项目预计于2022年10月下旬完成竣工验收；西畴县莲花塘乡莲花塘小学综合楼建设项目主体已完工，正在进行装饰装修及室外附属工程建设，计划于2022年12月下旬完工并交付使用；西畴县鸡街中学综合楼建设项目正在开展主体二层施工，项目预计于2022年底完成主体建设，2023年4月竣工并交付使用；西畴县法斗乡坪寨村委会幼儿园建设项目主体工作已经完成，正在进行装饰装修及附属工程建设，计划于2022年12月下旬完工交付使用；西畴县兴街镇老街幼儿园综合楼建设项目正在进行基础施工，预计于2023年6月份完工并交付使用。二是实现“希望澡堂”全覆盖。“希望澡堂”小民生、大切口，通过多方筹措建设资金，2022年，共建设“希望澡堂”30所，有效解决农村寄宿制学校学生“洗澡难题”，真正实现农村寄宿制学校希望澡堂全覆盖。三是消耗分解历史遗留项目。加大力度整顿历史遗留项目，积极推进教育项目大起底大排查工作，清算教育历史遗留项目资金12,082,400.00元，逐步消耗分解2016年以来历史遗留项目问题。四是加强教育教学装备建设。2022年，全县共投入2,550,000.00余元，新安装电子白板38套，完成11个考场计算机教室的升级改造，达到英语口语考试环境建设要求；收到捐赠图书1,241,020,000.00册，图书角200个，分配到各阶段学校投入使用；投入资金50,000.00余元补充初中实验仪器和实验药品，保障初中实验操作考试的顺利进行。

7.强化队伍建设，提升教师教学业务水平。一是加强名师、名校长培养。推行党组织领导的校长负责制，评选第三届“畴阳名师”29人，第七届“学科带头人”29人，第七届“骨干教师”50人。二是抓实义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革。目前共有3523名教师参加“县管校聘”改革，评审认定“一至五级”校（园）长553人。三是加强培训，教师队伍建设逐步巩固优化。完成全县各类培训5917人次，组织2070名教师参加中小学幼儿园教师“国培计划”，遴选21名中青年校长、副校长、骨干教师参加万名校长培训，遴选52名优秀骨干教师参与义务教育青年教师培训，组织2875名教师参加青椒计划进阶项目。四是群策群力实施好常规招聘计划。2022年，共招考录用事业紧缺专业技术人才14名（研究生），录用选调生1名（公务员），公费师范生毕业入职18名，实施“山村幼儿园计划”项目保障81名编外幼教志愿者服务“山村幼儿园”，实现教师合理均衡配置注入新鲜血液、增添新生力量。五是采取有力措施，促进教师职业道德提升，强化学校师德师风建设。制定印发《关于进一步加强和改进师德师风建设实施意见》《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》，持续优化教育教学环境。六是运用好“省管校用”对口帮扶政策，实现优质教育资源共享，不断提高学校管理水平和教育教学质量。上海虹口区已选派1名教师到县一中任教，楚雄市东兴中学选派刘明涛等5人教师团队已到县一中开展工作，县一中选派的4名教师已到东兴中学挂职学习。

8.加强教学研究，全面提高教育教学质量。一是抓教研队伍建设，领航教育新征程。2022年9月调整充实教研员9人，壮大教研队伍。二是抓实抓细常规管理，规范学校办学行为。定期或不定期深入全县中小学幼儿园检查常规工作，从常规检查、课堂教学、学生作业布置等方面对学校进行督查，规范学校办学行为。三是发挥集团化办学优势，促进教师专业成长。各集团联合各学科兼职教研员、集团各领航学校教研人员深入集团内学校，认真梳理出课堂中存在的问题与好的成果，总结提升，形成课堂观察报告、提出整改建议；组建教研平台，实现集团各成员校信息上传下达畅通、资源共享全覆盖；开展师徒结对、推门听课等活动，2022年，集团组织听评课共计1600余节，充分发挥传、帮、带作用，助推年轻教师快速成长。四是抓骨干教师队伍建设，为质量提升储备优秀人才。2022年，评选县第三届“畴阳名师”29人、第七届“学科带头人”29人、“骨干教师”50人，8人入选文山州“教学名师”，推荐22人参加文山州“学科带头人”评选，推荐44人参加文山州“骨干教师”评选。五是课题研究促课改，提炼经验找方法。2022年，推荐申报1个省级课题、立项文山州“十四五”课题18个、完成州级课题结题13个、国家级课题结题1个，推荐上报43个中小学生综合实践活动及研究性学习课题，获州级奖7个，获县级奖21个。六是规范教材教辅资料征订。严格执行省、州中小学教材教辅用书管理规定，依据省教育厅公示的用书目录，开展教材教辅资料征订工作，杜绝乱订、滥订现象。

9.采取强力措施，扎实推进学校安全管理工作。

一是严格落实落细“领导—教师—学生”安全包保责任，利用“一包一”“一包多”等形式对所有学生进行安全责任包保全覆盖。二是加强中小学生安全教育。2022年，全县累计召开教职工安全工作专题会议400余次，家长专题会议178次，主题班会课1800余节，举办安全宣传教育培训350场，通过家长群、美篇、朋友圈、抖音等网络平台推送安全宣传知识50余条，阅读量300万余次，发放《致家长的一封信》6万封。三是在寒、暑假放假第一周组织全县教职员工开展“千师访万家”安全知识宣传教育大家访活动，深入全县39202名学生家中开展家访，家访覆盖人数达9.3万余人，覆盖面达到100%，对学生及家长安全包保教育全覆盖。四是严格落实食品安全工作。严格落实食材采购索证索票，食堂制度建设及岗位职责明确，所有工作人员持健康证上岗，食品加工流程、留样规范，全县“六T”食堂及明厨亮灶全部达标。五是统筹做好校园安全管理工作。根据《西畴县教体系统校园安全网格化管理方案》要求，落实落细交通安全、防溺水、各类传染病防控、自然灾害防范、一号检查建议贯彻落实等安全管理措施。六是抓实抓细疫情防控工作。按照外防输入、内防扩散的常态化疫情防控要求，落实最新的疫情防控要求，全面做好学校开学前后、开学中、开学后疫情防控工作，坚决把疫情“堵”在校门外。七是严格落实三防建设“四个100%”要求，全县除学校保安人员还在进行招标准备外，校园封闭化管理率、校园视频监控系统和一键式紧急报警达标率、一校一警配备率均达到100%。八是积极开展校园安全大检查。2022年共联合开展大检查3次，共检查了117所学校，63家学校周边副食店，2家食品餐配送公司。九是积极开展学生个人极端行为管理工作。完善“留守儿童”档案和联系卡，建立代理监护人队伍，实施教师结对帮扶“留守儿童”；建设“留守儿童”活动室，完善教育关爱阵地，为留守儿童健康成长创造条件，开展留守儿童关爱活动；在各种传统节日走访慰问特殊贫困留守儿童，为留守儿童送上节日的祝福和学习生活用品；多部门协同配合，共同关爱“留守儿童”，目前，全县共建成“少年儿童之家”229个、参与“少年儿童之家”活动的儿童数9500余人、累计开展活动1278次，全县“少年儿童之家”家委会参与人数910人，校外班主任人数281人，辅导员人数891人。

10.抓实体育工作，提高国民健康素质。一是加快推进在建体育项目进度。建设654个体育文化活动场所，实现行政村体育器材覆盖率达到100%，村小组体育器材覆盖率达45%；依托已有场地资源先后完成兴街镇多功能运动场提升改造、蚌谷法治广场体育场地提升改造，项目总投资300,000.00元，现处于验收阶段；新建体育实训基地，实现体育场馆“零”突破，目前体育实训基地项目建设进度主体已全部封顶正在进行墙体砌筑、抹灰工作；后龙山环山健走步道建设项目列入文山州全民健身设施补短板工程建设2022年中央预算内投资计划，目前已完成规划选址以及可研编制评审等前期工作；文山州小花园全民健身建设项目列入文山州全民健身设施补短板工程建设2022年中央预算内投资计划；目前已完成规划选址以及可研编制评审等前期工作。二是加强体育健身组织建设。积极开展2022国民体质监测工作，共完成全县幼儿、成年人、老年人共计720人样本体质监测，为科学评估谋划全县全民健身工作提供数据支撑；发放《中华人民共和国体育法》宣传册3000份，呼吁广大人民群众积极参与全民健身，营造文明体育的良好氛围；举办各类社会体育指导员培训50人，组织优秀社会体育指导员健身技能进基层（乡镇）指导群众科学健身。三是积极组织全民健身活动赛事。成功举办云南省第十六届运动会大众组篮球赛、2022年文山青年新星运动会·西畴站“益心童行”杯三人制公益篮球赛、“喜迎党的二十大 奋进新征程 展新时代职工风采”全民健身活动(西畴县第六届职工运动会)、国家级“中国山地自行车联赛—文山西畴站”总决赛，积极做好省级“西畴县2022年乡村振兴健康跑”准备工作。四是抓实学校体育工作。继续推行《国家学生体质健康标准》，按时按《国家学生体质健康标准》测试上报数据。按要求完成全县中小学校国家学生体质健康标准优良率为51%以上的指标；西畴县第一中学组队参加云南省青少年足球最佳阵容比赛并取得了好成绩，其中女子U16、U19组分别取得了全省第二名、第五名成绩。

在抓好以上工作的同时，县教育体育局还全面抓好扫黑除恶、民族团结、河长林长制、双拥创建、爱卫创卫、文明县城、招生考试、推普、工会、群团组织、妇女儿童、全民科学素质等工作，全力推动全县教体事业健康、持续、高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教育体育股、财务基建股、政策法规和安全保卫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西畴县教育体育局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制03辆，在编实有车辆03辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK09表“西畴县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）部门2022年度收入合计57,319,644.85元。其中：财政拨款收入41,978,186.75元，占总收入的73.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15,341,458.1元，占总收入的26.76%。与上年相比，收入合计减少142,417,097.69元，下降71.3%。其中：财政拨款收入减少129,272,607.88元，下降75.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少13,144,489.81元，下降46.14%。主要原因是2022年减少其他政府性基金及对应专项债务收入，谷本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县教育体育局（本级）部门2022年度支出合计164,346,544.93元。其中：基本支出30,476,900.51元，占总支出的18.54%；项目支出133,869,644.42元，占总支出的81.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加63,763,119.91元，增长63.39%。其中：基本支出减少8,687,152.24元，下降22.18%；项目支出增加72,450,272.15元，增长117.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是政府加大对教育系统项目基本建设力度，加大对学校校舍投资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,476,900.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,520,427.12元，占基本支出的73.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,956,473.39元，占基本支出的26.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,869,644.42元。其中：基本建设类项目支出132,581,292.67元。

具体项目开展情况如下：1.西畴县校园文化建设项目第一标段，747,548.76元，已竣工投入使用；2.义务教育学校食堂设备采购项目700,000.00元，项目已竣工投入使用；3.2022年中国山地自行车联赛赛事900,000.00元，赛事已完毕；4.2021-2022年生源地助学贷款风险补偿金142,826.75元，款项已发放；5.体育场馆维护35,000.00元，项目已维修完工；6.红石岩小学学生宿舍及幼儿园教学楼20,000.00元，项目已完工投入使用；7.付纽扣小学厕所10,000.00元，项目已完工投入使用；8.鸡街上海小学教师周转宿舍项目100,000.00元，项目已完工投入使用；9.鸡街太坪小学教学、食宿楼工程100,000.00元，项目已完工投入使用；10.西畴县新马街中学教学综合楼(一至三层)工程50,000.00元，项目已完工投入使用；11.兴街镇牛塘子小学教师周转宿舍50,000.00元，项目已完工投入使用；12.街小学教师周转宿舍50,000.00元，项目已完工投入使用；13.西畴县脱皮树小学教师周转宿舍工程50,000.00元，项目已完工投入使用；14.柏林乡栗山小学教学楼续建工程100,000.00元，项目已完工投入使用；15.鸡街幼儿园工程600,000.00元，项目已完工投入使用；15.新马街小学教师周转宿舍52,441.93元，项目已完工投入使用；16.兴街小学教学综合楼建设项目120,000.00元，项目已完工投入使用；17.西畴县莲花塘乡革岔小学综合楼建设项目100,000.00元，项目已完工投入使用；18.新马街海子小学食宿楼、综合楼100,000.00元，项目已完工投入使用；19.兴街镇大坪子小学食宿楼续建50,000.00元，项目已完工投入使用；20.通心坡、大铁厂、上果2017年第二批班改幼项目70,000.00元，项目已完工投入使用；21.城关中学二期建设项目地勘140,000.00元，项目已完工投入使用；22.兴街镇老街小学教学楼综合建设项目40,000.00元，项目已完工投入使用；23.法斗乡法斗小学综合楼建设项目64,000.00元，项目已完工投入使用；24莲花塘新寨小学教学楼建设60,000.00元，项目已完工投入使用；25.西畴县安德希望小学安德楼建设项目119,000.00元，项目已完工投入使用；26.西畴县第一小学教学楼建设项目33,000.00元，项目已完工投入使用；27.一中一二期项目200,000.00元，项目已完工投入使用；28.西畴县一中三期食宿楼、学生食堂工程90,000.00元，项目已完工投入使用；29.兴街磨合小学教学楼62,936.25元，项目已完工投入使用；30.脱皮树小学食宿楼建设工程3,800.19元，项目已完工投入使用；31.西洒镇纽扣小学食宿楼工程1,876.11元，项目已完工投入使用；32.西畴县坪寨CPA春蕾小学挡土墙建设30,000.23元，项目已完工投入使用；33.三元井小学食宿楼项目100,000.74元，项目已完工投入使用；34.EPC项目1,200,000.004元，项目已完工投入使用；35.教育局屋面防水维修改造工程31,000.00元，项目已完工投入使用；36.2018年第二批学前教育改造60,000.00元，项目已完工投入使用；37.义务教育均衡发展基础建设项目110,000.00元，项目已完工投入使用；38.西畴县思源实验学校智慧教育项目建设300,000.00元，项目已完工投入使用；39.三中网络、电子白板、广播改造和课桌椅131,800.00元，项目已完工投入使用；40.特殊教育设备采购88,000.00元，项目已完工投入使用；41.西畴县公共体育场田径跑道与足球场建设项目600,000.00元，项目已完工投入使用；42.法斗乡小新箐小学教学综合楼40,000.00元，项目已完工投入使用；43.西畴县新马街中学400米环形跑道田径运动场170,000.00元，项目已完工投入使用；44.一中三期项目2,420,000.00元，项目已完工投入使用；45.兴街镇老街小学教学综合楼50,000.00元，项目已完工投入使用；46.莲花塘小学综合楼工程项目2,100,000.00元，项目已完工投入使用；47.西洒镇汤谷民族小学教学综合楼续建工程897,489.57元，项目已完工投入使用；48.鸡街乡庙湾小学教学综合楼续建工程712,539.74元，项目已完工投入使用；49.牛场坝小学项目180,000.00元，项目已完工投入使用；50.西畴县义务教育均衡发展基础设施建设多媒体教室及校园监控平台采购项目1,000,000.00元，项目已完工投入使用；51.实训基地一标段工程项目142,482,185.92元,项目正在实施中；52.实训基地二标段工程项目15,855,453.00元,项目正在实施中；53.实训基地二标段工程项目25,304,300.00元,项目正在实施中；54.老街幼儿园综合建设项目工程500,000.00元，项目已完工投入使用；55.南省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备第四批设备305,000.00元，设备正在采购中；56.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目信息化设备（第三批）C1包设备245,525.00元，设备正在采购中；57.西畴县公共体育场田径跑道与足球场建设项目752,371.75元，项目已完工投入使用；58.鸡街牛厂坝幼儿园建设项目800,000.00元，项目已完工投入使用；59.坪寨幼儿园建设项目4,500,000.00元，项目已完工投入使用；60.柏林小学、马蹄寨小学洗澡室建设200,000.00元，项目已完工投入使用；61.畴阳幼儿园项目工程3,201,700.00元，项目已完工投入使用；62.团结民族小学、木者小学、董有小学洗澡室320,000.00元，项目已完工投入使用；63.浴室建设项目500,000.00元，项目已完工投入使用；64.北回幼儿园（原上坝尾小学）建设项目201,685.60元，项目正在施工中；65.招生办保密柜采购16,800.00元，采购已完毕投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,943,186.75元，占本年支出合计的25.52%。与上年相比增加5,768,812.92元，增长15.95%，主要原因为本年人员增加10人，人员经费和公用经费支出增加及基础建设项目加大支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出30,926,099.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于教育管理事务14,209,687.56元、普通教育28,059,812.66元和教育费附加安排的支出5,722,055.45元。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,126,503.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于行政事业单位养老支出1,046,927.60元、抚恤72,487.00元和其他社会保障和就业支出7,088.54元。

9.卫生健康（类）支出242,995.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政事业单位医疗242,995.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,054,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴9,054,250.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出593,339元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房改革支出593,339.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,500.00元，支出决算为88,757.71元，完成年初预算的69.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算88,757.71元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,500.00元，支出决算为88,757.71元，完成年初预算的69.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,757.71元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出且无新增购车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,624.67元，下降29.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,627.67元，下降13.31%；公务接待费支出决算减少23,997元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出且无新增购车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为03辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出3,361,756.65元，比上年减少1,253,545.15元，下降27.16%,主要原因为我单位奉行厉行节约的相关规定，本年培训费、会议费、接待费、公车运行维护费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于教育支出3,332,506.65元，占机关运行经费99.13%，其中，教育支出分别是：教育管理事务经费支出470,961.65元；普通教育经费支出2,861,545.00，行政事业单位离退休经费支出29,250.00元，占机关运行经费支出0.87%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县教育体育局（本级）部门资产总额274,763,483.45元，其中，流动资产25,405,011.93元，固定资产3,537,153.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程243,867,737.94元，无形资产0元，其他资产1,953,580.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,094,634.29元，其中固定资产增加100,124.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,200元，其中：政府采购货物支出37,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年西畴县教育体育局（本级）非财政拨款收入15,341,458.10元，其中非同级财政拨款收入2,555,856.32元，捐赠收入12,241,290.00元，其他收入544,311.78元。

非同级财政拨款收入2,555,856.32元，其中：本级横向转拨财政款2,408,600.00元，具体明细为：1.收兴街镇畴阳幼儿园建设项目资金2,300,000.00元；2.收西畴县人民代表大会常务委员会办公室补助三中校园文化建设经费10,000.00元；3.收中国共产党西畴县委员会办公室补助红石岩小学办公经费、汤谷食堂维修和大练兵活动经费22,000.00元；4.收中国共产党西畴县委员会宣传部拨入文明城市创建相关经费50,000.00元；5.收西畴县人民政府办公室拨入环境卫生整治资金20,600.00元；6.收中国共产党西畴委员会组织部拨入春节走访慰问金6,000.00元。非本级财政拨款147,256.32元，具体明细为：1.收到省级云南省教育厅教学仪器装备中心拨入集中采购项目款147,256.32元。

捐赠收入12,241,290.00元，具体明细为：1.收曹汉林捐赠浴室款（蚌谷乡团结民族小学）110,000.00元；2.收庄慧捐赠浴室款（蚌谷乡木者小学）110,000.00元；3.收上海清新之爱公益基金会拨入法斗董有小学浴室建设款100,000.00元；4.收中国人寿保险公司捐赠校舍维修、设备购置、学生资助等224,000.00元；5.收云南竟庆建筑工程有限公司捐赠教育体育发展资金50,000.00元；6.收西畴文智现代农业开发有限公司捐赠2020年教学质量奖、招生奖、学生晋升等级奖、目标责任奖、优秀教师奖励1,237,500.00元；7.收西畴县乾城安居工程有限公司捐赠教育体育事业发展资金110,000.00元；8.收捐赠温控门20,034.00元；9.上海清新之爱公益基金会拨入学生浴室建设款500,000.00元；10.六一儿童节赞助款48,000.00元；11.收上海爱心人士沈琳、李幸和西畴芸灵食品有限公司共同捐赠资金16,500.00元；12.国教育发展基金会拨入云南滋蕙计划款70,000.00元；13.收上海市慈善基金会虹口区代表处2022年春季家庭困难学生资助150,000.00元；14.收红十字会（划拨文智捐款）2021学年教育教学质量奖、学校晋升等级奖和优秀个人奖励等1,300,000.00元；15.收上海清新之爱公益基金会捐赠柏林栗山、鸡街龙老和兴街龙坪浴室款300,000.00元；16.收到翔瑞有限公司捐赠赞助款20,000.00元；17.收云南省扶贫基金会2021年下半年-2022年上半年孤儿项目款430,180.00元；18.收云南省励耕计划款260,000.00元；19.收文山州隆兴矿业有限公司西畴县曼龙沟金矿中国西畴山地自行车赛赞助款560,000.00元；20.收西畴县小锡板锑业有限公司中国西畴山地自行车赛赞助款20,000.00元；21.收贵州中鑫泓达建筑工程有限公司大新分公司 中国西畴山地自行车赛赞助款100,000.00元；22.收文山源庆服饰有限公司体育活动捐赠款35,000.00元；23.收山村幼儿园计划专款1,970,500.00元;24收免费午餐资金项目资助款4,499,576.00元。

其他收入544,311.78元,具体明细为：1.收到国家开发银行2020年度西畴县生源地助学贷款代理费101,300.00元，2.收西畴县财政局返还报名费442,770.45元，3.收西畴县税务返还手续费241.33元。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公务费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2022年决算公开表（本级）20231016050859120(10月20日修改).xls

监督索引号53262300100303101111