监督索引号53262300231601000

目录

第一部分  西畴县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；完善公共就业服务体系，负责促进就业工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、稳就业保就业工作

一是抓好工作推进落实，确保完成各项目标任务。截至2022年12月底，全县城镇新增就业人数年初计划1300人，完成1466人，完成率112.76%，城镇失业人员再就业人数年初计划200人，完成239人，完成率119.5%，就业困难人员就业人数年初计划120人，145人，完成率120.83%，农村劳动力转移就业人数年初计划7.95万人，完成8.47万人，完成率106.50%（含脱贫人口劳动力转移年初计划1.61万人，完成1.65万人，完成率102.58%；脱贫人口劳动力省外转移年初计划0.57万人，完成0.65万人，完成率114.07%；易地搬迁劳动力转移就业年初计划0.16万人，完成0.17万人，完成率107.25%）。农村劳动力培训年初计划1.8万人，完成2.38万人，完成率132.28%，（含脱贫人口劳动力培训年初计划0.43万人，完成0.78万人，完成率181.42%；脱贫人口劳动力技能性培训年初计划0.12万人，完成0.16万人，完成率133.33%；农村劳动补贴性培训人数年初计划0.11万人，完成0.2771万人，完成率251.91%）发放创业贷款金额年初计划5249万元，完成6219万元，完成率118.48%，在全州率先实现超额完成。

2、社会保险工作

今年以来，参加城镇职工基本养老保险人数年初计划17900人，完成18033人，完成率100.74%，其中企业职工在职参保人数年初计划7000人，完成7158人，完成率102.26%，参加工伤保险人数年初计划16800人，完成17057人，完成率101.53%；参加城乡居民养老保险人数150000人，完成150323人，完成率100.22%。二是补齐社保基金短板，着力解决社保基金“跑冒滴漏”问题。制定规范社保基金管理具体措施，加强对社保基金的管理。一季度以来，城镇职工养老保险、工伤保险未发生违规冒领截留套取案件。城乡居民养老保险2022年上级部门下发疑点数据146条，经排查核实，违规领取待遇9条14454元，已追回4条，金额9270元，未追回5条，金额5184元。持续开展企业养老保险资格认证1325人，已认证1325人，今年以来未发现违规领取养老金情况。三是深入推进被征地农民参加社会保险工作，建成“被征地农民个人信息实名库”。动态实时更新，2022年应完成16063人身份认定，已认定16063人，认定率100%。其中符合参保条件616人，完成参保补助154人，今年我县将多部门联动，持续跟踪被征地农民参保问题，破解2009年以来全省被征地农民身份认定不清楚、养老保障不落实的难题。开展工伤保险定期待遇资格认证47人，已认证47人，未发现违规领取待遇情况。

3、人事人才工作

一是围绕优化人才结构比例，大胆创新，探索引进高层次急需紧缺人才，拿出更多编制引进高层次紧缺人才，充实西畴县人才库，为人才强县、人才振兴提供储备和后续力量。目前2022年事业单位公开招聘工作人员95人，其中紧缺岗位24名14个岗位、常规岗位71名53个岗位。常规岗位中2个岗位限招“定向招聘云南省到农村服务基层“西部计划”、“三支一扶”、“特岗教师”服务期满且考核合格高校毕业生”；1个岗位限招“招高校毕业生退役士兵”，1个岗位限招“退伍军人”，学历放宽至国民教育毕业生“高中及以上”；10个岗位限本州和本县户籍；5个岗位不受开考比例限制。截至9月，已聘用82人，其中常规招聘70人，紧缺人才硕士研究生12人，安置退役军人1人。二是健全优秀人才的培养激励机制，做好优秀人才的服务工作。积极推荐机关事业单位工人职业技能申报62名（其中：技师38人、高级工21人，中级工3人），目前待州级审核后兑现待遇。三是健全事业单《西畴县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，全县第一批晋升8级职员的管理九级职员程序已经全部完成，从下月开始兑现和补发待遇，九级职员晋升渠道进一步拓宽。位职级晋升管理机制，逐步推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革。

4、构建和谐劳动关系工作

一是守住和谐稳定底线。围绕农民工、新就业形态人员等重点群体，督促企业开展规范劳动用工业务培训，提高劳动合同签订率，保障劳动者合法权益。今年以来，今年以来，全县新签订劳动合同756人，同时，积极推进电子劳动合同试点工作，3户电子劳动合同试点企业已开始使用电子劳动合同系统进行合同签订，目前已签订电子劳动合同7份；二是强化劳动争议仲裁协调。今年以来，共受理劳动人事争议案件122件，已全部结案。其中，调解结案115件，裁决结案5件，撤回仲裁申请2件，调解成功率为94.26%，仲裁结案率为100%，涉案金额183.57万元，争议双方当事人已履行或部分履行相关义务。三是加强劳动保障巡察检查力度。对在建项目严格按照《保障农民工工资支付条例》等法律法规贯彻实施，维护用人单位与劳动者双方的合法权益、规范两者之间的劳动关系，积极化解纠纷，提高办案效率。今年以来，共受理投诉及排查拖欠农民工工资案件30件，结案率为96.6%。

5、自身建设不断增强

按照全县统一部署，在自身建设上狠下功夫。一是严格落实党风廉政建设责任制，不断加强廉政风险防控，强化主体责任，筑牢拒腐防线，认真落实“一岗双责”工作机制，构筑不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁自律底线；二是不断加强机关规范化建设。依托党史学习教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神融入到具体业务工作中，强化学习，提升业务技能，不断增强把理论和实际行动相转化的思想自觉和行动自觉，打造西畴人社名片。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县人力资源和社会保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股；下辖5个经办机构分别是：劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、劳动人事争议仲裁院。

（二）决算单位构成

西畴县人力资源和社会保障局编制2022年部门决算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位3个、事业单位2个。分别是：

1.西畴县人力资源和社会保障局

2.劳动保障监察大队

3.公共就业和人才服务中心

4.社会保险事业管理局

5.城乡居民社会养老保险局

6.劳动人事争议仲裁院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制64人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK08表“西畴县人力资源和社会保障局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

GK09表“西畴县人力资源和社会保障局无国有资本经营金收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计138,958,915.18元。其中：财政拨款收入138,938,449.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,465.52元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,329,175.56元，增长0.97%。其中：财政拨款收入增加1,926,909.04元，增长1.41%；其他收入减少597,733.48元，下降96.69%。增加的主要原因本年度就业补助资金增加。

二、支出决算情况说

西畴县人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计139,277,659.43元。其中：基本支出119,431,287.23元，占总支出的85.75%；项目支出19,846,372.2元，占总支出的14.25%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，与上年相比，支出合计减少12,300,065.35元，下降8.11%。其中：基本支出减少32,083,337.55元，下降21.18%；项目支出增加19,783,272.2元，增长31,352.25%。减少的主要原全县机关事业离退休人员同比上年度减少导致退休费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119,431,287.23元。其中：基本工资、津贴补贴、退休人员工资、三支一扶人员工资等人员经费支出113,894,019.41元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,537,267.82元，占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,846,372.2元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.16元。用于外出务工补贴1000000.00元，三支一扶人员补助296000.00元，农村劳动力资源统计调查340000.00元，城镇、乡村公益性专项补贴资金17210372.04元，用于西畴县基层就业和社会保障服务设施补短板项目建设1,000,000.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出138,938,449.82元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少12,191,092.14元，下降8.07%，减少的主要原全县机关事业离退休人员同比上年度减少导致退休费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出134,209,716.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.6%。主要用于全县离退休人员统筹外离退休费支出106198956.87元，退休人员职业年金记实支出409427.80，在职人员工资支出4810567.56元，在职人员养老保险支出603687.20元，公益性岗位补贴支出1781400.00元，其他就业补助支出14592628.44元，三支一扶人员工资、保险支出3947300.00元，西畴县基层就业和社会保障服务设施补短板项目支出1000000.16元，人力资源专项调查支出340000.00元，抚恤支出22698元，三支一扶工伤保险支出1243.56，办公费支出501807.25元。

9.卫生健康（类）支出112,989.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,268,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于外出务工奖补支出1000000.00元，创业贷款专项工作经费支出165780.00元，公益性岗位补贴支出3102500.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出347,463元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195300.00元，支出决算为71,767.45元，完成年初预算的36.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,420.45元，占总支出决算的98.12%；公务接待费支出决算1,347元，占总支出决算的1.88%，具体是国内接待费支出决算1,347元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195300.00元，支出决算为71,767.45元，完成年初预算的36.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,420.45元，完成年初预算的41.18%；公务接待费支出决算为1,347元，完成年初预算的5.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约，三公经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,654.95元，下降29.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算数0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少27,579.55元，下降28.14%；公务接待费支出决算减少3,075.4元，下降69.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人力资源和社会保障局机关及下属经办机构开展的相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位各项工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出5,224,591.25元，比上年减少26,851,360.31元，下降83.71%,灵活就业人员社会保险补贴、外出务工奖补、就业培训补助、公益性岗位补贴等资金支付调整为专项资金项目支出，不在纳入机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县人力资源和社会保障局部门资产总额21859968.37元，其中，流动资产14747308.77元，固定资产7108922.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3737.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3159838.02元，其中固定资产增加6597623.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,061,000元，其中：政府采购货物支出26,740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,034,260元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

附件3 2022年度部门决算公开表样（人社局）20231012110222936.xls

监督索引号53262300231601111