‏监督索引号53262300236101001000‏

‏目录‏

‏第一部分‏‏ ‏‏ 西畴县皮肤病防治站‏‏部门‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算总表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

‏八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、‏‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

‏第五部分  名词解释‏

‏第一部分  西畴县皮肤病防治站‏‏部门‏‏概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏我站的主要职能及主要工作：‏

1.‏‏麻风病防治工作：我站是全县麻风病防治业务技术指导中心，主要是以发现麻风病人为主，负责全县麻风病防治知识宣传、培训、麻风病人治疗、康复管理及家属体检监测、麻风康复村管理、重点疫村、自然村随防调查、畸残的预防治疗以及基层业务指导等工作，最大限度地发现早期麻风病人，积极控制传染源，有效降低发病率；‏

2.‏‏性病防治工作：我站是全县性病防治业务技术指导中心和性病疫情管理中心，负责全县性病业务指导、疫情监管以及临床规范化诊疗、男男性行为人群管理干预以及艾滋病自愿咨询和哨点检测等工作；‏

3.‏‏肤、性病临床诊疗工作：我站是全县新型农村合作医疗、城镇职工和城镇居民基本医疗保险的定点服务机构，是全县唯一的一个皮肤病防治专业机构，负责全县皮肤病、性病的预防、治疗和业务技术指导。能够常规开展一般的内科、外科、妇科、儿科常见病、多发病的诊断治疗工作，特别重点开展皮肤病、性病规范化治疗工作。同时，临床科室也是发现早期麻风病人的一个重要窗口。‏

‏（二）202‏‏2‏‏年度重点工作任务介绍‏

‏2022年是“十四五”开局之年，为加快推进消除麻风病危害工作进程，‏‏西畴县在县委、县人民政府的领导下，在上级有关部门的支持和帮助下，紧紧围绕‏‏《文山州消除麻风病危害‏‏工作‏‏行动计划（‏‏2022‏‏-‏‏202‏‏5‏‏年）‏‏》、《‏‏文山州‏‏2022年‏‏消除麻风病危害‏‏工作‏‏计划要点》‏‏确定的目标，认真扎实开展防治工作，‏‏现将2022年消除麻风病危害‏‏工作开展情况总结如下‏‏：‏

1、‏‏麻风病防治‏‏防治工作‏

‏2022年发放麻风病生活补助36万元，202人‏‏；免费为麻风病人提高医药费‏‏5000元；发现‏‏历年新（复）发‏‏麻风病患者7‏‏85‏‏例‏‏，‏‏累计‏‏现症‏‏死亡、外迁、失访‏‏230例‏‏，‏‏累计治愈5‏‏52‏‏例，‏‏目前尚‏‏有‏‏现症‏‏病人‏‏3‏‏例，‏‏患病率为‏‏1.47‏‏/‏‏10‏‏万，近五年平均发现率为0.‏‏81‏‏/10万‏‏；累计治愈后‏‏死亡、外迁、失访‏‏347‏‏例，目前尚‏‏有存活病人2‏‏07‏‏例（含重新随访‏‏2例‏‏）。全县有‏‏II‏‏级畸残者‏‏71‏‏人‏‏，‏‏有‏‏麻风康复村1个，居住着康复者9人（其中II级畸残者7人）、家属19人。‏‏历年发现7‏‏85‏‏例麻风病人主要分布在9个乡镇69个村民委36‏‏6‏‏个村民小组。‏

2、‏‏性病防治‏‏工作‏

(1)梅毒筛查

‏   2022年梅毒筛查人次数共58045人次，辖区内总人口数203630人，筛查率28.51%。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏疫情报告‏

‏2022年‏‏全县网络直报性病‏‏102‏‏例，其中：梅毒‏‏44例‏‏（‏‏I期梅毒2例、II‏‏期梅毒‏‏1‏‏例、隐性梅毒‏‏41‏‏例）、淋病‏‏13‏‏例‏‏、尖锐湿疣‏‏8例、生殖道沙眼衣原体感染36例、生殖器疱疹1例‏‏。‏

‏（‏‏3‏‏）梅毒初筛与转介‏

‏全年‏‏疑似梅毒转介‏‏21‏‏人‏‏（‏‏柏林卫生院3人、董马中心卫生院2人、法斗卫生院5人、‏‏坪寨卫生院‏‏1人、莲花塘卫生院6人、西洒卫生院4人）‏‏，‏‏初筛阳性告知‏‏21人，‏‏初筛阳性告知率‏‏100%，‏‏成功转介‏‏19‏‏人，成功转介率‏‏90.48‏‏%。‏

‏（‏‏4‏‏）梅毒患者治疗情况‏

‏全县‏‏报告‏‏I期梅毒2例，规范治疗了2例，‏‏规范‏‏治疗率‏‏100‏‏%‏‏；‏‏II期‏‏梅毒‏‏1‏‏例，‏‏规范‏‏治疗了‏‏1‏‏例，‏‏规范‏‏治疗率‏‏100‏‏%‏‏；‏‏隐性‏‏梅毒‏‏41例，‏‏规范‏‏治疗‏‏41例，规范治疗率100%。全县报告的44例梅毒患者中无孕产妇感染病例。‏

‏（‏‏5‏‏）‏‏HIV‏‏和梅毒咨询‏‏检测‏

1、‏‏报告性病‏‏患者‏‏102‏‏例‏‏，‏‏性病‏‏就诊者‏‏57‏‏人次‏‏，开展‏‏HIV‏‏和梅毒‏‏检测‏‏102例，‏‏PITC检测‏‏1224‏‏人次，‏‏HIV‏‏初筛阳性‏‏2‏‏人‏‏，原阳‏‏2人，‏‏确证阳性‏‏0‏‏人；‏‏HIV‏‏和梅毒‏‏检测‏‏率‏‏100%；‏

‏（‏‏6‏‏）淋病个案调查‏

2、‏全县报告淋病患者‏‏13例，开展淋病个案调查13例，调查率100%。‏

‏（‏‏7‏‏）宣传、培训‏

‏利用例会、以会代训、分级培训‏‏组织辖区‏‏各医院和乡镇卫生院的门诊医生、防保人员‏‏、检验室人员‏‏进行性病防治技术知识培训‏‏1期；出宣传专栏6期、电子屏滚动宣传12次。‏

3、‏‏临床诊疗‏‏工作‏

‏（‏‏1‏‏）‏‏业务开展情况：20‏‏22‏‏年共诊治病人‏‏14743‏‏人次，其中：门诊人次‏‏14242‏‏人次，住院‏‏501‏‏人次。‏

‏(2)‏‏经济指标完成情况：202‏‏1‏‏年‏‏完成总收入‏‏488.56万元其中：‏‏医疗‏‏总收入‏‏214.34万‏‏元，‏‏比上年减少‏‏2.15万元，其中：‏‏药品收入‏‏71.75万元；财政拨款收入271.87万元；其它收入2.44万元‏

‏（‏‏3‏‏）医保‏‏工作开展情况：‏‏2022年城乡居民门诊就诊患者6，664人次，总费用332，995.02元，基本医保报销150，376.41元，大额医疗报销0元；住院就诊患者452人次，总费用774212.00元，基本医保报销631，513.87元，大额医疗报销102.61元，医疗救助0元,‏‏微机录入管理率达100%。对城乡居民补偿情况进行定期、定点公示‏‏11‏‏次‏‏。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）‏‏机构设置情况‏

‏我部门共设置‏‏3‏‏个内设机构‏‏，分别是：‏

‏1.办公室‏

‏2.综合防治科‏

‏3.临床综合科‏‏，无所属单位。‏

‏（二）决算单位构成‏

‏纳入‏‏西畴县皮肤病防治站‏‏2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：‏‏事业单位‏‏1个‏‏，‏‏行政单位‏‏0‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0个‏‏，其他事业单位‏‏0‏‏个。分别是：‏

‏1.西畴县皮肤病防治站‏

‏（‏‏三‏‏）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

‏西畴县皮肤病防治站20‏‏2‏‏2‏‏年末实有人员编制‏‏18‏‏人。其中：行政编制‏‏0‏‏人（含行政工勤编制‏‏0‏‏人），事业编制‏‏18‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏0‏‏人（含行政工勤人员‏‏0‏‏人），事业人员‏‏1‏‏7‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人）。‏

‏尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。‏

‏实有车辆编制‏‏1‏‏辆，在编实有车辆‏‏1‏‏辆。‏

‏第二部分  202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏本部门2022年无‏‏政府性基金预算财政拨款收入‏‏，‏‏《‏‏政府性基金预算财政拨款支出决算表‏‏》‏‏为空表‏‏；‏‏本部门‏‏2022年无‏‏国有资本经营预算财政拨款收入‏‏，‏‏《‏‏国有资本经营预算财政拨款支出决算表》‏‏为空表‏‏。‏

‏第二部分‏‏ ‏‏ 202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

        一、收入决算情况说明

       西畴县皮肤病防治站部门2022年度收入合计4,936,336.41元。其中：财政拨款收入2,718,726.68元，占总收入的55.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,193,215.73元（含教育收费0元），占总收入的44.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24,394元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加775,859.05元，增长18.65%。其中：财政拨款收入增加602,104.42元，增长28.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加160,180.63元，增长7.88%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加13,574元，增长125.45%。主要原因一是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高二是单位业务医疗收入增加。

       二、支出决算情况说明

       西畴县皮肤病防治站部门2022年度支出合计5,342,978.75元。其中：基本支出4,818,790.19元，占总支出的90.19%；项目支出524,188.56元，占总支出的9.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加673,680.2元，增长14.43%。其中：基本支出增加590,057.5元，增长13.95%；项目支出增加83,622.7元，增长18.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高；二是用于基本公共卫生服务项目工作支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县皮肤病防治站正常运转的日常支出4,818,790.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,734,106.63元，占基本支出的56.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,084,683.56元，占基本支出的43.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县皮肤病防治站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,188.56元。其中：疾病预防控制机构430，336.98元，主要用于麻风病人生活补助及救助；基本公共卫生服务65，939.38元，主要用于麻风病宣传及公共服务；重大公共卫生服务22，872.20元，主要用于艾滋病防治及治疗补助；突发公共卫生事件应急处理5，040.00元，主要用于新冠肺炎防控经费及差旅费报销。

 ‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县皮肤病防治站部门202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款支出‏‏2,718,726.68元，占本年支出合计的‏‏50.88%‏‏。与上年相比增加279,804.3元，增长11.47%，‏‏主要‏‏原因是‏‏在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高，‏‏导致‏‏一般公共预算财政拨款支出增加‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  2.外交（类）支出‏‏0元‏‏，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  5.教育（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏%0。

8.‏‏.‏社会保障和就业（类）支出330,610.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。‏‏主要用于‏‏机关事业单位基本养老保险，‏‏离退休人员公用经费、遗属生活困难补助‏‏。‏

9.‏‏卫生健康（类）支出2,260,571.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%‏‏。主要用于‏‏基本工资、津贴补贴等人员经费支出‏‏及‏‏办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费‏‏支出。‏

‏  10.节能环保（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏0%。

‏  11.城乡社区（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  12.农林水（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

‏  13.交通运输（类）支出‏‏0‏‏元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

19.‏‏住房保障（类）支出127,545元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%‏‏。主要用于‏‏单位事业人员‏‏住房公积金‏‏缴费支出。‏‏  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,500.00元，支出决算为25,946.46元，完成年初预算的82.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,946.46元，占总支出决算的80.7%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的19.3%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

‏(一)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

西畴县皮肤病防治站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31，500.00元，支出决算为25,946.46元，完成预算的82.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,946.46元，完成预算26，000.00元的,80.56%；公务接待费支出决算为5，000.00元，完成预算5,500.00元的90.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1，514.94元，下降5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1189.97元，下降5.4%；公务接待费支出决算减少325元，下降6.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

‏(二)‏‏ ‏‏一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出实物量的具体情况‏

‏202‏‏2‏‏年度‏‏一‏‏般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出‏‏20,946.46‏‏元，占80.‏‏73‏‏%；公务接待费支出‏‏5，000.00‏‏元，占‏‏19.27‏‏%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出‏‏20,946.46‏‏元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0元，购置车辆0辆。未购置车辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出‏‏20,946.46‏‏元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麻防病防治、新冠肺炎防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏支出‏‏5，000.00‏‏元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出‏‏5，000.00‏‏元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待‏‏,6‏‏批次（其中：外事接待0批次），接待人次‏‏31‏‏人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生服务发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县皮肤病防治站‏‏202‏‏2‏‏年机关运行经费支出‏‏0‏‏元‏‏，‏‏与上年相比‏‏运行经费支出无变化‏‏。‏

‏二、‏‏国有资产占用情况‏

‏截至‏‏202‏‏2‏‏年12月31日，‏‏西畴县皮肤病防治站‏‏资产总额‏‏6，749，900.79‏‏元‏‏，其中，流动资产‏‏902，317.37‏‏元‏‏，固定资产‏‏5，636，583.42‏‏元‏‏，‏‏对外投资及有价证券‏‏0‏‏元‏‏，在建工程‏‏0‏‏元‏‏，无形资产‏‏211，000‏‏元‏‏，其他资产‏‏0‏‏元‏‏。‏‏与上年相比，本年资产总额‏‏增加‏‏21，425.75‏‏元，其中固定资产增加‏‏591，088.00‏‏元‏‏，主要是购买医疗设备增加‏‏。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产处置收入‏‏0‏‏元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产使用收入‏‏0‏‏元。‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏

‏三、政府采购支出情况‏

2022年度，部门政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无其他重‏‏要事项情况说明。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。‏

‏（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数‏

‏（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。‏

‏（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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西畴县皮肤病防治站2022年结算表.xls

‏监督索引号53262300236101001111‏