监督索引号53262300141001000

第一部分  西畴县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。  

（2）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。  

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

（6）组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（10）协助各乡（镇）人民政府管理乡（镇）统计站，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作，组织统计教育、统计干部培训工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以增强统计能力，提高统计数据质量，提升政府统计公信力为主线，积极开展各项统计调查工作，突出重点，认真开展第三次全国农业普查工作。全力推进统计“四大工程”建设，着力推动统计基层基础规范化建设，努力为全县经济社会发展提供统计服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县统计局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

           第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县统计局2018年度收入合计287.13万元。其中：财政拨款收入278.18万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.95万元，占总收入的3%。与上年对比（2017年总收入281.66万元）增加了5.47万元，增加的主要原因是全国第四次经济普查工作的开展需要资金。

二、支出决算情况说明

西畴县统计局2018年度支出合计287.28万元。其中：基本支出271.35万元，占总支出的94％；项目支出15.93万元，占总支出的6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比（2017年总支出296.92万元）减少了9.64万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约，严格控制各项经费的支出使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县统计局本单位机构正常运转的日常支271.35万元。与上年对比（2017年日常支出188.14万元），增加了83.21万元，增加的主要原因今年第四次全国经济普查专项经费纳入基本支出，（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出）占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.93万元（主要是用于第三次全国农业普查后续资料的开发）。与上年对比（2017年专项农业普查支出79.70万元）,减少了63.77万元。项目支出减少的主要原因是2018年的全国第四次经济普查工作的开展所需要的经费没有纳入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出278.63万元,占本年支出合计的97%。与上年（2017年295.36万元）对比减少了16.73万元,减少的主要原因是2018年本单位严格执行厉行节约，严格控制各项经费的支出使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出278.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中主要用于统计信息事务支出235.54万元；社会保障和就业支出22.38万元；医疗卫生与计划生育支出9.13万元；农林水支出0.2万元；住房保障支出11.38万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为3.36万元，完成预算的71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.9万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降20.2%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位领导职工减少了外出学习考察开支，单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占83%；公务接待费支出0.56万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于西畴县统计局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次50人。主要用于西畴县统计局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于西畴县统计局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县统计局2018年机关运行经费支出72.73万元，与上年28.74万元相比增加43.99万元,主要原因是2017年统计局机关运行经费只列支了办公费、公务接待费、车辆运行及维护费，2018年统计局机关的运行经费列支项目有所增加（办公费33.85万元，印刷费4.54万元，手续费0.02万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费1.11万元，差旅费4.25万元，会议费0.11万元，培训费5.93万元，公务接待费0.44万元，劳务费7.46万元，工会经费2.52万元，公务用车运行维护费2.6万元，其他交通费9.26万元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县统计局资产总额121.79万元，其中，流动资产39.99万元，固定资产78.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年118.59万元相比，本年资产总额增加3.2万元，其中固定资产增加2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      三、政府采购支出情况

西畴县统计局2018年度政府采购支出总额1.35万元，用于货物采购，具体采购明细如下：办公电脑2台（金额0.92万元）；喷墨打印机1台（金额0.2万元）；文件柜4组（金额0.23万元）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

统计局2018年部门决算分析报告.docx

统计局部门决算报表填报说明附表.xlsx

监督索引号53262300141001111