监督索引号53262300433201000

第一部分  西畴县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理

（3）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

（5）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

（6）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

（7）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

（8）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（10）负责全县移民安置和移民开发工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）水源工程

大湾水库：属小(一)型水库，容153.22万m³，总投资9644万元，2018年目标任务是完成大坝主体、隧洞、管道建设，完成投资4000万元。现导流隧洞已浇筑完成，进口进水井、封堵闸门一期混凝土浇筑完成；溢洪道边坡开挖完成，开挖方量3.8万m³；竖井全长36m，一期混凝土已浇筑完成；上游围堰已填筑至度汛高程，填筑方量2万m³；抬头坝填筑高度16m，填筑方量6万m³（26.09%）；压浆盖板混凝土浇筑完成，固结灌浆完成，帷幕灌浆已完成30%。截至目前，2018年完成投资3056万元，累计完成7056万元，预计2018年年底完成投资3100万元；三明水库：建设总库容176.04万m³小（一）型水库，项目总投资7831万元。2018年目标任务：完成导流隧洞浇注、输水管线施工及部分大坝填筑，完成投资3500万元。现导流洞洞身混凝土衬砌完成，取水口已浇筑完成；竖井全长21.7m，一期混凝土已浇筑完成;压浆盖板钢筋混凝土浇筑完成，固结灌浆完成，帷幕灌浆完成65.76%；上游围堰已填筑至度汛高程，填筑方量1.3万m³；坝体一期填筑完成，坝壳填筑完成2.8万m³（40%），粘土心墙填筑完成5100m³（29%）。截至目前，2018年完成投资3207万元。累计完成5207万元，预计2018年年底完成投资3500万元；活性炭水库：建设总库容20.01万m³小（二）型水库，项目总投资2325万元。2018年目标任务：完成坝体基础开挖、大坝填筑工程及大坝附属工程，完成投资1125万元。现因项目没有入库，项目建设一直没有实质性的进展。截至目前，2018年完成投资110万元，预计2018年年底完成投资110万元。

（2）在建水利项目推进情况

西畴县贫困村基础设施建设农村饮水安全项目：建排洪沟（含排灌渠）197条，共106615m；维修、新建大水池、水窖工程881件，其中大水池80件，30m³小水窖801件，总容积27690m³；建引水管网工程113件，配套安装管道436817m，建供水调节池183件，建提水站工程20件，配套安装管道125998m，建供水调节池26件，项目总投资8510万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资5010万元。现6个公开招标大标已全部完工。完成提水站6件，30m³水窖435件，30m³调节池49件，60m³调节池33件，100m³调节池32件，200m³调节池17件，300m³调节池10件，500m³调节池1件，管道安装392.04km，大水池维修38件，提水站变压器1件，抽水站管理房1间，控制室1件，坝塘维修1件完成90%，1件已全部完成，落水洞维修1件，隧洞开挖40m，渠道完成66.86km，临时道路2.2km。截至目前，2018年完成投资3879万元。累计完成7379万元，预计2018年年底完成投资3879万元；西畴县鸡街河二期河道治理工程：治理主河道长11.46km，支流汇口段0.225km，总治理河长11.865km，项目总投资2997万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资1594万元。现河道清理完成8km；施工便道开挖完成，长度14km；固滨笼上段施工7km已基本完成，完成3.4万m³，下游段完成2.5km，累计完成固滨笼砌筑1.35万m³，累计完成4.85万m³（81.65%）；完成下游浆砌石河岸砌筑1000m³。截至目前，2018年完成投资995万元，累计完成2395万元，预计2018年年底完成投资1294万元；盘龙河嘎机段治理工程：治理主河道4.14km，项目总投资2055万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资950万元。现项目已基本完成，正在进行扫尾工作。截至目前，2018年完成投资750万元，累计完成1850万元，预计2018年年底完成投资950万元；西畴县董马小河河道治理工程：维修坝塘，修建排洪沟5.05km，项目总投资1637万元。2018年目标任务：完成小河道治理3.5km，完成投资1146万元。现项目已开工，但因雨水天气多，项目还没有实质性进展。截至目前，2018年完成投资420万元，累计完成420万元，预计2018年年底完成投资800万元；西畴县2018年度农村饮水安全巩固提升工程：实施项目32件，将解决3.67万人的饮水保障问题，其中建档立卡户972户3293人的饮水得到保障。项目总投资3638万元。2018年目标任务：完成大部分集中式管道安装及所有小水窖建设，完成投资2100万元。现项目已开工，现完成40%的管道安装及水窖开工1459件，完工1290件。截至目前，2018年完成投资3300万元，累计完成3300万元，预计2018年年底完成投资3638万元；西畴县一村一品山区小水网建设项目：新建取水坝3座，取水池7座，泵站4座，安装引水管12.82km，干管24.33km，支管41.33km，项目总投资2255万元。2018年目标任务：完成部分项目建设，完成投资1500万元。现项目已开工，部分片区项目已完工。截至目前，2018年完成投资1855万元，累计完成1855万元，预计2018年年底完成投资2255万元；西畴县荒田水库-县城供水工程：安装供水主管道25km，项目总投资3220万元。2018年目标任务：完成供水主管道安装14km及完成水厂设备安装调试，2018年完成投资2000万元。现项目已开工建设，完成施工交通工程机耕路3.1km；安装DN300球墨铸铁管6500m；安装无缝钢管600m。截至目前，2018年累计完成投资1020万元，预计2018年年底完成投资1500万元；西畴县2018年小流域治理工程：治理水土流失面积14.86平方公里，项目总投资589.82万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资589.82万元。现项目已开工建设，完成治理面积11.53平方公里，截至目前，2018年累计完成500万元，预计2018年年底完成投资520万元；西畴县脱贫攻坚三元井片区饮水保障及饮水安全工程：新建配水管网41.45km，新建调节池7座，项目总投资732万元。2018年目标任务：完成项目建设，完成投资732万元。现该项目完成管道进场21.774km，管道安装完成10.1km，水表340个，水龙头340个，DN20闸阀340个，DN32钢闸阀14套，DN65钢闸阀10套，6个水池基础已开挖好，水池池底浇注完成。截至目前，2018年累计完成532万元，预计2018年年底完成投资732万元。

（3）前期工作开展情况

完成《西畴县2018年饮水保障及饮水安全巩固提升工程》实施方案编制工作并完成审批、2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批；2018年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批工作；木兰水库可研报告已完成批复、环保、水资源论证报告、土地预审报件的批复；三板桥水库可研报告已完成批复、环保、水资源论证报告、土地预审报件的批复；栗山水库可研报告的编制工作并完成可研审查工作；完成香坪山水库可研报告已完成批复；龙泉水库的初设报告完成批复，林地报件、矿产压复等其他相关报件正在编制中；三明水库土地预审报件、环评报告已完成批复，完成三明水库初设报告批复；活性炭水库环评报告已批复，活性炭水库土地预审走简易程序并完成批复；荒田水库至县城供水工程已完成可研报告完成批复；栗山水库已完成可研报告的编制工作并完成审查工作、老玉坡水库完成可研报告批复，其他相关报件正在编制中；大堡水库其他相关报件正在编制中；棉花地水库已完成可研报告审查，正在修改中；梅子箐水库已完成可研编制工作，正在组织审查中；完成了2018年农村饮水保障及饮水安全巩固提升工程实施方案的编制并完成上报审批工作；完成一村一品山区“小水网”项目批复并开工建设。

（4）防汛抗旱工作

抗旱工作：2017年抗旱工程及全力做好库塘蓄水等措施的有效实施，为2018年抗旱工作打下良好基础，2018年上半年全县人民生产生活用水得到保障；防汛工作：一是落实了水库安全“三个责任”和“三项措施”。做到了一库一策，细致到位。同时在么洒、蚌谷、团结三座水库开展了应急演练；二是强化物资储备。共储备编织袋1.5万条、麻袋0.7万条、铁锹100把、救生衣300件、救生圈150个、手电筒65把、雨衣150套、雨鞋188双、土工膜400平方米、吸水膨胀袋5000条、救生舟5台；四是加强应急值守。严格24小时值班制度和领导带班制，严禁将值班电话进行呼叫转移，做到了带班领导、值班人员24小时不脱岗、不离岗、不空岗，确保了防汛信息畅通和政令畅通，同时全面做好洪涝灾情统计上报；项目推进情况：盘龙河治理工程主体工程完工、董马河治理工程开工建设、畴阳河三期治理工程、鸡街河二期治理工程顺利开工并全面有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县水务局部门2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县水务局2018年度收入合计10598.31万元。其中：财政拨款收入10598.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少了6417685.14元，减幅为6.01%，差异原因为项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县水务局2018年度支出合计12130.69万元。其中：基本支出880.68万元，占总支出的7.25％；项目支出11250.01万元，占总支出的92.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年减少了23732663.92元，减幅为19.56%，差异原以为项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县水务局机关正常运转的日常支出880.68万元。与上年对比增加了99.3万元,主要原因分析人员增加，人均工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11250.01万元。与上年对比减少了2472.57万元,主要原因分析项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、南昌水库项目建设完成80%，大坝主体工程已完工，正在进行隧洞工程建设。2、董马河河道治理今年完成50%，汛期无法正常施工，盘龙河河段治理本年已全部完工，正在进行竣工资料编报。3、2017年重点水土保持戈木小流域项目已完工并提交审计完成。4、三光石漠化片区高效节水配套项目已全部完工，正在进行竣工结算资料编报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出12058.71万元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比减少了1755.57万元,主要原因分析项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出794.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于人大建议案提案工程建设；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出为91.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

6.医疗卫生与计划生育支出为35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。

7．农林水支出为8421.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。

8.住房保障支出为47.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

9.城乡社区支出为392.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致的主要原因为预算合理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.27万元，下降18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.27万元，降低43.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约的相关政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占70.95%；公务接待费支出4.3万元，占29.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于河道巡查、项目质量和进度检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.3万元。其中：

国内接待费支出4.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次883人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县水务局2018年机关运行经费支出126.09万元，与上年对比增加了35.27万元,主要原因分析劳务费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县水务局资产总额9860.83万元，其中，流动资产9264.98万元，固定资产595.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1760.14万元，其中固定资产减少27.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值30.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

西畴县水务局部门整体支出绩效.docx

西畴县水务局2018年部门决算报表1-14.XLS20191122031534683.xls

监督索引号53262300433201111