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第一部分 西畴县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.西畴县人民政府办公室的主要职能：⑴承办上级政府指示、文件、决定在我县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。⑵负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审核批复工作。⑶负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。⑷起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。⑸为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。⑹受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。⑺根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。⑻负责对全县政府系统的行政执法监督、行政复议、行政赔偿等政府法制工作进行管理和规划、协调、监督、服务。⑼组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。⑽负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。⑾负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。⑿负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。⒀负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，加快全县政务信息办公自动化进程。⒁是负责来信来电、接待来访及信访工作。负责为县委、县人民政府及乡（镇）、各部门领导到昆明办事做好相关协调服务工作，发挥西畴对外宣传窗口的作用。⒂承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.西畴县人民政府法制办公室的主要职能：⑴负责贯彻执行国家、省、州有关法制工作的决定，拟定全县依法行政总体规划，并组织实施。⑵负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作。⑶负责本级政府规范性文件的修订、公布、备案、清理、废止等工作。⑷负责县政府各部门、本县各乡镇人民政府规范性文件的登记备案工作。⑸负责制定县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施。⑹负责推行行政执法责任制和评议考核制度。⑺负责审查确定行政执法主体资格并予以公告。⑻组织培训行政执法人员，协助做好行政执法人员执法证件办理工作，对县政府所属部门和下级人民政府的行政行为实施监督。⑼负责全县行政复议、行政应诉、行政决定和行政赔偿的协调与监督。⑽负责承办县人民政府的行政复议案件，协调做好县人民政府行政应诉案件。⑾负责县人民政府法律顾问工作和推进全县重大决策听证制度。⑿办理人民政府交办的涉法事务工作，提供法律咨询。⒀履行县人民政府依法行政领导小组办公室的职责，推进全县依法行政工作。

3.西畴县地震局主要职能：防御和减轻地震灾害，保护人民的生命和财产安全。⑴根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本县域内的防震减灾工作，制定地方规章和有关规范性文件，并组织实施。⑵组织编制本县域内的减灾规划和计划；推进防震减灾计划制度和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。⑶管理本县的地震监测预报工作。制定本县的地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预报意见和对策建议；协助县人民政府同有关部门拟定破坏性地震应急反映预案，检查督促其落实。负责向县人民政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情。参与地震灾害损失评估、参与制定地震灾区重建规划。⑷管理本县地震灾害预测以及建设场地的地震安全性评价工作。管理本县重点工程项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督本县重大工作及重要设施的抗震设防工作。⑸会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。⑹会同有关部门开展水库地震、火山及火山地震的监督和管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施，管理地震计量工作。⑺承办县人民政府和上级地震行政主管部门交办的其他事项。

4.西畴县城乡统筹发展促进农业转移人口转变为城镇居民办室的主要职能：⑴推进户籍制度改革、缩小城乡差异、加快城市化进程；⑵扩大内需，转变经济发展方式、促进城乡要素流动，盘活城市资源、提高农业生产集约化水平，促进农民收入增长、从而促进经济社会的发展；⑶做好来文办理、转发、存档管理；⑷对各乡镇、各部门工作进行检查督促；⑸统筹协调配合好涉及的部门及乡镇，做好“农业转移人口市民化”工作宣传，落实好转户群众的权益，维护好转户群众的利益，做好后续跟踪管理服务；六是完善信息平台，做好档案管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.西畴县人民政府办公室主要工作任务：

⑴坚持严谨高效，办文办会水平有效提升。坚持把服务大局、当好参谋作为办公室的重要职责，在文稿起草、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共拟写领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料200余篇；制发各类公文888件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全年共处理文件7212份，其中：处理上级文件4397份；处理下级请示、报告等文件749份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件实行及时流程登记办结并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件均通过协同办公制法并规范登记和整理归类。三是坚持精细办会。致力精心、用心、细心、尽心全力做好会务工作。截至目前，承办县政府组成人员会议、政府常务会议、党组会议及全县重要会议共60余次。

⑵坚持求真务实，督办工作再上台阶。坚持“把握中心，服务大局，狠抓落实”的工作原则，围绕县域发展和县委县政府决策的落实，创新督办工作思路，确保督办成效。对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、党组会议、县政府专题会议和办公室主任会议议定事项跟踪督查，保证县委县政府重大决策的顺利执行和重大工作部署的快速推进。全年共下发督办单  

15份，做到件件有回音，事事有着落，有效推动了政府工作，保持了政令畅通。

⑶坚持尽职尽责，议案提案办理扎实有效。对于办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作，坚持求真务实的原则，以严格程序、严格时限、保证质量为根本要求，从具体环节入手，做到接受任务、组织领导、责任分工、组织办理、负责实施、答复代表、质量监督七个“一抓到底”。2018年，办理人大代表和政协委员所提建议、提案337件 ，其中人大代表建议210件，政协提案127件，答复率均达100％，办结率分别为54.3%和69.3%。

⑷坚持政务公开，阳光政府建设取得实效。一是坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开常态化，紧紧围绕全县经济社会发展和人民群众关注关切，以社会需求为导向，全面推进政务公开工作，不断提高政务信息公开、依申请公开力度和政务服务水平。2018年，及时公开规范性文件、各类信息共计  余条；上报州政务信息113条，采用29条；编发西畴政务信息40期。二是强化政民互动，倾听民意，关注民生，切实落实意识形态工作。共收到“书记县长信箱”留言78条，上级部门交办“书记州长信箱”和人民网留言11条，均及时转交各部门（单位）办理，回复率、办结率均达100%。

⑸坚持勤俭节约，后勤保障得到强化。从严加强行政后勤管理。一是要求办公室全体同志牢固树立过紧日子的思想，切实加强资金、物资等方面的管理，严格执行经费审批、接待和车辆管理各项制度。同时，进一步规范办公用品采购、设备运行、车辆保障、会议服务等方面的工作，后勤服务水平得到提升。二是切实加强安全保卫工作。面对各种不稳定因素和到县政府机关上访人员较多的实际，认真落实信访和安全保卫工作的制度和责任，切实加强治安防范，保证了政府机关良好的办公秩序。全年共接待上访群众163 余批次、200 余人，妥善处理了群众诉求，切实维护其合法权益。

⑹坚持精准扶贫，挂包帮工作扎实开展。始终坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，有计划的开展好鸡街乡中寨村帮扶工作。一是精心组织。安排1名干部担任下派支书、2名工作人员进驻鸡街乡中寨村，主要负责所驻村的精准扶贫工作。另外先后两次派10名干部协助中寨村包村干部及村支两委开展了整村信息核查工作。二是强化保障。全年投入扶贫资金15万余元，为中寨村委会脱贫攻坚工作提供了坚实保障。三是做实工作。办公室共包保鸡街乡中寨村143户建档立卡贫困户。截至目前，已组织集中入户走访300余人次，与“村支两委”召开座谈会20余次、专题研究会10余次，组织开展中寨村人居环境整治专项行动6次，投入人力300余人次。通过走访入户和召开“村支两委”班子座谈会，切实了解村情民意，用群众听得懂的声音讲政策、讲党恩，用可感可触的惠民政策和事实教育引导村民。认真对待、密切关注村民的住房、医疗、教育、就业等问题，切实摸清群众关心的热点、难点问题，听取群众对帮扶工作的意见建议，扎实推进脱贫攻坚尽快取得实效。

⑺坚持强化自身，机关整体形象不断提升。始终坚持抓好办公室的制度建设、队伍建设、作风建设，用一流的素质、作风和干劲为提升政府机关形象做出新的贡献。一是大力弘扬勤奋学习之风，定期召开全体干部职工学习例会，及时传达学习相关重要会议精神、办公室业务知识，对工作中发现的苗头性问题，及时提醒，不断提高干部队伍的综合素质。二是大力弘扬严谨细致之风，始终把百密而无一疏作为工作准则，说话严谨、程序严格、纪律严明，责任细化、办文细致、办事细心，使各项工作都更加精细、规范、严密。三是大力弘扬奉献敬业之风，保持吃苦耐劳、埋头苦干、忘我工作的优良作风，以实干树威信，以成绩论位次，开创了各项工作的新局面。四是大力弘扬团结和谐之风，强化“一盘棋”的大局意识，在工作中合心、合力、合拍，增强了干部队伍的整体战斗力和凝聚力。五是大力弘扬清正廉洁之风，全面加强党风廉政建设，组织干部职工认真学习了中央、省、州、县纪委全会精神和《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等文件，组织观看了专题警示教育片，教育干部职工干净干事、公道处事、正派做人，时刻保持清醒的头脑，自觉抵制和防范各种不正之风的侵蚀，维护了政府办公室的良好形象。

2018年，县政府办自身建设全面加强，是一个团结和谐、能打硬仗的战斗集体，各项工作取得新的进步。但也还存在一些问题，主要表现在：一是服务意识有待提高，主动服务、超前服务不够；二是参谋作用有待加强，为领导决策提供辅助的作用还不够，主动参与意识不强；三是工作机制有待完善，还没有建立更加完善有效的工作机制，如何进一步实现工作的规范化制度化、办公手段和管理方式的现代化，提高办公室工作效率和质量等方面还有待进一步研究；四是协调配合有待改善，办公室整体功能还需进一步增强，各科室之间协调配合还不够。

2.西畴县人民政府法制办公室主要工作任务：

⑴落实规范性文件制定和备案制度及重大行政决策合法性审查情况。开展了西畴县乌骨鸡产业发展实施方案、西畴县“一村一品”产业发展实施方案和西畴县主导产业补助政策实施办法、《西畴县征地补偿安置实施办法（试行）》《关于加强全县渔业资源保护的通告》《西畴县养殖水域滩涂规划》（2018—2030）等7件有关实施方案的合法性审查；共制定规范性文件1件，已按规定向州人民政府、县人大常委会备案，完成规范性文件修改2件。

⑵推进法律顾问制度情况。2018年县人民政府继续聘任由云南华汇（文山）律师事务所8名律师为县政府及其下属单位法律顾问，2018年法律顾问提供法律意见和建议共30余条，共出具重大决策事项合法性审查意见7份，规范性文件合法性审查意见2份，重大合同合法性审查意见5份。

⑶行政应诉工作情况。2018年共应诉行政案件10件，其中，判决驳回诉讼请求2件、原告撤诉案件3件，未结案件3件，调解结案1件，败诉案件1件。

⑷行政复议、行政赔偿工作情况。2018年共受理行政复议案件2件、行政赔偿案件1件，已全部办结。

⑸行政执法监督工作情况。在州级抽查的基础上，随机抽取了部门23件行政执法案卷进行案卷评查，经评查，优秀的4件，优秀率为17.39％；合格的 16件，合格率为69.57％；不合格的3件，不合格率为13.04％。开展了网上行政执法证考试工作，共有272人报告考试，实际参加考试265人，考试过关107人，过关率为39.3%。

3.西畴县地震局主要工作任务：

⑴地震监测工作正常开展。年初制定了《西畴县地震局2018年度震情跟踪工作方案》，有步骤地开展震情跟踪工作，严格按照上级业务主管部门对各个阶段的地震趋势会商意见，及时加强与省州业务部门的正常震情联络，确保一旦遇有突发异常现象和震情能做到及时的处理和上报，做到震情监视和跟踪工作的信息畅通和共享。督促乡镇地震群测群防员加大对宏观、微观异常的跟踪落实，定期做好宏观异常的收集和上报力度。在节假日或重大社会活动期间，努力做好震情值守工作细化。如高考期间，专门制定《西畴县地震局2018年高考期间地震应急工作方案》，明确带班领导及24小时值班人员，切实加强高考期间地震应急工作，为高考能够有序、安全地进行。

⑵扎实开展震害防御工作。一是健全群测群防网络体系。全县建立健全了覆盖9个乡（镇）、72个村委会（社区）、154所学校（园）、13家医疗机构、7家企业、4座小（二）型及以上水库的地震群测群防员网络体系，逐步形成“横向到边、纵向到底”的群测群防网络体系，进一步加强了地震群测群防工作，全面提升了我县防震减灾能力，为提高综合防震减灾能力打好了坚实基础。二是更新地震应急基础数据库数据。认真按照州地震局《关于更新文山州震情会商与应急指挥决策系统应急基础数据库数据的通知》（文震发〔2018〕60号）要求，召开地震应急基础数据填报培训会，让涉及部门和乡镇清楚数据填报范围、任务分解等，确保高效完成应急基础数据填报工作，并抓好数据收集和审核把关，确保数据的准确性和完整性。三是开展防震减灾演练。今年9月4日，与西畴县电力公司在西洒镇进行地震应急演练，通过演练检验公司员工地震避险逃生技能、生命自救互救技能以及地震后如何配合当地政府进行应急保电、电网抢修复电等技能，提升西畴分公司应对地震应急处置能力，检验、完善《西畴电力公司地震灾害现场处置方案》。

⑶认真开展科普示范学校创建工作。按照州地震局、州教育局《关于组织中小学校开展省级防震减灾科普示范学校创建工作的通知》（文震发〔2018〕57号）要求，明确目标任务，强化措施落实。一是强化思想工作。对学校进行防震减灾思想宣传教育，明确创建防震减灾科普示范学校的重要性；二是申报认定工作。对申报的学校，从上报的相关资料和实地考察了解，确定符合创建标准的学校；三是材料审核工作。地震局工作人员对学校的申报资料进行详细审核，及时通知创建学校查漏补缺,进行跟踪指导和督促创建；四是宣传报道工作。要求创建学校切实把防震减灾科普宣传渗透到学校的各项活动之中，安排到平时的教学之中，做到科普宣传有专栏，开展活动有记录，宣传教育有特色。

⑷科学开展防震减灾宣传。全县本着科学、慎重、适时、适度开展宣传的原则，充分利用科技活动周、“5.12”全国防灾减灾日、国际减灾日、“11.6”全省防震减灾宣传日、“12.4”普法日以及国内外发生地震后人民普遍关注地震事件等时机，因势利导，以展板、挂图、发放宣传资料等形式，积极开展防震减灾法律法规及地震科普知识宣传活动，使广大群众逐步认识地震、了解地震，增强防震避震意识和自救互救的能力及抗御地震的能力，做到宣传工作全覆盖。

⑸认真做好地震预警和烈度速报系统基本台的选址对接工作。2016年已完成对地震烈度速报与预警工程基本台位置的确定、土地租用的协议签订、各项数据资料的上报，2018年主要是继续做好与学校的对接工作。

⑹重点监视区震情会商与应急响应技术系统正常运行。自去年9月，系统建设投入使用以来，西畴地震局增强了与上下级和友邻县之间的信息互联互通，建成了指挥智能化、信息集中化、操作平台化的新型平台，成为具现代化和高效化为一体的业务处理中心和信息中心。

⑺抓好地震应急防范准备工作。为深入贯彻落实党的十九大精神及云南省防震减灾工作会议精神，牢固树立防大震、救大灾意识，加强地震应急防范准备工作，根据《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发<文山州地震应急防范准备工作整改方案>的通知》(文办通〔2018〕70号）文件要求，结合西畴实际，经过向各乡镇共43个部门征求意见，聚焦问题，明确责任，狠抓整改，制定并下发了《西畴县地震应急防范准备工作整改方案》，努力提升了我县抵御重特大地震灾害的综合防范能力。

4.西畴县城乡统筹发展促进农业转移人口转变为城镇居民办室主要工作任务：

⑴加强组织领导，健全组织机构。成立县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组。各乡镇、各职能部门也成立了相应的领导机构，落实了具体的工作人员，配备了专项工作经费，实行主要领导亲自过问、亲自研究，分管领导具体负责、具体承办，做到领导有力、责任明确、落实到位。

⑵健全机制，提高工作保障能力。建立考核奖励机制。相继建立健全了挂钩联系、目标责任、考核奖惩、定期通报、目标倒逼等工作机制，将计划任务逐级分解，层层落实。将工作任务明确到每月、每周，实行县级部门挂钩联系乡镇制度，将县城乡统筹协调领导小组成员单位分组挂钩指导各乡镇抓好农转城工作。

⑶强化宣传发动，营造舆论氛围。编制宣传手册，将宣传手册发放到各乡镇。依托媒体强势宣传，充分利用电视台、报纸、广播、手机短信等开展宣传，重点宣传农业转移人口市民化政策、办事指南和省、州、县相关政策。

⑷严格落实转户政策，确保群众权益。严格按照省、州《加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民实施意见》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省城乡统筹农转城居民权益保障有关政策问题解答的通知》（云政办发〔2013〕104号）等文件要求，督促县级有关部门努力提升各业务窗口的服务质量和工作效率，认真落实各项涉及转户群众的政策，省、州下发文件中确定的各项优惠政策得到有效落实。

⑸加大投入，城乡统筹发展。建立了部门联动机制和资源整合机制，多渠道争取项目和资金，不断加大公共财政投入力度，加强基础设施建设，提高城镇承载能力和城乡居民就业率。实施了新型农村社会养老保险与城镇居民社会养老保险试点工作，城镇居民的养老保险等得到有效保障，就业和再就业工作有序开展。制定了《招商引资优惠政策》、《招商引资奖励办法》等政策措施，积极吸纳社会资金，加大市政建设力度，鼓励社会参与教育、卫生等公共服务领域建设，为转户居民就业、保险、教育、医疗卫生等提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，下属单位4个。其中：行政单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.西畴县人民政府办公室

2.西畴县人民政府法制办公室

3.西畴县地震局

4.西畴县城乡统筹发展促进农业转移人口转变为城镇居民办室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民政府办公室2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员10人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民政府办公室2018年度收入合计894.59万元。其中：财政拨款收入894.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 收入比上年减少243.26万元，主要原因是本年使用上年度财政拨入法制办依法行政工作经费及统筹办经费结转结余。

二、支出决算情况说明

西畴县人民政府办公室2018年度支出合计1053.15万元。其中：基本支出1053.15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年减少36.25万元,主要原因是：本单位严格执行厉行节约制度精打细算节约使用各项支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1053.15万元。比上年减少36.25万元,主要原因本单位严格执行厉行节约制度精打细算节约使用各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比上年减少130.48万元，比上年减少100%。减少原因是：本年度根据资金使用性质将上年项目结转和结余资金调整到基本出结转和结余资金中使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1052.74万元,占本年支出合计的99.96%。比上减少了3.23%,主要原因本单位严格执行厉行节约制度精打细算节约使用各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出881.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于保机关正常运转日常支出。

2.社会保障和就业支出96.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于退休人员公用经费、职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出31.44，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于职工基本医疗保障缴费等。

4.国土海洋气象等支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地震局系统网络费支出。

5.住房保障支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要是职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.60万元，支出决算为22.32万元，完成预算的66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为19.10万元，完成预算的63.67%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的34.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，减少公务用车运行支出，公务接待批次、人次比上年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.83万元，下降14.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.36万元，下降18.58%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降54.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，减少公务用车运行支出，公务接待批次、人次比上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占8.96%；公务用车购置及运行维护费支出19.10万元，占85.57%；公务接待费支出1.23万元，占5.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为赴台湾考察学习高等教育、职业教育发展历史和经验。

公务用车购置及运行维护费支出19.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫点以及其他公务活动用车发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级、县外相关部门及企业对西畴考察调研相关项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民政府办公室2018年机关运行经费支出232.84万元，比上年增加23.60万元，主要原因是本年度加大了对扶贫工作经费的补助支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县人民政府办公室资产总额3017.84万元，其中，流动资产55.88万元，固定资产2959.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.49万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

畴县人民政府办公室2018年度决算表..xls

监督索引号53262300143401111