监督索引号53262300142001000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻县委、县人民政府关于旅游产业的重大决策部署，根据全县旅游产业规划，编制完善旅游区总体规划、单体旅游项目规划设计和开发建设方案，并经批准后组织实施；

（2）负责旅游区内旅游资源的调查、保护和综合开发建设，按照旅游设施布局规划，统筹谋划旅游区内涉旅基础设施项目，筹集资金，整合力量，有序推进涉旅基础设施建设；

（3）负责对旅游区的各经营单位进行管理和监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责旅游区内景点的日常经营和安全维护工作；

  （4）负责开展核心旅游资源、旅游资产的收储，旅游资本运作，项目融资等工作，实现国有资产的保值增值；负责维护、保养和改造景区现有的基础设施，合理、适度地对景区进行开发建设，不断提高景区旅游接待能力和服务质量；

（5）负责旅游项目的策划、包装和对外招商，组织开展旅游区整体形象宣传、促销等工作，实现旅游项目的滚动开发；

（6）负责审核报批旅游区内的各类投资、建设项目；负责对旅游区内各涉旅建设项目进行监督管理；

（7）负责旅游区内林木采伐（疏伐）、种植的监督管理，根据景区发展需要制定、审核林木采伐（疏伐）和种植计划，有序推进景区林木更新换代；负责旅游区内采集标本、野生药材和其他林副产品的许可事项；

（8）负责旅游区内土地（林地）征用、土地（林地）使用权出让等工作，根据国家有关法律法规和县人民政府授权，对景区范围内的土地（林地）实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地（林地）资源的合理开发利用；

（9）负责旅游区内对水体的围、填、堵、塞及其他改变水源的审批事项；

（10）负责协助乡党委、政府和林场处理好景区开发与群众、职工利益工作；

（11）在县旅游主管部门的指导下做好景区内旅游行业的管理工作；

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）香坪山管委会根据重点项目建设目标任务，认真对项目的前期工作开展情况进行梳理。与设计公司、图审所、项目承建方、项目监理方等协调项目设计问题。与乡政府、国土局、林业局、住建局等单位协调项目的土地、林地报批等问题。

(2)香坪山管委会围绕党建工作目标任务，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦重点，夯实基础，驰而不息反“四风”，坚定不移执行中央八项规定.

(3) 香坪山管委会在职在编职工3名，帮扶贫困户为8户，共21人。人均纯收入均达到时脱贫标准，不愁吃不愁穿。另外住房有保障，遮风避雨，房屋结构整体基本安全稳固，适龄青少年就学有保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，并分别享受了危房改造补助政策、产业发展补助政策、新农合政府代缴政策、健康扶贫政策、生态扶贫政策等2项扶贫政策以上。因此，我单位挂钩的8户精准扶贫户均已达到脱贫退出6项指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县香坪山旅游区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个，无下属单位。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县香坪山旅游区管理委员会部门2018年末实有人员编制0人，单位编制的人数未定。在职在编实有事业人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香坪山管委会2018年度收入合计1204.55万元。其中：财政拨款收入43.75万元，占总收入的3.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1160.80万元，占总收入的96.37%。收入比上年增加164.48万元，其中财政拨款收入增加4.39万元，其他收入增加160.09万元。主要原因是：在职人员工资提高导致财政拨款收入增加，项目资金收入增加导致其他收入资金增加。

二、支出决算情况说明

香坪山管委员会2018年度支出合计1602.72万元。其中：基本支出44.03万元，占总支出的2.75％;项目支出1558.69万元，占总支出的97.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年增加1151.24万元。主要的原因是：随着项目推进需支付的项目资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县香坪山旅游区管理委员会机构正常运转的日常支出44.03万元。与上年对比减少5.19万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置专项材料购置等日常公用经费占基本支出的19.03％。比去年减少的原因是：在职人员的调出及单位厉行节约，导致相应经费减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县香坪山旅游区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1558.69万元。与上年对比增加1156.43万元,主要原因是项目支出的增加。继续强力推进景区项目基础设施建设，征用土地资金的陆续支付造成支出比上年度的大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县香坪山旅游区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出43.59万元,占本年支出合计的2.72%。与上年对比减少3.74万元减少的主要原因是2018年本单位在职人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1594.28万元元，占总支出万元元的99.47%。主要用于景区开发管理正常进行。

2. 社会保障和就业支出4.36万元，占财政拨款总支出的0.3%。主要用于社保资金的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.81万元、占总支出的0.1%。主要用于医疗费用的支出。

4. 住房保障支出2.28万元、占总支出的0.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县香坪山旅游区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4 万元，支出决算为0.35万元，完成预算的87.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的87.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、州实施办法。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.34万元。其中公务接待费支出决算减少0.34万元，下降49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、州实施办法。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县香坪山旅游区管理委员会部门2018年机关运行经费支出7.93万元，与上年对比减少2.33万元,减少的主要原因是本单位厉行节约机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县香坪山旅游区管理委员会资产总额807.1万元，其中，流动资产737.09万元，固定资产69.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6957.18万元，其中固定资产增加59.33万元，流动资产减少403.51万元。固定资产增加是因为景区厕所建设完毕入固定资产，流动资产的减少是因为项目资金的支付增加。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

西畴县香坪山旅游区管理委员会2018年度整体支出绩效评级报告.docx

西畴县香坪山旅游区管理委员会.XLS20191121023428004.xls

 监督索引号53262300142001111