西畴县教育体育局（本级）2025年预算公开 

监督索引号53262300100303100000        

第一部分 西畴县教育体育局（本级）2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县教育体育局（本级）2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县教育体育局（本级）2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家教育体育法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业改革与发展规划，起草或拟定县政府关于教育体育方面的规章草案及规范性文件，并组织实施和监督检查。

2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。规划、报审全县中、小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。

3．指导全县教育体育科研和全县教育招生考试工作；负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改；指导社会力量办学工作；

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

5．指导职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6．指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7．负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的建议，负责统计教育体育经费投入情况。

8．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

9．主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育行政干部队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。指导全县教育体育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

10．负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作；监督、检查各级各类学校后勤管理、安全生产、安全保卫维稳工作；负责系统内信访、防范邪教、民族团结等工作。

11．推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12．统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施。组织开展全县综合性体育运动会。

13．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县教育体育局（本级）共设置12个内设机构，包括：局机关内设行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、政策法规和安全保卫股、体育事业发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是贯彻全国教育大会精神和落实教育强国建设规划纲要的关键之年。主要目标是：全力做好学前教育普及普惠和义务教育优质均衡县省级复核评估准备工作、力争通过省级和国家评估验收，齐头并进推动公民办高中教育良性发展有效破解“县中困境”，办优办特职业教育大力培养技术人才助力乡村振兴发展，实现特殊教育学校招生办学拓宽特殊学生接受教育渠道，确保教育强县建设高起点布局、高质量推进。

1．抓项目增加优质学位供给。一是有力推进项目建设。加快推进西畴县第一中学初中部、西畴县特殊教育学校、西畴县北回幼儿园和兴街镇中心幼儿园综合楼项目建设，力争2025年年内建成投入使用，逐步补齐县城和兴街镇基础设施短板，不断扩大优质教育学位供给。二是科学整合教育资源。用好用活学校教师、闲置校产等教育资源，发挥资源最大效益。

2．抓改革全面提升教育质量。深化教育改革，力争各学段教学质量继续保持全州第一方阵，推动学前教育保育保教质量整体提升，国家义务教育质量监测科目达到Ⅲ级良好以上要求，确保学前教育普及普惠和义务教育优质均衡创建达到国家评估验收标准。一是抓指标创建。按照州级评估反馈意见，对标对表补齐学前普及普惠和义务教育优质均衡创建短板，提升学校办学水平。二是抓教学研讨。启动专业化备课引领课堂教学教研递进式改革，推广使用CLTA教学模版实行集体备课，提升课堂教学质效。三是抓职称改革。深入推进教师职称和岗位聘任动态管理机制，破解“一岗定终身”壁垒，形成优者上、庸者让、劣者汰的用人导向。四是抓考核评价。实施教师“传帮带”成效捆绑考核，完善教师绩效考核机制，提取绩效工资一定比例进行考核再分配，激励教师主动干事、扎实干事，破解“干不干一个样，干好干坏一个样”的躺平式困境。

3．抓管理促进学校规范办学。一是强化人才培养。用好“省管校用”及“国培计划”等项目，分层分类采取“走出去、请进来”等方式开展校长、班主任、教师全员培训，奋力打造一支政治过硬、业务精湛、品德高尚的好校长、好老师、好班主任教师队伍。二是实施精细化管理。以“县中”改革为契机，增强学校现代教育管理意识，完善制度规范管理行为，巩固好教育领域专项治理成果，积极申报等级学校创建，不断提升学校发展内涵和品质。三是推进家校社共育。全面建立家校社协同育人“教联体”，凝聚“人人、事事、时时、处处”育人合力，促进学生健康成长。

4．抓艺体推五育促全面发展。一是按照课程方案和标准开齐开足课时。深入推进五育并举，上好德育、智育、体育、美育、劳动教育课，为学生参与文化学习、体育锻炼、艺术活动、劳动教育、科学教育、社会实践、课后服务等提供全方位条件保障，坚决克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为。二是抓实体育工作。义务教育阶段每天开设1节体育课，高中阶段每周安排3节体育课。各学龄段采用“必修＋N”的模式进行运动技能培养（“N”为选修项目，包含篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、武术、轮滑、田径等项目）。学前教育阶段采用“跳绳＋N”模式；小学1～3年级必修项目为“跳绳＋（篮球、足球、排球其中一项）＋N”模式；小学4～6年级必修项目为“跳绳＋踢毽子＋（篮球、足球、排球其中一项）＋N”模式。初中阶段采用“跳绳＋篮球＋足球＋排球＋N”模式，同时按照体育中考文件要求从基础体能测试、专项技能测试、体质健康监测、竞赛加分方面，对照各年级上下学期所给项目开展训练，完成考试。高中阶段采用“跳绳＋篮球＋足球＋排球＋N”模式。开展好中小学生“阳光体育运动”，严格落实大课间体育活动制度和晨跑制度，确保学生每天在校内参与不少于2小时的体育锻炼，每天早上进行20分钟的晨跑，课间休息10分钟调整为休息15分钟，每天安排不少于30分钟的阳光体育运动（大课间体育活动），积极开展班级、年级、校级比赛，每年举行两次校级运动会，努力构建“人人有项目、班班有特色、周周有活动、月月有比赛、校校有亮点”的体育工作格局。

5．抓自行车赛事助推体育产业发展。坚持守正创新，坚定“小城办大赛”信心，将体育精神与“西畴精神”相互交融，依托文山“后花园”香坪山景区森林覆盖率高、负氧离子含量高、具备天然赛道的优势，全力补齐设施短板，对赛道区域及沿线景观风貌等基础设施进行提档升级，申请继续举办国家级自行车赛事，推动“体育＋旅游”“赛事＋产业”“旅游＋康养”深度融合发展，进一步提升西畴知名度、享誉度，推动全县经济社会的高质量发展。

6．抓教育数字化拓展优质教育资源。坚持应用为王、治理为基本方针，落实落细国家教育数字化战略行动，立足需求抓好学校信息化设备更新迭代，升级改造、新建全光纤专网，推进标准化数字教室和数字校园建设，打造多样化智慧学习环境，提供更加个性灵活的教育服务，引导学生开展探究式、协作式、翻转式学习，激发课堂教学深层次变革，突破传统教育边界，更好满足群众对优质教育资源的需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入95358852．66元，其中：一般公共预算40358852．66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入55000000．00元。

与上年对比减少1965500．00元，主要原因分析：减少了体育赛事活动项目经费；其他收入中的学生伙食收入减少1000000．00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40358852．66元，其中：本年收入40358852．66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40358852．66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2965552．66元，主要原因分析：减少了体育赛事活动项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 90491389．29元。财政拨款安排支出35491389．29元，其中：基本支出23391389．29元，与上年对比增加13144289．29元，主要原因分析：工资普调，用于工资、社保支出增加；项目支出12100000．00元，与上年对比减少10158600．00元，主要原因分析：其他教育费附加支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2050101教育支出－教育管理事务－行政运行”金额1163434．51元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050199教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出”金额11887954．78元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050202教育支出－普通教育－小学教育”金额180000．00元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。

4、“2050204教育支出－普通教育－高中教育”金额1015000．00元，主要用于高中阶段教学教育常规支出。

5、“2050299教育支出－普通教育－其他普通教育”金额16235000．00元，主要用于普通教育教学教育常规支出。

6、“2050999教育支出－普通教育－其他教育费附加安排”金额5000000．00元，主要用于普通教育教育费附加支出。

7、“2059999教育支出－普通教育－ 其他教育支出”金额10000．00元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。

8、“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”458104．20元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

9、“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”873667．80元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

10、“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”1474036．80元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

11、“2080801抚恤－死亡抚恤”15450．00元。用于死亡抚恤方面资金的支出。

12、“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”57017．94元。

13、“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”73923．84元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

14、“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”723215．52元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

15、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出86519．67元。

16、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1105527．60元，主要用于职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年西畴县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年西畴县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年西畴县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额326000．00元，其中：政府采购货物预算326000．00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248200．00元，较上年减少100．00元，下降0．08％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县教育体育局2025年公务接待费预算为38200．00元，较上年减少100．00元，下降2．61％，国内公务接待批次为98次，共计接待636人次。

增减变化原因：我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为210000．00元，较上年增加120000．00元，增长133．33％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费210000．00元，较上年增加120000．00元，增长133．33％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因：本年度有学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展和县级人民政府履行教育职责省州评估等工作，使用公务用车频率增加，公务用车燃油费增加；公务用车使用年限已久，部件老化，维修保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及5个项目，其中：“2050101教育支出－教育管理事务－行政运行”金额1163434．51元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；“2050199教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出”金额11887954．78元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。绩效目标：保障教育工作正常开展。“2050202教育支出－普通教育－小学教育”金额180000．00元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；“2050204教育支出－普通教育－高中教育”金额1015000．00元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；“2059999教育支出－普通教育－ 其他教育支出”金额10000．00元，主要用于人才培养、职级制改革经费方面的相关支出。项目绩效目标：引入学校管理人才，合理利用现有资源配置，有效提高教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排1163434．51元，与上年对比增加292534．51元，主要原因分析：人员经费中的工资福利支出增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西畴县教育体育局（本级）资产总额271863058．12元，其中，流动资产15257333．45元，固定资产15257333．45元，对外投资及有价证券0元，在建工程254181500．19元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3075915．48元，其中固定资产增加145230．06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1．西畴县教育体育局（本级）无另文下达的项目支出，故项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。

2．西畴县教育体育局（本级）无政府性资金预算，故政府性基金预算支出表为空表。

3．西畴县教育体育局（本级）无政府购买预算，故政府购买服务预算表为空表。

4．西畴县教育体育局（本级）无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空表。

5．西畴县教育体育局（本级）无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空表。

西畴县教育体育局（本级）20250328092857858.xlsx 

监督索引号53262300100303100111