西畴县董马乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53262303000800000

西畴县董马乡2025年预算公开目录

第一部分  西畴县董马乡部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西畴县董马乡部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县董马乡2025年预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、 各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2．促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3．强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4．维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关  经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5．实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6．完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1．西畴县董马乡党群服务中心

2．西畴县董马乡综合行政执法队

3．西畴县董马乡综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1．实体经济迈出新步伐，在产业发展上取得更大成效。立足独特资源和区位优势，深化产业发展，在“以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术”上积极作为。突出高原特色产业。积极争取沪滇协作资金支持，打造香辛料佐料育苗基地1个。推进“花椒＋辣椒”套种复种模式，实现白米辣椒种植3000亩，新种植花椒200—500亩。通过品种改良和科学种植，使花椒、辣椒等作物亩产提高15％，提升全乡农业产值，加快全乡高原特色产业崛起。深化发展传统产业。做好生猪、肉牛、乌骨鸡等传统养殖产业，做优烤烟、玉米、甘蔗、冬早蔬菜等传统种植产业，逐步扩大食用菌、辣椒、仙人掌、中药材等特色农业规模。尝试推广粮经轮作模式，发展一批适度规模养殖户、种植户，推动粮经作物协同发展。继续加深与农业科研机构合作，引进适合本地土壤和气候的高产优质品种。提质康养旅游产业。以康养旅居为切入，依托219国道穿过乡境区位优势，重点推动锅地塘村康养旅游重点村建设，积极盘活闲置农房，建设自驾游、骑行游服务小驿站及康养服务、采摘体验小民宿，提升餐饮、住宿等服务设施，打造219国道沿线网红打卡点，建设“农文旅三位一体”示范村、旅居村。聚能庭院经济产业。采取“党组织＋乡级平台公司＋基地＋农户”模式，依托董马乡龙里村八块碑村小组食用菌产业基地，动员群众对庭院闲置空地、闲置房屋进行改造，支持食用菌基地统一提供菌棒、统一进行管护技术指导、统一回收销售，将“小庭院”打造成为“大产业”，保障庭院种植食用菌户每户每年增收2万元以上。

2．有益投资实现新突破，在获取发展动能上取得更大成效。强化招商引资力度。坚持“强基础、走出去、引进来”原则，摸排掌握土地、矿产、水利、能源、劳动力、集体资产等各类资源情况，研究开发利用整合措施，大抓招商引资行动，吸引更多项目和资金落地董马。以乡级平台公司“西畴县董香源农业开发有限公司”为桥梁，力争引进落地一批打基础、利长远、增后劲的项目，确保项目资金引得进、留得住、发展得好。有针对性地“招小商”、接“小单”，引进市场前景好、拉动就业强的中小微企业，盘活闲置的村集体资源、资产。强化企业投资效益。建立重大产业项目投资清单和落地、达产、扩投闭环管理机制，领导班子带头当好“第一服务员”，构建亲清政商关系。重点关注强丰农业投资食用菌产业基地、山农农业投资仙人掌和花椒种植等项目扩能提质，加快推动汇隆农业投资香辛料佐料收储分拣基地项目落地经营，力促引进企业、本土企业公平享有政策红利，努力实现产值稳步提升。强化项目谋划建设。紧盯国家和省州县政策导向、投资趋向，紧靠衔接资金和沪滇资金支持，在基础设施、产业发展、生态保护、民生保障等重点领域储备、申报、落地一批重大利好项目。加快补齐基础设施短板，分批、分期、分次谋划启动集镇道路“白改黑”、文化广场、廉租房住宅区停车场及路灯、董马乡农特产品交易中心二期、建材市场、冷链物流基地、腊工坊以及公共服务设施建设。规划建设覆盖全乡的农产品流通体系，实现农产品从采收到加工到流通的无缝对接，进一步提高董马乡农产品的市场竞争力。

3．“三农”工作呈现新面貌，在推动乡村振兴上取得更大成效。脱贫攻坚成果再巩固。严格按照“四个不摘”要求，着力补齐控辍保学、基本医疗、住房安全、饮水安全等领域短板弱项，健全完善产业帮扶支撑保障政策和防止返贫致贫动态监测，落实“一户一方案、一人一措施”帮扶计划，确保人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。“强村富民”答卷再创新。健全联农带农机制，深化董马乡“4321”利益分配模式、“631”运行模式。拓展建立以主营农贸市场物业管理、农特产品开发、人力资源劳务输出、中小型工程项目等四大板块为主的业务格局，探索直播带货、产品研发等创新业态，进一步激发乡级平台公司“西畴县董香源农业开发有限公司”的发展活力。推动村集体公司“西畴县绿漠农业发展有限公司”创收，提高村集体经济收益，增加群众经济收入。加大与文山千弘科技有限公司的合作，推动“村播”带货加速发展，助力乡村振兴。就业务工再提升。进一步培育“现代产业工人”，拓展锅地塘五里箐“消防安居”工程为代表的电工、焊工的劳务队伍，深化劳务输出。进一步加强“俏椒娘工作室”队伍建设，系统整理和记录用工信息，深化就近务工。用好脱贫人口小额信贷，挖掘农村致富带头人，引导群众将资金用于发展产业。耕地保护行动再提速。牢记“国之大者”，落实耕地保护制度十条措施，全面排查、主动整改，坚决管住新增“非农化”、有效管控“非粮化”。董马乡耕地流出整改专班紧紧围绕耕地整改目标任务和时间节点，对反馈存在耕地流出问题精准采取针对性措施整改，确保做到整改精准、整改达标、整改到位，守好群众“粮”袋子。

4．生态建设打开新局面，在打造绿美董马上取得更大成效。推进污染防治见成效。围绕污水、垃圾、厕所“三大革命”，严格管控农事用火，全面改善人居环境。抓好“两污”治理，加快推进污水处理厂及生活污水配套管网建设，持续推动集镇污水治理项目，加强设施运行维护管理。开展“厕所革命”，推动无害化卫生户厕入户进院，确保村小组公共厕所保洁常态化，“三格式”化粪池建造规范化。推动绿美建设见实效。实施“城管革命”，深化“五个一批”专项行动，启动董马美丽集镇建设。推行“一角钱”工程，按照“谁产生谁付费”模式推动村庄“共建共治共享”。常态长效抓绿化，分批次、分阶段对废闲地、拆违地、沿路沿线闲置地等空地，持续开展“边角料”绿化美化。

5．生活水平再上新台阶，在增进民生福祉上取得更大成效。促进就业务工保障。进一步做实董马“幸福里”务工品牌，拓宽董马乡“俏椒娘工作室”就近务工平台，拓展董马乡“焊叔”劳务品牌劳务输出品牌主线，深化“一带十”“亲带亲”“邻带邻”“村带村”的“四带”劳务输出模式。围绕花椒、辣椒、仙人掌、食用菌等产业发展，提供“椒农”“椒娘”等针对性技能培训，帮助不能外出务工的低收入群众在“家门口”找到活、增收入。建立务工返乡监测体系，精准掌握返乡“回流”人员情况并提供就业创业新渠道。完善社会基本保障。推动社会保险扩面增效，摸清扩面底数，将医疗保险、养老保险、失业保险等社保惠民政策落实到位。全面落实社会救助政策，重点关注低保、特困、临时救助人群，确保应纳尽纳。充分发挥红白理事会等社会组织作用，做好殡葬领域移风易俗工作，推动节地生态安葬和移风易俗新风尚。提高文化活动保障。保护好、传承好、打造好、利用好董马乡观音伐、三元桥等红色文化内涵品质，突出地方特色，注重文明传承、文化延续，积极申报县级研学基地建设。启动实施文化广场项目，打造集教育、休闲、娱乐、宣传为一体的公共活动空间，为群众提供优质的文化活动场所。完善“一老一小”保障。全方位打造董马式养老模式，争取建设养老康养中心、老年活动中心。用好用活少年儿童之家，策划并开展假期安全防护、扩展阅读等活动。提供优质教育保障。持续加强学前教育、义务教育工作，搭建幼儿园沟通交流机制，落实“雨露计划”“两免一补”“营养午餐”，完善董马乡中心校及幼儿园的基础设施，鼓励教师参与跟班轮岗。用好控辍保学“四步法”，持续抓好控辍保学工作，确保“动态清零”。提高医疗健康保障。加快打造“家门口”好医院行动，稳步提升乡卫生院、村卫生所医疗服务能力，加强中医药服务可及性。提倡开展全民健身，鼓励各村组织广场舞、羽毛球等健身活动。

6．安全发展取得新成效，在化解风险隐患上取得更大成效。筑牢安全生产防线。严格遵循“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，紧盯安全生产关键环节，深化安全教育与技能培训，全力防范化解安全生产风险隐患。加强低洼地带、群众切坡建房、地质灾害点、娱乐场所及矿山生产等重点领域和重点场所的大排查大整治常巡查行动，确保全乡安全生产形势稳定有序。认真总结经验教训，推动“1262”机制落实到村到点到人。深化社会综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“四下基层”实践，深化运用“三必到四必访”工作机制，将社会矛盾、社会风险、基层治理等隐患源头化解在基层、化解在萌芽状态。做好“接诉即办”平台的运用，办理好群众不满意事项，紧盯受理、办理、督办、反馈环节，跟进接诉情况、投诉件处理和推进情况。继续推行董马乡“义警联盟”，打造共建、共治、共享的社会治理新格局。扛牢社会安全重任。持续开展“普法强基补短板”专项行动，全面提升群众法律意识，依法严厉打击各类违法犯罪行为，加强社会治安综合防控，确保董马乡和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19571317．22元，其中：一般公共预算12459176．87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5000000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少1243347．36元，下降5．97％，主要原因为：1．在职人数减少；2．本年初无城乡风貌资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14571317．22元，其中：本年收入 14571317．22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14571317．22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务收入减少1243347．36元，下降5．97％，主要原因为：1．在职人数减少；2．本年初无城乡风貌资金预算；3．本年初无农村污水治理预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19571317．22元。财政拨款安排支出 14571317．22元，其中：基本支出14304917．22元，与上年对比减少288746．86元，下降1．98％，主要原因为本年度人数减少，相应工资福利支出减少；项目支出266400元，与上年对比减少954600．5元，下降78．18％，主要原因为本年初无城乡风貌资金预算和农村污水治理预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1．“2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行”金额104600元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费、县、乡人大代表活动经费。

2．“2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行”金额10000元，主要用于乡政协联络站工作经费。

3．“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”金额3386747．01元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出、公务用车运行维护费、会议费。

4．“2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”金额3，926，429．86元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

5．“2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行”金额20000元，主要用于日常运行支出。

6．“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”金额11400元，主要用于乡党代表活动经费。

7．“2030699国防支出－国防动员－其他国防动员支出”金额30000元，主要用于武装日常运行支出。

8．“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”金额585360元，主要用于行政单位离退休支出。

9．“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”金额130080元，主要用于事业单位离退休支出。

10．“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额898253．92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11．“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”金额94200．75元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

12．“2081099社会保障和就业支出－社会福利－其他社会福利支出”金额3600元，主要用于州级劳模补助支出。

13．“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”金额22967．7元，主要用于其他保险支出。

14．“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”金额193338．36元，主要用于行政单位医疗支出。

15．“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”金额295299元，主要用于事业单位医疗支出。

16．“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”金额52190．18元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

17．“2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”金额2387400元，主要用于村委会干部工资及村委会运行经费。

18．“2130706农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”金额1670160元，主要用于村小组干部务工补贴及村小组经费。

19．“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额749290．44元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额154800元，其中：政府采购货物预算8400元、政府采购服务预算146400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县董马乡部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年减少33000元，下降15．49％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县董马乡部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县董马乡部门2025年公务接待费预算为30000元，较上年减少33000元，下降52．38％，国内公务接待批次为107次，共计接待451人次。

增减变化原因为贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委、政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县董马乡部门2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年减少0元，下降0％。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0％；公务用车运行维护费150000元，较上年减少0元，下降0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．2025年乡人大代表联络站活动经费。保障代表相关活动有序进行，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

2．2025年乡人大主席团工作经费。保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

3．2025年乡政协联络站工作经费。保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好地对各项目实施、工作发挥监督作用。

4．2025年会议经费。充分利用召开各种培训会，专题会议，大型会议，增强干部职工的文化理论知识，提高干部职工的思想素质；加大各项乡村振兴政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

5．2025年县、乡人大代表活动经费。进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

6．2025年乡党代表活动经费。保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

7．2025年无固定收入乡人大代表履职经费。保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

8．2025年武装部武装工作经费。保障武装工作的正常开展，做好双拥共建、国防教育、征兵等工作。

9．2025年畜牧兽医员补助资金。保障动物防疫等工作的正常开展，维护人民群众的利益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县董马乡部门2025年机关运行经费安排636000元，与上年对比减少72400元，下降10．22％，主要原因为实行厉行节约，减少相关费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西畴县董马乡部门资产总额10120950．6元，其中，流动资产2520711．57元，固定资产3291406．24元，对外投资及有价证券0元，在建工程4245400元，无形资产63432．79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3174439．68元，其中固定资产增加55514元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产136项，账面原值423448元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产52．23平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

西畴县董马乡人民政府2025年预算公开表20250327104448789.xlsx 

监督索引号53262303000800111