2022年3月至6月，西畴县审计局对西畴县城乡管理综合执法局2021年度预算执行和其他财政收支情况进行审计调查，根据《西畴县审计局关于西畴县城乡管理综合执法局2021年度预算执行及其他财政财务收支审计调查的报告》（西审调〔2022〕8号）要求，西畴县城乡管理综合执法局高度重视审计中发现的问题，积极组织人员按要求进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、关于“未通过库存物品核算核算车辆燃油费8600元”问题整改情况

我局2021年充值油卡8600元已使用完毕，自2022年起充值加油卡通过库存物品核算，每月按实际加油数量进行交冲销，并建立公务用车加油台账，加强油卡使用监督管理。

二、关于“原始凭证不规范”问题整改情况

我局对类似情况进行清理，及时补充、完善不规范原始凭据，找到了94890元的审批单，已从“公务之家”平台下载打印服务协议并完善签字盖章，核实并更正实物与销售清单不符的5420元办公用品清单，该问题已全部整改。

三、下步整改工作打算

在用心整改的同时，认真自我反省，吸取教训，根据审计调查的意见，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

（一）强化学习培训，不断提升人员业务素质。加强对财经审计法律法规的学习，严格执行《中华人民共和国预算法》和《行政单位财务规则》等财经法规，确保财务管理工作规范有序、合理合法、严谨认真、杜绝差错，保障单位各项工作有序开展。

（二）压实管理责任，不断增强人员责任意识。逐步细化人员岗位职责，压实工作责任，强化人员责任意识，确保财务工作高效有序开展，防止审计发现的此类问题再次出现。

（三）完善制度机制，不断规范后续工作开展。按照审计报告提出的整改要求，进一步加强财务管理，建立健全财务管理制度等长效管控机制，规范财务管理，规范财政资金使用，封堵经费支出中的漏洞。

西畴县城乡管理综合执法局

2022年12月16日