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目录

第一部分 西畴县蚌谷乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县蚌谷乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县蚌谷乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常政务、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作职责，承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责；承担农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，承担宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作；承担农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作，参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；贯彻落实国家和省、州、县财政有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

西畴县蚌谷乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.西畴县蚌谷乡农业综合服务中心

2.西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县蚌谷乡社会保障服务中心

5.西畴县蚌谷乡应急服务中心

6.西畴县蚌谷乡综合执法队

7.西畴县蚌谷乡财政所

（三）重点工作概述

一年来，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1、抓住经济好转的发展机遇，坚持筑牢振兴根基，在巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接上取得新突破。脱贫成果持续巩固。紧盯“两不愁三保障”、家庭收入下降、突发严重困难等特殊群体，建立完善线上线下“四级监测”机制，严格落实“一平台、三机制”，全面开展监测帮扶集中大排查，巩固脱贫户526户1960人脱贫成果，动态监测157户487人，稳定消除返贫风险126户424人，脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.77万元，同比增长10.22%，守住了不发生规模性返贫的底线。

2、适应高质量发展的形势所需，突出抓好建管质量，在建设宜居宜业的美丽乡村上取得新突破。项目建设务实高效。积极配合做好那兴高速（西畴段）建设工作，美丽集镇建设项目主体工程、木者村村集体经济发展项目、蚌谷至大吉厂“四改三”农村公路改扩建项目顺利完工，长箐村宜居宜业和美乡村建设项目顺利实施，嫩妖妖豆腐厂改扩建项目全面完工即将投产，新建及改造自来水管45公里，农村饮水保障功能不断提升。国土空间规划日趋合理。牢记“国之大者”，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全年累计共投入5万余人次，就地恢复耕地280.02亩，针对不适宜栽种地块采用进出平衡补足耕地1027.52亩，耕地保护区划定与群众发展意愿更加相符。

3、聚焦人民群众的殷切期盼，着力办实事解民忧，在增强更加有力的民生保障上取得新突破。民生救助精准兜底。认真落实城乡低保和社会救助政策，建立规范的低保对象动态管理机制，精准识别纳入管理农村低保1109户1925人，救助临时困难家庭59户，救助金14.25万元，发放高龄补贴41.18万元，残疾人生活补贴52.31万元。精神文明成效明显。深入挖掘民族文化节日元素，在全县率先举办了大寨长街宴，受到多方媒体关注，积极组织开展六一儿童节、七一建党节、九九重阳节等重大节日文艺活动8次，参与人数达780余人次，在“庆国庆迎中秋暨榜样就在身边”展演中荣获三等奖，银耀畴阳志愿服务队被评为2023年度全省离退休干部志愿服务先进典型。教育事业蓬勃发展。落实教育帮扶政策，发放家庭经济困难学生补助2295人次109.51万元。推进教育信息化、规范化建设，全乡义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目同步实施，2023年乡九年一贯制学校77人参加中考，全部实现高中（中职）入学，乡人民政府被评为2023年文山州教育工作先进集体。卫生事业持续提升。扎实推进紧密型县域医共体建设，发挥“整体联动、资源共享”优势，完成接诊1.28万人次；持续增强公共卫生服务保障，完成居民健康档电子建档人数1.49万人，65岁以上老年人建立档案0.2万人，规范管理慢性病0.11万人。

4、瞄准社会大局的和谐稳定，维护群众切身利益，在构建更加完善的社会治理体系上取得新突破。普法宣传深入人心。持续推进普法强基补短板专项行动，深入开展扫盲式普法，聚焦普法重点领域、重点对象，多形式深入开展普法专项行动，通过“设摊摆点”“干警下沉”“百名干警挂千班”等形式在189个村小组开展普法宣讲，顺利实现“三下降”“一扭转”工作目标。

5、对标“走在前列”的工作要求，加快政府职能转变，在持续打造人民更加满意政府上取得新突破。作风建设持续深化。全面抓实作风建设整治成效，扎实开展“躺平式”干部专项整治，狠抓作风效能革命建设，严肃整治懒政怠政之风，强化纪律意识、严守纪律规矩，切实整治全乡干部队伍存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，推动干部作风持续好转。行政效能明显转变。坚持打造服务型政府，推进“最多跑一次”制度改革，落实“马上就办、办就办好”工作要求，做到7个行政村政务服务大厅全覆盖建设，初步实现“一窗受理，并行办理”，加强政府信息公开力度，依法依规主动公开政务信息730余条。清廉意识牢固树立。坚决落实中央八项规定精神，扎实开展违纪违法整顿工作，严格执行民主集中制和三重一大决策制度，持之以恒正风肃纪，严控“三公”经费开支，制定印发《蚌谷乡内部控制制度》，全面加强单位财务管理，从源头上预防腐败，树立政府清廉为民的良好形象。

二、预算单位基本情况

西畴县蚌谷乡编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2731.01万元，其中：一般公共预算1806.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入564.99万元。

与上年对比增加990.21万元，主要原因：一是2024年预算增加了单位资金；二是2023年以来增加了薪级工资，在职人数也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1806.02万元，其中:本年收入1806.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加343.22万元，主要原因2023年以来增加了薪级工资，在职人数也有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2371.01万元。财政拨款安排支出 1806.02万元，其中：基本支出1537.78万元，与上年对比增加了424.18万元，主要原因本年度在职人员艰苦边远地区津贴、事业单位薪级工资和行政人员级别工资增加；项目支出268.24万元，与上年对比减少了50.96万元，主要原因西畴县蚌谷乡达孟海子片区生活污水收集处理建设项目、西畴县蚌谷乡木者村达孟海子片区农房功能提升项目已完工，资金已兑付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行7.88万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2.08万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.7万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行197.56万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出及会议费补助支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行143.18万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行36.41万元，主要用于财政所行政人员工资和日常办公运行维护方面的相关支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委监察专项运行支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行107.09万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3万元，主要用于武装征兵工作开展经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化49.07万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资、日常运行支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构67.45万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出71.63万元，主要用于行政单位退休支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.72万元，主要用于事业单位退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.26万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.81万元，主要用于工伤保险支出。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63.12万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.63万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.14万元，主要用于大病医疗保险等其他保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6.36万元，主要用于其他单位医疗保险支出。

2110302节能环保-支出污染防治-水体支出55万元，主要用于自然村生活污水治理支出

2130104农林水支出-农业农村-事业运行209.41万元，主要用于事业单位工资福利、日常运转支出。

2130301农林水支出-水利-行政运行支出5.88万元，主要用水利其他方面支出

2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设金额180万元，主要用于城乡风貌提升改造支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额367.08万元，主要用于村委会及村小组人员生活补助和工作经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.25万元，主要用于行政机关及事业单位为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1537.78万元。其中：基本工资257.26万元，绩效工资202.88万元，奖金34.19万元，津贴补贴211.10万元，办公费76.62万元，差旅费2.9万元，电费1.55万元，水费0.8万元，会议费0.8万元，邮电费2.1万元，工会费17.54万元，培训费3.7万元，公务接待费2.5万元，其他交通费用24.3万元，其他商品和服务支出5.9万元，公车运行维护费5万元，退休费102.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.34万元，职工基本医疗保险缴费56.76万元，其他社会保障缴费9.17万元，印刷费5.05万元，生活补贴332.64万元，住房公积金78.25万元。项目支出268.24万元。

五、对下专项转移支付情况

西畴县蚌谷乡2024年预算无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

西畴县蚌谷乡2024年预算无政府采购事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年减少0.03万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县蚌谷乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数相等，无变动。

（二）公务接待费

西畴县蚌谷乡2024年公务接待费预算为1.56万元，较上年减少0.03万元，下降1.88%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

减少原因为贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准，无特殊情况均安排在食堂用餐，大幅度减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县蚌谷乡2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.西畴县蚌谷乡2024年武装工作经费3万元，保障武装征兵工作顺利开展，为充实国防基础提供保障。

2.西畴县蚌谷乡2024年人大主席团工作经费2万元，保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

3.西畴县蚌谷乡2024人大代表联络站活动经费1万元，保障代表相关活动有有序进去，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

4.西畴县蚌谷乡2024年党代表活动经费1.08万元，保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

5.西畴县蚌谷乡2024年县、乡人大代表活动经费3.7万元，进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

6.西畴县蚌谷乡2024年无固定收入乡人大代表履职经费5.88万元，保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

7.西畴县蚌谷乡2024年政协联络站活动经费1万元，保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

8.西畴县蚌谷乡2024年会议费补助资金4万元，召开各种专题会议、大型会议，提高干部职工的思想素质；加大各项政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡2024年机关运行经费安排43.3万元，与上年97.07万元对比减少53.77万元，下降55.39％。主要原因为：中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、接待费、电费、差旅费等相关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县蚌谷乡资产总额687.77万元，其中，流动资产403.64万元，固定资产269.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加99.04万元，其中固定资产增加84.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县蚌谷乡2024年无政府性基金预算支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

2.西畴县蚌谷乡2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。

3.西畴县蚌谷乡2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

4.西畴县蚌谷乡2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

5.西畴县蚌谷乡2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

6.西畴县蚌谷乡2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

7.西畴县蚌谷乡2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

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监督索引号53262303000200111