监督索引号53262303000300000

目录

第一部分 西畴县莲花塘乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县莲花塘乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县莲花塘乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级党委、政府的领导下，领导和组织本辖区内的政治、经济、文化等各项工作，确保政治、经济和社会的健康协调发展。2.严格贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，不断提高依法行政水平，认真开展党的组织、思想、作风、廉政建设工作。3.制定出台本辖区内经济发展、社会稳定的方针、政策，促进社会的全面进步，不断提高人民群众的生活水平。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目实施，不断培育市场体系，促进经济发展。4.抓好本辖区内教育、科学、文化、卫生、民政、财政等工作。尊重少数民族的风俗习惯，增强党和人民群众的血肉联。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和乡村振兴办公室；

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化和旅游广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.应急服务中心

7.综合执法队

（三）重点工作概述

1.围绕三产融合，在拼经济拼发展上实现新突破。

2.抢抓重大机遇，在项目谋划建设上实现新突破。

3.突出农民增收，在推进乡村振兴上实现新突破。

4.聚焦生态保护，在绿美建设打造上实现新突破。

5.增进民生福祉，在提高生活品质上实现新突破。

6.守牢平安底线，在社会治理效能上实现新突破。

二、预算单位基本情况

西畴县莲花塘乡编制2024年部门预算单位共8个。分别是：

1.西畴县莲花塘乡人民政府

2.西畴县莲花塘乡党委

3.西畴县莲花塘乡农业综合服务中心

4.西畴县莲花塘乡文化站

5.西畴县莲花塘乡村民委员会

6.西畴县莲花塘乡社会保障服务中心

7.西畴县莲花塘乡财政所

8.西畴县莲花塘乡广播站

其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2277.33万元，其中：一般公共预算1977.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其它收入300万元。

与2023年的2706.8万元对比，部门财政总收入减少429.47万元，减少了15.87%，减少原因是2024年单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1977.33万元，其中:本年收入1977.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1977.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年的1906.8万元对比，部门财政总收入增加70.53万元，增加3.7%，增加原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2277.33万元。财政拨款安排支出1977.33万元，其中，基本支出1828.6万元，与上年1444.85万元相比增加26.56%，主要原因是2023年村小组、村委会人员生活补助预算为民生项目，2024年预算为基本支出，所以2024年基本支出预算与2024年相比有所增加；项目支出448.73万元,与上年461.95对比减少2.86%，主要原因是2023年村小组、村委会人员生活补助预算为民生项目，2024年预算为基本支出，所以2024年项目支出与2023年相比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行2万元，主要用于人大主席团活动经费2万元。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务4万元，主要用于两会会议费支出。

3.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6.28万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费及人大代表联络站工作经费。

4.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.87万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

5.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元，主要用于政协委员联络站工作经费。

6.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行661.24万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

7.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行131.94万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

8.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.66万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

9.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行9.76万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

10.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委日常运行支出。

11.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1.28万元，主要用于开展党代表活动经费。

12.2039999国防支出-其他国防支出-其他国防支出3万元，主要用于开展武装工作经费。

13.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构83.66万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

14.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休78.83万元，主要用于行政单位养老支出。

15.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.91万元，主要用于事业单位养老支出。

16.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.333万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.2万元，主要用于机关事业单位职工遗属抚恤费支出。

18.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

19.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.25万元，主要用于行政单位医疗支出。

20.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.27万元，主要用于事业单位医疗支出。

21.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.06万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险。

22.2110302节能环保支出-污水防治-水体55万元，主要用于农村污水治理支出。

23.2130104农林水支出-农业农村-事业运行362.84万元，主要用于农林水事业工资福利、日常运转支出。

24.2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设60万元，主要农村风貌提升支出。

25.2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展7.2万元，主要村畜牧兽医员生活补助支出。

26.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助307.84万元，主要用于半供养人员生活补助。

27.2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助145.08万元，主要用于村小组组长、副组长、支部书记生活补贴。

28.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.24万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年莲花塘乡无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花塘乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.02万元，较上年减少0.41万元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

莲花塘乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

莲花塘乡2024年公务接待费预算为14.02万元，较上年减少0.41万元，减少2.84%，国内公务接待批次为261次，共计接待2385人次。

减少原因是严格执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲花塘乡2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

莲花塘乡2024年年初预算项目有：10个行政村82个自然村污水治理经费、会议经费、党代表活动经费、纪委工作经费、畜牧兽医员补助资金、人大主席团工作经费、莲花塘单位自有资金、莲花塘乡各村村小组副组长2024年补贴经费、提升农村风貌项目资金、无固定收入乡人大代表履职经费、人大代表联络站工作经费、武装部工作经费、遗属生活困难补助资金、县乡人大代表活动经费、政协联络站工作经费、 社区干部岗位（正职岗）补贴资金、村委会运转经费、村民小组干部误工补贴资金、村“两委”委员和村务监督委员会委员未担任村民小组干部补贴资金、村委会干部（副职岗）补贴资金、村委会干部（委员岗）补贴资金、村(居)民小组运转经费、村党支部书记和小组长“一肩挑”的误工补贴资金。

重点项目预算绩效目标情况:按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会

经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对莲花塘乡项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，

提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快莲花塘乡发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

13.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲花塘乡2024年机关运行经费安排121.32万元，与2023年的123.17万元相比，减少1.85万元，下降1.5%，主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约，缩减机关运行经费支出。

2024年机关运行经费安排包括：办公费16.76万元，差旅费8万元，电费1.6万元，水费1.04万元，工会经费25.54万元，公务接待13.6万元，公务用车运行维护费15万元，会议费2.4万元，劳务费5.46万元，其他交通费用26.52万元，邮电费5.4。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，莲花塘乡资产总额1439.22万元，其中，流动资产897.55万元，固定资产995.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1150.09万元，其中固定资产增加399.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值21.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因莲花塘乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.莲花塘乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因莲花塘乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因莲花塘乡无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因莲花塘乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因莲花塘乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县莲花塘乡.xlsx

监督索引号53262303000300111