监督索引号53262303000700000

目录

第一部分 法斗乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 法斗乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县法斗乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、执行本乡行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本乡行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4、落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5、强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6、加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7、承担上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

法斗乡党政机关共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、综合执法队。所属事业单位设置共4个，分别是：

1.西畴县法斗乡农业综合服务中心。

2.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。

3.西畴县法斗乡社会保障服务中心。

4.西畴县法斗乡财政所。

（三）重点工作概述

（一）坚持强建设、优服务，凝聚经济发展动能。全力以赴抓招商。抢省委“3815”战略发展机遇，围绕“菜篮子”“米袋子”动脑筋，着力开展农业招商、项目招商，力争引进适合区域发展、附加值大的优势农业项目，拓展延伸法斗乡现代农业产业链条，重点围绕古树茶、林下经济、生态种植养殖等打造1—2个“喊得出、叫得响”的特色品牌产品，引进龙头企业，壮大乡域经济。坚定不移推项目。坚持“项目为王”的理念，积极向上争取资金，围绕新基建、民生新服务等重点领域，谋划一批影响全局的大项目，挤进县级乃至州级“大盘子”，全年力争谋划8个投资1000万元的项目落地。全力做好项目建设的服务保障工作，提高项目开工率、竣工率、投产率。尽心竭力优服务。贯彻落实“一把手”深入市场主体举措，压实责任， 用好上级惠企政策，“一企一策”解决企业困难，做到“情况在一线掌握、工作在一线推动、问题在一线解决”。强化对乡内企业培育监管和精细化服务，力争引进2个以上小微企业入驻发展。

（二）坚持强基础、优环境，构建城乡融合格局。完善优化城乡基建。进一步提升4条街道服务功能，启动法斗美丽集镇建设，启动坪寨古树茶特色街道建设。加快老寨桥、水毁干道恢复建设，消除道路隐患，努力推进西法公路改建通车，配合推动西富高速法斗段项目，大柏线四改三项目建设，积极争取实施农村入户路硬化20公里，不断深化内连外通的交通格局。完善农业产业基础配套设施，推动电网改造，加快南昌水库提水工程建设，为全域经济社会发展提供强有力的基础保障。创建宜居和美乡村。结合学习推广浙江“千万工程”经验暨“三个一”工作要求，推进“百千万工程”，逐村完成改造。强化风貌管控，加强主干道、示范带沿线的农房管控、风貌提升，遏制裸房增量，逐年消除存量。深入实施农村人居环境整治提升专项行动，统筹抓好农村厕所革命、生活污水治理、垃圾源头分类减量等，重点推动全域污水治理，干群共同发力，力争年内实施40个以上自然村污水治理。推进绿美生态建设。全面落实森林防灭火要求，重拳打击盗砍滥伐、盗采偷采等破坏自然资源行为，切实保障森林资源安全，全面构筑绿色生态安全屏障。“一源一策”管控治理主要污染物，强化大气污染综合治理，抓好露天秸秆计划焚烧治理工作。深入推进河长制和水污染防治，常态化开展“清四乱”工作，抓牢抓实水环境治理工作。

（三）坚持强产业、兴乡村，绘就产业发展画卷。筑牢耕地保护根基。全面落实粮食安全党政同责，压实耕地保护和粮食安全责任，持续抓好撂荒复耕复种工作，巩固拓展撂荒复耕复种成效。加强耕地保护和用途管控，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，防止耕地“非粮化”“非农化”。提质发展特色产业。统筹乡村资源优势，发挥乡贤能人和农业龙头企业的带动作用，以“产业兴旺”为发展目标，以“一村一品、一乡一业”为主导思路，不断壮大辣椒、生姜、粽叶、巴西菇、金线莲、有机蔬菜等特色产业，做优做强古树茶品牌、烤烟连片示范区，探索推进肉牛、乌骨鸡集群养殖，抓好油茶、八角、坚果、草果等林药林养基地建设及招商工作，走稳走实发展富民兴村产业之路。培育壮大集体经济。运营好村集体经济合作社，坚持示范引领，积极探索“334”利益分配机制，共赢增收。同时规范农村集体“三资”、衔接资金管理，成立9个以上村集体公司，盘活闲置资源，壮大乡村经济，努力让集体经济收入实现“由弱到强”的大突破。

（四）坚持惠民生、增福祉，力争社会事业成效。持续加强民生保障。继续落实“四个不摘”原则，不断完善防返贫监测机制，加强防止返贫动态监测和帮扶力度。认真落实优抚安置、大病救助等惠民政策，加大低保兜底保障，大力推进城乡居民医疗保险和养老保险，执行优抚对象抚恤和生活补助新标准，全力推进扶智行动，培育新型农民，打造2个特色劳动力品牌。优化公共服务供给。聚焦办好人民满意教育，动员社会力量，争取财政项目资金支持，加强师资队伍建设，做好校园安全保障。加强医疗卫生机构硬件提档升级，切实提高城乡医疗服务水平，做足生态康养文章，力争将法斗卫生院打造成医养结合中医发展试点，打造2—5个具有法斗特色的庭院中药示范村。深化审批制度改革，提升办事效能，持续优化“一站式”服务基层治理模式，让群众在家门口好办事、办好事。积极发展文化事业。持续发挥村规民约作用，深入推进精神文明建设，以新时代文明实践所（站）为依托，持续推进乡村文明移风易俗。加快法斗文化广场建设，着力选树“文明细胞”典型，广泛开展各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。做优做强志愿者之乡、青年之家等品牌活动，加强群团组织力量建设。

（五）坚持防风险、强治理，构建社会治理体系。巩固安全生产防线。严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产大检查，加强对重点行业、重点领域安全监管，健全突发事件应急处理机制，提高防灾减灾和应急救援能力，推动全乡安全生产形势持续向好。深化消防、森林防火、燃气、建筑施工、烟花爆竹等重点领域隐患排查，严防安全事故发生。不断加强应急队伍建设，提升应急救援能力。加强道路交通安全综合治理工作，有力整治摩电交通安全问题。深化基层综合治理。扎实推进“153N3”基层治理模式，做深做实全科网格服务体系，依托乡综治中心和“接诉即办”平台实现对矛盾风险的实时监控、综合分析、指挥处置。全力推进“无信访村”创建工作，持续抓好信访积案化解，强化“四个一”机制落实，依法及时就地解决群众合理诉求。建设平安法治法斗。常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗等工作， 扎实开展“八五”普法，推进社会治理现代化。落实执法监督，持续加强综合行政执法规范化建设，切实提高执法水平和效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制32人，事业编制57人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休 0人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3349.71万元，其中：一般公共预算2149.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1200万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2969.54万元对比，部门财务总收入增加了380.17万元，上升了12.8%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2149.71万元，其中:本年收入2149.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1769.54万元对比，部门财政拨款收入增加了380.17万元，上升了21

.48%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3349.71万元。财政拨款安排支出2149.71万元，其中：基本支出1815.69万元，与上年的1297.43万元对比，增加了518.26万元，主要原因是村委会、村小组的生活补助及工作经费未划入项目支出；项目支出334.02万元，与上年的472.11万元对比，减少了138.09万元，主要原因是单位资金、村委会、村小组的生活补助及工作经费未划入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升7.76万元，主要用于项目经费支出。

2、2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行277.07万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

3、2010302一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务13万元，主要用于人员经费及项目经费支出。

4、2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行131.15万元，主要用于人员经费及公用经费。

5、2010601一般公共服务支出- 财政事务-行政运行63.77万元，主要用于人员经费及公用经费。

6、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行79.15万元，主要用于人员经费及公用经费。

7、2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务6.16万元，主要用于项目经费。

8、2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化10.15万元，主要用于人员经费及公用经费。

9、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构105.22万元，主要用于人员经费及公用经费。

10、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休94.35万元，主要用于人员经费及公用经费。

11、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.02万元，主要用于人员经费及公用经费。

12、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.71万元，主要用于人员经费。

13、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.28万元，主要用于人员经费。

14、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.11万元，主要用于人员经费。

15、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.61万元，主要用于人员经费。

16、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.02万元，主要用于人员经费。

17、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.26万元，主要用于人员经费。

18、2110302节能环保支出-污染防治-水体30万元，主要用于项目支出。

19、2130104农林水支出-农业农村-事业运行302.66万元，主要用于人员经费及公用经费。

20、2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设265万元，主要用于项目支出。

21、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助446.23万元，主要用于人员经费。

22、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.03万元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、经济科目分组2149.71万元，（其中：基本支出1815.69万元，项目支出334.02万元）。

2、基本工资286.96万元，（其中：基本支出286.96万元，项目支出0万元）。

3、津贴补贴246.21万元，（其中：基本支出246.21万元，项目支出0万元）。

4、奖金42.78万元，（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元）。

5、绩效工资249.71万元，（其中：基本支出249.71万元，项目支出0万元）。

6、机关事业单位基本养老保险缴费118.71万元，（其中：基本支出118.71万元，项目支出0万元）。

7、职工基本医疗保险缴费64.62万元，（其中：基本支出64.62万元，项目支出0万元）。

8、其他社会保障缴费12.37万元，（其中：基本支出12.37万元，项目支出0万元）。

9、住房公积金89.03万元，（其中：基本支出89.03万元，项目支出0万元）。

10、办公费78.72万元，（其中：基本支出78.72万元，项目支出0万元）。

11、印刷费1.45万元，（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

12、水费1.15万元，（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

13、电费4.91万元，（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）。

14、邮电费0.28万元，（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

15、差旅费17.7万元，（其中：基本支出17.7万元，项目支出0万元）。

16、维修（护）费1.25万元，（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

17、会议费3.33万元，（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）。

18、培训费2.99万元，（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

19、公务接待费7.6万元，（其中：基本支7.6万元，项目支出0万元）。

20、其他工资福利支出4.64万元，（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）。

21、工会经费14.84万元，（其中：基本支出14.84万元，项目支出0万元）。

22、公务用车运行维护费15万元，（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

23、其他交通费用27.9万元，（其中：基本支出27.9万元，项目支出0万元）。

24、退休费118.15万元，（其中：基本支出118.15万元，项目支出0万元）。

25、生活补助402.59万元，（其中：基本支出402.59万元，项目支出0万元）。

26、租赁费2.8万元，（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

27、其他项目支出334.02万元。

五、对下专项转移支付情况

法斗乡无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法斗乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.6万元，较上年的25.05万元减少2.45万元，降低9.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法斗乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，因公出国组团0次，人次为0。

（二）公务接待费

法斗乡2024年公务接待费预算为7.6万元，较上年减少2.45万元，下降24.38%，国内公务接待批次为85次，共计接待1280人次。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

法斗乡2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、乡代表活动经费：充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

2、县、乡人大代表活动经费：充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

3、乡政协联络站工作经费：丰富闭会期间政协委员活动，保障政协委员参政议政，发挥参政议政作用，支持政府工作，为保障和促进全乡经济社会的全面、协调、可持续发展汇集民智和凝集力量。

4、人大主席团工作经费：充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围，进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性；不断探索工作新思路，总结、升华工作中的成功经验和做法，形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验，充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。

5、（会议费）会议经费：根据县委、县人民政府会议费管理办法，结合法斗乡实际，每年召乡两会，一、二季度召开全乡干部职工大会等会议预计15场次，预计会期共计18天，参会人数900余人。

6、乡人大代表联络站工作经费：完成每年接待代表来信来访、开展工作监督和法律监督、初审人民代表大会有关报告、组织代表学习宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和宪法、法律以及本级人民代表大会的决议、决定，组织代表撰写准备提交人民代表大会的议案、建议。收集整理和处理闭会期间代表所提建议、批评和意见、组织代表开展持证调查、视察工作任务。

7、纪委工作经费：为更好完成全乡纪律工作，履行监督、执纪、问责工作，在全乡营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。

8、车辆运行维护费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

9、无固定收入乡人大代表履职经费：完成48名无固定收入乡人大代表2024年的履职补助兑现工作，促进代表更好履职，提升代表履职积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法斗乡2024年机关运行经费安排165.08万元，与上年的195.48万元对比减少了30.4万元，主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、接待费、电费、差旅费等相关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，法斗乡资产总额3377.31万元，其中，流动资产2836.11万元，固定资产311.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产229.54万元，其他资产0万元。与上年的3608.88万元相比，本年资产总额减少231.57万元，其中固定资产减少52.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1、因法斗乡无项目支出另文下达情况，故《项目支出绩效目标表（另文下达）05-3》无数据，因此公开空表。

2、因法斗乡无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3、因法斗乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4、因法斗乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5、因法斗乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6、因法斗乡无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

法斗乡部门预算公开表20240315031138087.xls

监督索引号53262303000700111