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目录

第一部分 西畴县民兵训练基地服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县民兵训练基地服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县民兵训练基地服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县民兵训练基地管理运行及相关保障；负责县人民政府与县人民武装部、驻西部队的协调联络和服务工作；负责退役军人保障、兵员征集、国防后备力量建设、潜力调查、国防教育、涉军维权、双拥等工作，为人民群众提供有关政策咨询服务；负责协调县退役军人事务局做好部队立功受奖人员数据库的建设维护，为立功受奖喜报的签收、统计、送达和宣扬提供协调联络和服务保障；负责协调退役军人事务局、县财政局共同做好义务兵家庭优待金、学历奖励金等经费的发放工作；负责完成县人民政府和县人民武装部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。

（三）重点工作概述

负责完成县人民政府和县人民武装部交办的任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入167.28万元，其中：一般公共预算167.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加48.77万元，主要原因分析人员工资福利支出变动和增加公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入167.28万元，其中:本年收入167.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.78万元，主要原因分析年初人员支出纳入预算和增加公用经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 167.28万元。财政拨款安排支出 167.28万元，其中：基本支出167.28万元，与上年对比增加48.78万元，主要原因分析年初人员支出纳入预算和增加公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出118.92万元、社会保障和就业支出26.64万元、卫生健康支出9.62万元、住房保障支出12.10万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排6万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析人员变动增加10人。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占用。

西畴县民兵训练基地服务中心20240320103259681.xlsx

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