监督索引号53262303201600000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会宣传部2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会宣传部2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

（二）机构设置情况

中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担文秘与公文管理、会务、财务、机要、档案、值班、督查、安全、保密、信访、纪检、信息报送、政务公开、干部人事、建议提案办理等机关日常运转工作；负责云宣网等内部办公网络建设和管理工作；负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设；指导县委党校和各类学校马列主义理论教育教学对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导；负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。

2.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，研究拟订全县重大问题对外宣传口径和对外宣传规划，负责组织协调开展新闻发布、政务宣传、对外交流、先进典型学习推广等宣传活动；拟订对外宣传项目和开展中华文化走出去、国际传播能力建设等相关工作；承担县委网信办日常工作，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。统筹协调新媒体建设管理相关工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆、反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。负责联系党中央、省、州对外宣传媒体以及县内宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。指导各级各部门对外宣传工作，会同有关部门开展意识形态领域反渗透和做好境外来访记者的相关工作等。

3.精神文明建设股。负责全县群众性精神文明建设的规划、部署、指导、督查和总结；组织实施《公民道德建设实施纲要》，搞好公民道德教育，提高公民思想道德素质；指导、协调全县群众性精神文明创建活动，搞好文明单位的管理、考评、复查、表彰工作；办理县精神文明建设指导委员会日常工作。

4.新闻出版和文化广播影视股（加挂：行政审批股）。贯彻落实党中央和省委、州委有关新闻出版、广播电视、电影管理的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施全县新闻出版、广播电视、电影管理的政策，统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视和电影产业发展及相关基础项目建设，监督管理出版物、印刷业、电影内容和质量，监督管理印刷业等，指导、协调广播电视的传输覆盖，对广播电视安全播出进行监管。拟订新闻出版、广播电视等行政许可的实施方案，承办相关行政许可事项，对开办信息网络视听节目服务业务的许可（备案）、撤销以及服务项目变更、调整的审核上报工作。组织全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广活动。

（三）重点工作概述

1.以拓展学习和宣讲形式为突破口，推动理论武装学用结合出成效。推动县委理论学习中心组学习走出去拓宽远见，开阔思路；创新采取学、唱、歌舞、小品等群众喜闻乐见的理论宣讲形式，对外开展好“西畴精神”宣讲的同时，对内做好群众的宣传宣讲，让“西畴精神”真正实现“墙内开花，内外香”，成为当下大家攻坚克难、干事创业的动力。

2.以正面宣传和负面管控相结合，坚决筑牢网络安全防线。坚持“正能量是总要求”，把准传播导向，盯紧内容和平台发力，采用图文、短视频、直播等形式，用爆款精品刷屏霸榜，扩大网上正能量宣传实效；整合全县网评队伍、舆情监测队伍力量，做好涉滇舆情线索搜集报送，建立重大政策、项目的舆情风险评估机制，及时搜集、研判、处置可能造成较大负面影响的舆情，做好舆情引导管控工作。

3.紧盯“五个精准”，打好文明创建攻坚仗。按照“五个精准”要求，精准定位目标任务、精准调配组织力量、精准安排工作责任、精准开展检查督导、精准体现工作成效，全力推动文明创建工作按照国家标准创建成省级文明城市。

4.以传承非遗文化、打造文艺精品为抓手，推动文化事业和文旅产业高质量发展。一是围绕《关于加快推进文化强省建设的实施意见》以及州级实施方案，完善我县任务清单，坚定推进文化强县建设。二是深入实施文艺精品创作工程，坚持以人民为中心的创作导向，着力打造独具西畴特色的文学作品、戏曲、舞蹈等。三是加强化文物和文化遗产保护传承利用工作；充分利用两张国家级非遗文化名片，打造具有较大影响力的民俗节庆活动和体育赛事品牌，以文旅融合促产业发展。

5.构建大宣传工作格局，以高质量新闻宣传奏响西畴发展最强音。一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦省委“3815”战略目标、州委“三个一”等重点工作，加大宣传报道力度。二是将新闻“触角”向基层一线延伸，打造出更多有思想、有深度、有温度、有品质的新闻作品，着力讲好西畴故事、树好西畴形象。三是充分用好新闻工作联席会议机制，强化乡（镇）、部门与新闻媒体联动，调配宣传资源，构建立体式、全方位的大宣传工作格局，形成宣传工作合力。

6.弘扬践行“西畴精神”，加快“走出去”树立新形象。一是完善一个机制。调整充实弘扬“西畴精神”领导小组，进一步明确工作职责、任务，统筹调度好“西畴精神”的相关工作。二是制定一个规划方案。针对当下“西畴精神”教学点设施不完善、定位不精准、内容不丰富、体验感不强等问题，结合全县的红色资源等，农文旅融合，涵盖红色教育、爱国主义教育、理想信念教育等内容的规划方案，通过政府引导、社会参与、市场运作的方式，加快推动全县“西畴精神”教学点及旅游业的发展。三是提升一批教学点。围绕“西畴精神”实践创新高地建设提出的摸石谷、汤谷、岩头、东升、三光、香坪山6个现场教学点，进一步加强软硬件建设，挖掘历史底蕴、赓续红色血脉、强化文化元素，实现不断提升。四是建强一支队伍。做得好也要讲的亮，提升打造一支由“西畴精神”新老典型代表、党校教师、对西畴历史文化研究较深的专家学者和退休干部、基层先进干部群众代表、媒体记者等组成的兼职、专职相结合的师资队伍，实现有人挖掘研究、有人宣传报道、有人讲解解说。五是突显一个品牌。聚焦“西畴精神”这一品牌，以人、事、物，点、线、面，经济、社会、文化都有体现和支撑，全面推动“西畴精神”走出云南、走向全国。同时做好“西畴精神”的文艺转换。

7.全面加强党的领导和队伍建设，不断提升全县宣传思想工作水平。一是旗帜鲜明讲政治，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网要求贯穿到宣传思想工作的各方面各环节全领域，按要求开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是加强队伍建设，提升宣传思想队伍业务能力，选优配强全县宣传文化系统各单位领导班子，加强基层宣传干部交流和实践锻炼。

二、预算单位基本情况

中国共产党西畴县委员会宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入671.59万元，其中：一般公共预算671.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年总收入649.52万元对比增加22.07万元，增长3.39%，主要原因: 根据西组干调〔2023〕59号调入张雅雪等职工人3人，增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入671.59万元，其中:本年收入671.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入649.52万元对比，本年财政拨款收入增加22.07万元，增长3.39%，主要原因: 根据西组干调〔2023〕59号调入张雅雪等职工人3人，增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出671.59万元。本级财力安排支出671.59万元，其中，基本支出549.59万元，与上年支出538.52万元对比增加11.07万元，增长 2.1%，主要原因:2024年增加基础性绩效工资，根据西组干调〔2023〕59号调入张雅雪等职工人3人，增加人员经费支出。项目支出122万元，与上年的111万元对比增加11万元，增长9.9%，主要原因是：本年度增加2024年意识形态工作经费及西畴县弘扬办工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于部门日常公务用车运行维护费支出。

2.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行128.09万元，主要用于行政机关开展财政事务而发生的支出。

3.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务111万元，其中：基本支出0万元，项目支出111万元，主要用于行政机关开展一般行政事务而发生的支出。

4.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行256.35万元，主要用于事业单位开展财政事务而发生的支出。

5.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出19.4万元，主要用于单位开展财政事务而发生的支出。

6.一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出2万元，主要用于单位开展网信事务而发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-    文化产业发展专项支出1万元，主要用于单位开展文化产业发展事务而发生的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.27万元，主要用于行政退休人员工资等支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.98万元，主要用于事业退休人员工资等支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.62万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.65万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.71万元，主要用于在职行政人员缴纳医疗保险费用支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.4万元，主要用于在职事业人员缴纳医疗保险费用支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.9万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.22万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出509.05万元，其中：基本支出509.05万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出162.54万元，其中：基本支出40.54万元，项目支出122万元。

3.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

4.对个人和家庭的补助0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2024年度我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.7%，具体变动情况如下：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费2.9万元，与上年相比减少0.1万元，下降3.3%。公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比无变化。三公经费减少原因本部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州、县关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，树立过紧日子的思想，进一步加强“三公”经费管理，按照省、州、县有关规定严格控制公务接待费的支出范围及标准。

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年公务接待费预算为2.9万元，国内公务接待批次为56次，共计接待460人次，较上年减少0.1万元，下降3.3%。减少原因是：本部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，树立过紧日子的思想，进一步加强“三公”经费管理，按照省、州、县有关规定严格控制公务接待费的支出范围及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算的绩效目标情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2024年机关运行经费安排40.54万元，与上年同期的40.44万元对比增加0.1万元，增长0.24 %，主要原因本年度调入公务员1人增加其他交通费支出。项目支出122万元，与上年的111万元对比增加11万元，增长9.9%，主要原因是：本年度增加2024年意识形态工作经费及西畴县弘扬办工作经费支出11万元。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，分别为：办公费9.12万元、差旅费4.0万元、劳务费1.0万元、公务接待费4.0万元、邮电费2.0万元、培训费1.0万元、工会经费7.0万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费用9.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣传部资产总额143.02万元，其中，流动资产104.26万元，固定资产净值38.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少46.1万元，其中固定资产净值减少7.55万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

因中国共产党西畴县委员会宣传部无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无部门政府采购预算，故《07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无州对下转移支付预算，故《09-1.州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无州对下转移支付预算，故《09-2. 州对下转移支付支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无上级补助项目支出预算，故《11. 上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会宣传部24年预算表20240314102920716.xlsx

监督索引号53262303201600111