监督索引号53262303200100000

目录

第一部分 西畴县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人大常委会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会办公室负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责州人代会西畴代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部职工会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会做好重要会议的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设工作机构10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2024年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民代表大会制度建立70周年。县人大常委会将在中共西畴县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实党中央和省委、州委人大工作会议精神，锚定“干在实处、走在前列”目标，围绕县委安排部署，深入践行和发展全过程人民民主，聚焦支持“干”、改进“为”、提升“治”、落在“效”，依法履职尽责，勇于担当作为，为推动中国式现代化新西畴作出人大贡献。

1.突出政治引领，以更高标准把稳方向之舵

始终恪守党的全面领导这一最高政治原则，坚持把全面学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神引领方向、凝聚共识，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用。严格执行“第一议题”制度，引导全县人大系统干部和各级人大代表强化政治理论学习，自觉用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。紧紧围绕县委中心工作谋划和开展工作，聚焦事关西畴长远发展的关键性、紧迫性问题，精选议题、主动发力，确保县委有号召、人大有行动，县委有部署、人大有落实。

2.突出监督功能，以更强刚性助推发展之势

始终牢记“江山就是人民、人民就是江山”的理念，正确行权、依法监督。围绕全县发展大局、重大民生保障、社会高度关切，聚焦“三大经济”、“三个一”等重点工作开展监督。听取和审议法治政府、医共体改革、教育高质量发展等情况报告。对贯彻实施有关法律法规开展执法检查。对部分政府组成部门开展工作评议。依法做好国家机关工作人员任免和任后监督工作。

3.突出履职为民，以更优服务发挥代表之力

始终坚持以人民为中心的发展思想，打好为民办实事组合拳，有效推动政府干的事精准对接群众盼的事。制度化推进“聚民意，惠民生”行动，做实人大代表每月至少反映一次社情民意工作。以实践活动为抓手，推动代表小组活动、代表“家、站、室”建设和基层人大工作“三结合”，持续丰富拓展代表履职平台。探索将“双联系”情况纳入常委会组成人员、县人大代表履职管理体系，推动常委会组成人员和县人大代表主动深入基层、倾听群众心声、反映群众诉求。持续加大代表意见建议督办力度，提升办理质效，不断激发代表履职新动能。

4.突出创新发展，以更实举措贡献人大之智

始终坚持守正创新，在发展大局中找准位置、发挥人大作用，以“西畴精神”激励人大代表和人大干部思想先解放、真解放、快解放，坚决破除制约人大工作创新发展的薄弱环节。持续推进“票决制”工作，打造民生实事项目代表票决制升级版。持续创新“融媒体＋人大”工作模式，为宣传推介西畴不断贡献人大智慧力量。持续规范“家、站、室”平台建设，打造代表履职全新“主阵地”，让社情民意更畅通、代表履职更高效。

5.突出固本强基，以更大力度劲吹勤廉之风

始终坚持打铁还需自身硬，深入推进全面从严治党，压实党建工作责任。加强党风廉政建设，推动政治监督具体化、精准化、常态化，确保人大公权依法运行。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。加强和改进人大工作调研。全力支持派驻纪检监察组开展工作。进一步加强意识形态工作。强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，建设新时代忠诚、干净、担当的人大干部队伍，为打造保证人民当家作主的国家权力机关筑牢坚实作风基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入951.19万元，其中：一般公共预算951.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1045.67万元对比减少94.48万元，减少原因主要是一般公共服务支出减少54.77万元，社会保障和就业支出减少33.13万元，卫生健康支出减少了2.85万元，住房保障支出减少3.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入951.19万元，其中:本年收入 951.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中其中:一般公共预算财政拨款 951.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门政拨款收入1035.49万元对比减少94.48万元，减少原因主要是本年度人员减少，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费略减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出951.19万元。财政拨款安排支出951.19万元，其中：基本支出726.85万元，与上年部门预算总支出808.71万元对比减少了81.76万元，主要原因分析本年度人员调出，人员各项支出经费随之减少；项目支出224.34万元，与上年部门预算支出226.78万元对比减少了2.44万元，主要原因减少社会保障和就业支出资金1.86万元，减少了无固定收入县人大代表履职补助资金0.58万元；单位资金-上级补助支出0万元，与上年部门预算支出10.18万元对比减少了10.18万元，主要原因是自有资金账户资金已使用完毕。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出479.29万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费，差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

2.“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”支出46.4万元，主要用于人大专项业务费和无固定收入县人大代表履职补助资金支出。

3.“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出30万元，主要用于县人民代表大会、县人大常委会、县人大代表培训会等会议费支出。

4.“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出147.94万元，主要用于人大议案、建议办理经费、代表例会及视察专项经费支出。

5.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出109.10万元，主要用于退休费和退休人员公用经费支出。

6.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.“2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出”支出1.86万元，主要用于机关事业单位遗属人员生活补助支出。

8.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.2万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

9.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出31.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.“2101199卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出”支出3.3万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险费用支出。

11.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出43.55万元，主要用于住房公积金补助费用。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出157.25万元（其中：基本支出157.25万元，项目支出0万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出189.36万元（其中：基本支出189.36万元，项目支出0.00万元）；

3.“30103工资福利支出-奖金”支出57.60万元（其中：基本支出57.60万元，项目支出0.00万元）；

4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出58.07万元（其中：基本支出58.07万元，项目支出0.00万元）；

5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出31.48万元（其中：基本支出31.48万元；项目支出0.00万元）；

6.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元；项目支出0.00万元）；

7.“30113工资福利支出-住房公积金”支出43.55万元（其中：基本支出43.55万元；项目支出0.00万元）；

8.“30201商品和服务支出-办公费”支出13.29万元（其中：基本支出13.29万元；项目支出0.00万元）；

9.“30206”商品和服务支出-电费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

10. “30207商品和服务支出-邮电费”支出6.79万元（其中：基本支出6.79万元；项目支出0.00万元）；

11. “30211商品和服务支出-差旅费”支出6万元（其中：基本支出6万元；项目支出0.00万元）；

12. 

12.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

13.“30228商品和服务支出-工会经费”支出7.26万元（其中：基本支出7.26万元；项目支出0.00万元）；

14.“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元；项目支出0.00万元）；

15.“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出32.22万元（其中：基本支出32.22万元；项目支出0.00万元）；

16.“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出107.12万元（其中：基本支出107.12万元；项目支出0.00万元）；

17.“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元；项目支出0.00万元）；

其他项目支出224.34万元（其中：代表例会及视察项目支出4万元，代表联络活动阵地建设项目支出16.4万元，代表议案建议办理项目支出130万元，无固定收入县人大代表履职项目支出13.94万元，县人民代表大会、县人大常委会会议费补助项目支出30万元，专项业务项目支出30万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年11万元相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10余次，共计接待280人次，主要用于接待各乡（镇）人大代表及人大交流学习。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排25.6万元，与上年2023年预算28万元减少了2.4万元，减少了4.04%，主要原因是人员减少3人，减少了办公费开支等。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，分别为：办公费11.31万元、差旅费6万元、电费0.50万元、邮电费6.79万元公务接待费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县人大常委会办公室产总额56.91万元，其中，流动资产25.54万元，固定资产31.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额68.9万元相比，本年资产总额减少11.99万元，下降21.07%，其中流动资产减少10.95万元，固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县人大常委会办公室2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.西畴县人大常委会办公室2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县人大常委会办公室2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县人大常委会办公室2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县人民代表大会常务委员会办公室20240315085258020.xlsx

监督索引号53262303200100111