监督索引号53262303204300000

目录

第一部分 西畴县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导全县基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

（二）机构设置情况

县总工会内设机构为综合股。

县总工会所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县总工会将认真总结过去，面向未来，进一步抓学习提能力、讲团结聚合力、提标准推落实、抓创新促发展、强责任敢担当，团结引领全县广大职工在新的“赶考”征程中勇立新功。

1、坚持以职工为本，做实工会品牌。做深做实职工医疗互助、疗休养、技能培训、劳动技能竞赛等普惠项目，加强帮扶体系建设，深化和创新帮扶服务模式，继续做实送温暖、金秋助学等工会帮扶品牌。牢牢把握为中国梦而奋斗的工人运动时代主题，持续深化劳模精神、劳动精神和工匠精神，为职工搭建提升素质、展示技艺的平台。

2、坚持法治建设，维护职工合法权益。推动落实职工各项权益，加强源头参与，积极推动完善政府、工会、企业共同参与的集体协调机制，加大法律援助、劳动法律监督、“法院+工会”等工作力度，协助做好劳动安全领域风险防控工作，以职工队伍稳定促进西畴社会和谐。

3、坚持全面务实，营造工作良好氛围。坚持以党的政治建设为统领，认真履行管党治党政治主体责任，持之以恒推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，认真落实中央八项规定精神及省、州、县相关工作要求，持续做好工会财务、资产监督管理和经费审查审计监督工作，营造工会系统风清气正政治生态和干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入119.33万元，其中：一般公共预算119.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入124.67万元相比，减少了5.34万元。主要原因是我单位2023年我单位机构改革，减少编制2人，退休1人，年末在职人数较去年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入119.33万元，其中:本年收入119.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入124.67万元对比，减少了5.34万元。主要原因是我单位2023年我单位机构改革，减少编制2人，退休1人，年末在职人数较去年减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 119.33万元。财政拨款安排支出 119.33万元，其中：基本支出119.33万元，与上年基本支出124.67万元对比减少5.34万元，主要原因是我单位2023年我单位机构改革，减少编制2人，退休1人，年末在职人数较去年减少1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”金额74.33万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额23.29万元，主要用于退休人员的退休费和退休人员公用经费方面的相关支出。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额9.2万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。

4、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-机行政单位医疗”金额5万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

5、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额0.61万元，主要用于在职人员缴纳工伤及生育保险支出。

6、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额6.9万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出86.39万元，其中：基本支出86.39万元，项目支出0万元。

商品和服务支出9.57万元，其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助23.37万元，其中基本支出22.87万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县总工会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县总工会2024年机关运行经费安排3.6万元，与上年机关运行经费安排3.6万元对比，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2024年无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。本单位2024年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》《项目支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。本单位2024年无部门采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。本单位2024年无无新增资产配置，故《无新增资产配置表》无数据，公开空表。本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。本单位2024年无部门项目中期规划预算，故《2024年部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

西畴县总工会20240315084549909.xlsx

监督索引号53262303204300111