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目录

第一部分 西畴县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定新的职业教育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.全面贯彻国家职业教育方针，以就业为导向，培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

3.培养特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应西畴县区域经济发展的专业特色和优势。

4.负责校企合作，凸显校企合作的整体优势，利用职业教育资源，坚持学历教育与培训教育并重，实行灵活的办学模式。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、招生办、教科室、党政办公室、校长办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

西畴县职业高级中学始终坚持“以人为本，对学生健康成长负责，为学生终生发展奠基”的教育理念。以“德技双馨、知行合一”为校训。以教会学生“学会做人做事，学精一门技术（或考取一所理想的大学），培养一项特长”为培养目标。学校坚持“文明、务实、奋进、创新”的工作思路，端正办学思想，规范办学行为，提高办学水平，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制93人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1692.24万元，其中：一般公共预算1644.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年对比减少84.28万元，主要原因是人员减少，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1644.24万元，其中:本年收入1644.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少114.28万元，主要原因人员减少，人员工资支出相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1692.24万元。财政拨款安排支出1644.24万元，其中：基本支出1622.45万元，与上年对比减少114.93万元，主要原因是人员减少，人员工资支出相对减少；项目支出21.8万元，与上年对比增加0.66万元，主要原因是抚恤人员增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050302 中等职业教育支出1090.28万元，主要用于工资发放和基本运转支出；

2、20805行政事业单位养老支出377.07万元，分别是2080502事业单位离退休216.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.24万元。

3、20808死亡抚恤1.03万元，主要用于发放死亡抚恤金；

4、2089999其他社会保障和就业支出6.74万元；

5、210卫生健康支出96.94万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

6、221住房保障支出120.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与党中央配套事项2024年西畴县职业高级中学无与党中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项2024年西畴县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项2024年西畴县职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额61.19万元，其中：政府采购货物预算59.4万元、政府采购服务预算1.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，与上年保持一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

西畴县职业高级中学2024年公务接待费预算为0.78万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

国内公务接待无增减与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为1.79万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.79万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县职业高级中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船（机）票费、伙食补助费、保险费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费安排0万元对比，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县职业高级中学资产总额6202.12万元，其中，流动资产59.59万元，固定资产6142.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4321.17万元，其中固定资产增加4306.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县职业高级中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。

2.西畴县职业高级中学无州对下转移支付预算，故州对下转移支付预算表为空。

3.西畴县职业高级中学无州对下转移支付预算，故州对下转移支付绩效目标表为空。

4.西畴县职业高级中学无新增资产，故新增资产配置表为空。

西畴县职业高级中学20240314104209251.xlsx

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