监督索引号53262303200200000

目录

第一部分 西畴县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2024年西畴县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股（中共西畴县委外事工作委员会办公室秘书股）、信访室。所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县人民政府研究室。

2.西畴县政府大数据服务办公室。

（三）重点工作概述

一是注重学习培训，提升自身素质。坚持将思想建设和能力建设摆在突出位置，扎实开展政治理论、公文写作、调查研究等方面的学习和培训。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大精神等，坚持读原著、学原文、悟原理。

二是突出团结协作，凝聚工作合力。强调团结产生凝聚力，协作提高战斗力。深化统筹协调作用，组织召开县政府常务会议、党组会议等，形成各类会议纪要。严把公文关，审核拟以县政府或政府办名义发布的文件，进一步做到精文减会。强化信息调研工作，贯彻落实好领导交办任务，完成政府工作报告、季度工作总结、各类汇报材料等综合性材料的起草工作。

三是狠抓作风建设，持续正风肃纪。始终坚持光荣传统、发扬优良作风，为各项工作不断前进提供重要保障。不断增强群众观念和群众感情，认真听取上访群众诉求，深入基层一线与群众交流对话，解决群众的烦心事、揪心事。

四是严格制度执行，强化机关党建。严格执行“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活等制度，严肃党内组织生活。严格执行请示报告制度，严格遵守民主集中制有关制度规定。切实加强对干部队伍的制度约束，让每个干部时刻做到自警自省，自觉接受组织和群众的监督。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属事业机构2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入967.97万元，其中：一般公共预算967.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,096.74万元对比减少128.77万元，减少11.74%，主要原因是2024年度比上年减少了其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入967.97万元，其中:本年收入967.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,026.74万元对比减少58.77万元，减少5.72%，主要原因是2024年度减少基本支出预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出967.97万元。财政拨款安排支出967.97万元，其中：基本支出907.97万元，与上年983.85万元对比减少75.88万元，减少7.71%，主要原因是：2024年度减少了职业年金单位财政预算支出；项目支出60.00万元，与上年42.89万元对比增加17.11万元，增加25.78%，主要原因是2024年度法律顾问经费比上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出399.01万元，主要用于办公室行政人员工资、津补贴、社会保险、办公经费、“三公”经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出60.00万元，为业务专项经费30.00万元，主要用于会议费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。法律顾问专项经费30.00万元，主要用于聘用法律顾问费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出190.78万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险，办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出25.77万元，主要用于信访人员工资、津补贴、社会保险、信访局办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出95.57万元，主要用于行政退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.25万元，主要用于事业退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.38万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.13万元，主要用于支付抚恤金。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.82万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出28.17万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14.97万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.59万元，主要用于生育保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出59.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资201.44万元（其中：基本支出201.44万元）。

津贴补贴169.05万元（其中：基本支出169.05元）。

奖金44.16万元（其中：基本支出44.16万元）。

绩效工资90.89万元（其中：基本支出90.89万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费79.38万元（其中：基本支出79.38万元）。

职工基本医疗保险缴费43.14万元（其中：基本支出43.14万元）。

其他社会保障缴费6.40万元（其中：基本支出6.40万元）。

住房公积金59.54万元（其中：基本支出59.54万元）。

其他工资福利支出3.48万元（其中：基本支出3.48万元）。

办公费16.81万元（其中：基本支出11.47万元，项目支出5.34万元）。

水费1.30万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.50万元）。

印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

邮电费8.75万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出2.84万元）。

差旅费7.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出5.00万元）。

维修（护）费2.92万元（其中：项目支出2.92万元）。

会议费1.06万元（其中：项目支出1.06万元）。

公务接待费2.88万元（其中：基本支出2.88万元）。

劳务费1.43万元（其中：基本支出1.43万元）。

委托业务费29.90万元（其中：项目支出29.90万元）。

工会经费15.94万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出2.78万元）。

公务用车运行维护费26.08万元（其中：基本支出26.08万元）。

其他交通费用34.43万元（其中：基本支出34.27万元，项目支出0.16万元）。

其他商品和服务支出6.63万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出6.10万元）。

退休费97.02万元（其中：基本支出97.02万元）。

生活补助5.13万元（其中：基本支出5.13万元）。

其他对个人和家庭的补助5.96万元（其中：基本支出5.96万元）。

办公设备购置4.44万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出3.40万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26.44万元，其中：政府采购货物预算4.24万元、政府采购服务预算22.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.96万元，较上年29.02万元减少0.06万元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县人民政府办公室2024年公务接待费预算为2.88万元，较上年2.90万元减少0.02万元，下降0.69%，预计国内公务接待批次为29次，共计接待210人次。

比上年减少原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强接待经费管理，从源头上规范接待费支出监督管理，强化预算约束，严格控制接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为26.08万元，与上年26.12万元对比减少0.04万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费26.08万元，与上年26.12万元对比减少0.04万元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年下降主要原因是：单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务专项经费预算绩效目标

推动办公室积极发挥综合、协调及服务等职能职责，集中力量抓好党中央省州县重大决策部署、工作要点、重大项目等的督查督办，提高督查质量，确保各级党委政府决策部署落实落地落细，推动全面从严治党、意识形态、安全生产职责职能落实，高效做好“三服务”工作，当好县政府的参谋助手。

（二）法律顾问专项经费预算绩效目标

为维护单位自身合法利益，依法从事行政及业务活动提供法律保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2024年机关运行经费安排101.32万元，与上年105.16万元对比减少3.84万元，减少3.65%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强经费管理，从源头上规范支出监督管理，强化预算约束，严格控制经费预算总额。机关运行经费用于：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日西畴县人民政府办公室资产总额563.50万元，其中，流动资产34.07万元，固定资产529.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1,767.52相比，本年资产总额减少1,204.02万元，其中固定资产(净值)减少1,196.62万元。处置房屋建筑物8443平方米，账面原值1,546.35万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值124.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算资金，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算资金，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县人民政府办公室2024年部门预算20240315082257059.xlsx

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