监督索引号53262303201900000

目录

第一部分 中国共产党西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会（含县委巡察机构)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会（含县委巡察机构)2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会（含县委巡察机构）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共西畴县委办公室关于印发《中共西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会主要职责内设机构和人员编制初步方案的通知》（西办发〔2018〕2号）精神，中共西畴县纪律检查委员会与西畴县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，依照管理权限进行问责或者提出问责建议。

三是把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

四是检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

五是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

六是受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

七是制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

八是领导下级纪委线索处置和案件查办工作，对其线索处置、初核、立案审查、审理及案件管理等关键环节进行审查把关，纠正错误决定。

九是综合研判全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法总体情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关纪检监察工作的具体规定、办法和实施细则等制度，并组织实施。

十是依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

十一是开展国际追逃追赃和防逃工作。

十二是领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务，抓好全县纪检监察系统的组织建设；按照干部管理权限，会同县委组织部做好纪检监察干部的提名、考察，对派出（驻）机构和乡（镇）纪委领导班子及成员、监察员进行考核；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

十三是承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。

西纪发【2018】22号文件关于明确县纪委县监委派驻纪检监察机构职责的通知，县纪委派驻纪检组统一更名为中共西畴县纪委 西畴县监委派驻纪检监察组，根据县纪委、县监委授权，依据党章、宪法和监察法，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，由县纪委监委直接领导和统一管理，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组（含县直机关纪工委，下同）与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县委管理干部和股所级干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。（一）履行监督检查职责；（二）履行纪律审查职责；（三）履行党内问责建议职责；（四）履行监察监督职责；（五）履行监察调查职责；（六）履行监察处置职责；（七）县直机关纪工委负责派驻纪检监察组办理的党纪政务案件的审理；受理党员、监察对象不服纪检监察组所作处理决定的申诉；（八）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督；（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

另外，根据西畴县机构编制委员会〈关于成立中共西畴县委巡察工作领导小组办公室的通知〉（西机编委[2016]18号），中共西畴县委巡察工作领导小组办公室作为中共西畴县委正科级工作部门，机构设在县纪委，核定行政编制4名，其中主任副主任各1名。该机构的工作职责一是负责做好与州委巡察工作的协调联络，二是向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，三是统筹、协调、指导巡察组开展工作，四是承担政策研究、制度建设等工作，五是对巡察工作领导小组决定的事项进行督办；六是配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，七是办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：办公室、组织宣传部（派驻机构管理办公室）、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、干部监督室、县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、县纪委监委驻县公安局纪检监察组、县纪委监委驻县林业局纪检监察组、县纪委监委驻县农业和科学技术局纪检监察组、县纪委监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组、县委直属机关纪工委（派出）、中共西畴县委巡察工作领导小组办公室、信息中心、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

所属单位4个，分别是：

1.西畴县纪委县监委

2.西畴县纪委县监委派驻（出）纪检监察组

3.中共西畴县委巡察办

4.中共西畴县委巡察组

（三）重点工作概述

1.主题教育和教育整顿一体推进，激发出西畴纪检监察干部积极进取的强大动力

一年来，在州纪委州监委和县委的有力领导下，全县纪检监察机关以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和开展纪检监察干部队伍教育整顿为先导，凝心铸魂、刮骨疗毒、淬火砺剑，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造，经受深入灵魂的精神洗礼，进行刀刃向己的自我革命。全县纪检监察系统政治清明、干部清廉，洋溢着风清气正的良好氛围，纪检监察干部队伍肌体健康、动能激发，思想作风有新转变，精气神极大提升，具有西畴特点的纪检监察工作取得新成效。

旗帜鲜明讲政治，将提高政治素养贯穿始终，全县纪检监察干部队伍的政治担当更加凸显。县委高度重视，县委常委会专题听取教育整顿工作开展情况汇报5次，县委主要领导专题听取汇报5次。县纪委常委会坚决扛起主责，主题教育与教育整顿融合、抓本级与管系统同步，学习上一体安排，检视上一体推进，整改上一体落实。压紧压实班子成员“一岗双责”责任，组织召开领导小组会议10次、听取9个乡（镇）党委汇报乡（镇）纪委教育整顿工作2次，领导班子成员报告抓教育整顿具体工作3次，向领导班子派发抓教育整顿工作派单5期48条，发出工作提示7期。从严检查审核，领导班子实行“点对点”监督，“面对面”指导，对干部自查自纠问题清单、专项整治等情况进行检查审核，将责任传导到每一名干部，促进大家学深学实，坚决纠治不讲政治、态度敷衍、立场不坚定的倾向，约谈提醒教育干部4人，全县纪检监察干部勇于自我革命的意识和行动更加自觉，汇聚出讲政治敢担当的强大力量。

抓实具有西畴特色的学习教育，铸就绝对忠诚的政治品格，纪检监察机关依规依纪依法履职的政治能力有效提升。用心用情深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，县纪委常委会始终把党的创新理论作为研究工作、议事决策的政治指引和首要内容，理论学习中心组、干部职工集中学习例会跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，做实“第一议题”的政治引领作用，带领全县纪检监察干部读原著、学原文、悟原理。探索建立领导班子带头学、干部职工集中学、支部组织常态学、理想信念教育学、以干代训锻炼学、典型案例警示学、争创一流互比学“七学联动”机制，把学习教育贯穿主题教育和教育整顿全过程，筑牢政治忠诚，以实际行动推进自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，一年来，县纪委常委会“第一议题”学习23次，理论学习中心组集中学习8次，干部职工每周一例会集中学习36次，开展交流研讨8次，以“三会一课”、主题党日形式学习35次，党支部书记讲党课4次，干部职工理论知识、业务能力、纪法素养得到极大提高。专题开展理想信念教育，组织纪检监察干部到麻栗坡老山、西安事变纪念馆、八路军西安办事处等红色教育基地开展爱国主义教育活动，重温红色历史，引导纪检监察干部在回望历史中接受党性洗礼，筑牢信仰之基。狠抓典型案例警示教育，充分运用身边人身边事典型案例，多形式、多维度、全覆盖、常态化开展警示教育36次，集中开展廉政教育报告11场，打好纪律警示教育“组合拳”，持续为干部注入“清醒剂”，在会不会成为“下一个他”的灵魂拷问中，持续筑牢做“孤独而坚毅的忠诚卫士”的铁军意志。注重能力提升培训，把审查调查、监督检查、巡察工作一线作为干部全周期培养使用的“练兵场”，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军，共组织开展业务能力提升培训8期472人（次），先后抽调、选派30余人参加案件办理、专项监督、到上级纪委监委跟班学习，干部职工依规依纪依法履职的政治能力得到提升。

刀刃向己，以强烈的自我革命精神开展整治整改，系统内的政治生态更加纯正。紧紧围绕“六个紧盯”，将刀刃向己要求贯穿检视整治全过程。紧盯思想认识，全覆盖开展谈心谈话和政策宣讲，引导干部主动接受政治体检，从严从实进行自我检视，集中开展政策宣讲12场，全覆盖谈心谈话2轮，点对点面对面政策宣讲345人（次）。紧盯问题检视，确保问题找准找实，在做好思想教育工作的基础上，督促所有教育整顿对象认真对照“六个是否”“56种表现”、聚焦“十三小”“五官不正”“五过现象”等内容认真开展三轮自查自纠，自查纪检监察干部队伍问题16个，个人自查自纠问题2461个，对思想认识不到位、问题查找不认真的83名同志要求重新填报“个人自查自纠问题清单”，找准病因精准治病。紧盯问题线索全面起底，对党的十八大以来反映纪检监察干部的问题线索进行起底梳理，共起底复盘纪检监察干部问题线索21件，办结21件；收到反映纪检监察干部问题线索2件2人，函询了结1件1人，立案审查1件1人。紧盯问题整改，建立整改台账制定整改措施逐个销号抓实整改，对照上级督导反馈和自查问题制定整改措施174条并完成整改，个人自查自纠的问题全部完成整改，干部队伍的“病灶”得以清除，“政治医生”的肌体更加健康。紧盯重点人、重点事抓实整治，共排查出重点人2名并进行谈话提醒，重点事2项并督促完成整改。紧盯专项整治，推动“当下改”与“长久立”，纵深推进11个专项整治，通过制度建设助推教育整顿各项工作走深走实，共建立和完善学习制度5个、工作机制1个，全县纪检监察机关规范化、法治化、正规化能力极大提升，政治生态更加清朗。

关心关爱与作风整饬有机融合，干部队伍精气神得到极大提振。完成全县108名监察官等级首次确认工作，激发干部荣誉感、责任感、使命感。全面开展“躺平式”干部和机关政治“亚文化”专项整治，自查并完成问题整改562个，机关作风建设得到明显好转。清理规范纪检监察干部网络行为，认真落实党中央纪委关于纪检监察干部网络行为十条禁令、省纪委关于纪检监察干部网络行为“八严禁”“八不准”，动真碰硬整治突出问题。强化职业保护，切实为1名纪检监察干部澄清正名，正向激励干部向上向好。全面落实工会关怀政策，组织纪检监察干部积极参加州县举行的运动会，强健其体魄，让干部在日用而不觉的活动中切身感受到组织的关心关怀，凝铸巨大正能量。

2.以全面落实“清廉云南”建设行动为统筹，聚力监督执纪执法，反腐发展惠民互促共进的“云南现象”在西畴逐步彰显

强化担当作为，坚决扛牢政治监督责任。扎实开展政治监督护航行动，聚焦坚定维护党中央集中统一领导、省委“3815”战略发展目标、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、高质量推进民族团结进步示范区建设、壮大资源经济园区经济、耕地保护等方面内容，围绕县委深入学习运用浙江“千万工程”经验抓好“三个一”和“百村示范、千村整治”行动，强化政治监督，共开展监督100余次，发现问题500余个，推进政治监督具体化、精准化、常态化。抓好“一把手”和领导班子监督引领行动，促成主动接受监督成为常态。县委书记对2名常委班子成员开展约谈提醒，对考核结果为基本合格的县民政局、重点整改的县文化和旅游局“一把手”开展约谈提醒；对2个部门“一把手”开展驻点调研监督，发现问题40余个，移交问题线索3条；以“五个一”方式对2名新任“一把手”开展政治关爱教育；8名下级“一把手”在县委常委会（扩大）会议上述责述廉、接受评议；对县级提示对象发送“提示卡”176份、乡（镇）提示对象发送“提示卡”245份，向县级部门“一把手”发送“预警卡”49份。

坚持以人民为中心的发展思想，毫不动摇落实监督首责。牢牢把握监督在管党治党、社会治理中的重要作用，从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，持续加强对惠民富民政策落实情况的监督检查，深入整治民生领域“微腐败”和妨碍惠民政策落实的“绊脚石”，推动全面从严治党向基层延伸，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。活用片区协作开展专项监督，力量整合优势得以充分发挥。通过纵向垂直联动和横向交叉联动，构建县乡一体化工作格局，变“单兵作战”为“联合作战”，组建6个“室组地”协作组，开展3轮片区协作监督，发现问题130余个，移交问题线索4条。其有效做法被省纪委省监委拍摄成专题片《以协同之策擦亮“监督之眼”》在云南卫视《清风云南》栏目播出。专项整治促以“小”见严纠“四风”固堤行动落地见效，涵养绿水青山的新风正气。对乡村振兴领域不正之风和腐败问题进行专项整治，发现问题400余个，移交问题线索11条，通报曝光5批148人，给予党纪政务处分5人，提醒谈话205人；督促县教育体育局对28所学校的校园安全、学生补助金发放、营养改善计划等开展专项整治，查办案件7件，整治取得明显成效；对相关案件进行剖析，开展医疗服务领域乱象专项整治，开展系统警示教育大会15场1034人（次），监督发现问题38个，办理问题线索11条；持续巩固中央八项规定堤坝，聚焦形式主义官僚主义等突出问题集中整治，共发现和督促整改违反中央八项规定精神问题209个，通报曝光4期5人，移交问题线索16条，深入推进作风建设常态化长效化；持续整治党员、公职人员违反社会治安管理秩序问题，对22起30人进行通报曝光，立案审查调查50人，给予党纪政务处分46人。紧盯人民群众关心的“天大小事”推进“小切口”整治民生领域突出问题惠民行动。坚持将正风肃纪反腐的焦点放在人民群众关心的痛点上，持续整治民生领域损害群众利益的突出问题，推动办成一批群众可感可及的实事。开展村（社区）集体“三资”提级监督发现问题98个，移交问题线索1条；排查上报房地产问题3个，公租房监管问题6个；职业技能培训领域专项治理发现问题5个，完成整改4个；落实扫黑除恶“打伞破网”常态化机制化专项工作，人民群众从“天大小事”中感受到正风肃纪反腐就在身边。推动落实优化营商环境暖心行动，护航园区经济高质量发展。建立“观察站”助力良好营商环境构建，选取11家企业设立营商环境观察员、监督员，向纪检监察机关反映问题、提出意见建议；围绕省委“三大经济”、州委“三个一”决策部署，聚焦助企惠企政策落实不畅、职能部门和党员干部在服务企业中消极应对、冷硬横推、不作为、慢作为等问题，深挖细查破坏营商环境的腐败和作风问题，共发现问题50个，督促整改42个，有效推动兴街工业园区经济高质量发展。

准确把握反腐败斗争的阶段性特征，抓实正风肃纪雷霆行动。全县纪检监察机关始终保持战略定力，强化反腐败高压态势，敢于斗争、善于斗争，以永远在路上的坚韧执着推动反腐败斗争向纵深发展。持续释放“不敢腐”的震慑力，坚决查处花样翻新的新型腐败和隐性腐败。坚持本级案件与指定管辖案件同时抓，组织专班力量到昆明办理指定管辖案件，深挖彻查一系列腐败案件，对4起指定管辖案件立案调查；加大对行贿行为惩治力度，重点查处多次行贿、巨额行贿、向多人行贿、危害一方政治生态的行贿人犯罪问题。共处置问题线索185件，立案87件87人，办结91件91人，给予党纪政务处分83人，留置6人，移送司法机关7人，挽回经济损失8363.84万元。深入推进腐败问题系统施治，做实案件查办“后半篇文章”。强化系统思维，运用“全周期管理”方式，坚持“查”“改”同步，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，以发现问题推动查补漏洞，以查办案件分析行业权力运行规律和廉政风险点，促进整改整治，一体推进专案核查、系统施治，以相关案件为典型对医疗服务领域开展行业治理，以处置5件水利行业问题线索为触点对水利行业不正之风及腐败问题进行系统整治，以一案之改促进一域之治，清除行业系统性腐败风险隐患。撰写重大典型案件剖析报告6份，分析制度机制漏洞，制发纪检监察建议6份，督促案发单位建章立制46个（项），坚决铲除腐败滋生土壤和条件，正本清源、固本培元。推进新时代廉洁文化“强基行动”，深化源头治理。坚持把廉洁文化建设作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程抓紧抓实，推动廉洁文化建设融入全县宣传思想文化工作大局，用廉洁文化育人、润心，让清风正气充盈畴阳大地。推进廉洁教育常态化，建立季度廉洁教育机制，组织“双月”纪法知识测试，在干部教育培训主体班次中开设专题“廉课”，对农村党员全覆盖开展巡回警示教育，将廉洁文化贯穿到干部日常教育工作中，共组织纪法知识测试6期4万余人（次）；组织开展警示教育89场，督促各级党组织开展廉洁教育1488场，在9个培训班中安排专题“廉课”，受教育6.4万人（次）。建强廉洁文化阵地，依托西畴清廉馆、县域爱国主义教育基地、“西畴精神”现场教学点等文化阵地打造廉洁教育路线，在红色文化熏陶、“西畴精神”滋养中传承廉洁基因；以示范建设推动“清廉单元”串点成线、连线成片，把每一个“清廉单元”打造成一个个独具特色的廉洁文化阵地，共打造“清廉单元”建设示范点62个。拓展载体营造浓厚氛围，选树“勤廉标兵”20人，征集廉洁文化作品230件，拍摄廉洁文化专题片2部，持续推进廉洁家访、家属集中座谈等家庭助廉活动，评选“清廉家庭”15户，推动廉洁理念广泛传播、有效覆盖。精准运用“四种形态”，逐步实现由“惩治极少数”向“管住大多数”转变。更加注重抓早抓小、激励实干担当和深化治理的集成效果，下足用好第一种形态的功夫，运用“四种形态”批评教育和处理209人（次），第一、二种形态共173人（次）占82.77%。精准把握政策策略，落实“三个区分开来”，为6人澄清正名，彰显严管厚爱、勤廉并重的监督执纪导向。

充分发挥巡察利剑作用，巡察监督质效全面提升，推进经济社会发展的成效日益显著。持续不断深化政治巡察。县委扛稳扛牢主体责任，党政协同配合、凝心聚力抓巡察，全面提升巡察效能，县委、县政府领导参加巡察动员部署会、巡察进驻动员会、巡察反馈会、巡察整改专题民主生活会43人（次），专题研究巡察整改工作11次，巡察责任进一步压实。统筹运用上下联动、常规巡察、巡审联动等方式，围绕“四个聚焦”“一把手”履职及廉洁自律情况开展巡察监督，有序推进3轮巡察工作，发现问题1284个，移交问题线索35件37人，巡察发现问题的自主性明显提高。强化巡察整改和成果运用，抓好巡察“后半篇文章”。探索“1+1+N”巡察整改模式，对巡察整改情况开展“回头看”，制定《西畴县巡察整改监督工作指引》推动问题整改，发现整改不彻底、边改边犯、改了又犯问题73个，对8个单位主要负责人开展提醒谈话，督促整治一批影响西畴发展的不良现象和不良风气。将巡察整改成效纳入党风廉政建设责任制考核的重要内容，制定《西畴县巡察整改成效评估办法》进行综合量化评估，促使被巡察党组织真改实改，共推动整改问题1016个，实现巡察成果向治理效能转化。一年来，巡察助推解决群众急难愁盼问题105个，完成农业保险理赔3952户163.89万‬元，解决2.7万人吃水困难，理顺规范8000米光缆线，推动各部门健全完善制度机制390项，挽回经济损失441.61万元，让干部群众真切感受到监督就在身边。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制104人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2408.57万元，其中：一般公共预算2408.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1947.89万元对比增加了460.68万元，增长23.65%主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2408.57万元，其中:本年收入  2408.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2408.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1947.89万元对比增加了460.68万元，增长23.65%主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2408.57万元。财政拨款安排支出  2408.57万元，其中：基本支出2208.57万元，与上年1942.21万元对比增加266.36万元，增长13.71%，主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加；项目支出200万元，与上年5.68万元对比增加194.32万元，增长3421.12%，主要原因是增加2024年省州指定管辖案件专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”金额1692.64万元，主要用于行政人员工资的发放和人员经费及日常办公运行维护方面的支出。

“2011104一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处”金额200万元，主要用于单位案件查办等方面的支出。

“2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行”金额58.15万元，主要用于事业人员工资的发放支出。

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额78.99万元，主要用于单位退休人员的相关支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额160.57万元，主要用于单位职工养老保险单位部分补助支出。

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”金额2.68万元，主要用于死亡抚恤金的支出。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.52万元，主要用于失业保险的支出。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额83.45万元，主要用于行政单位行政人员医疗保险支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额3.89万元，主要用于行政单位事业人员医疗保险支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额7.25万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额120.43万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资397.38万元，其中：基本支出397.38万元，项目支出0万元。

津贴补贴541.65万元，其中：基本支出541.65万元，项目支出0万元。

奖金145.94万元，其中：基本支出145.94万元，项目支出0万元。

绩效工资24.25万元，其中：基本支出24.25万元，项目支出0万元。

机关事业单位基本养老保险缴费160.57万元，其中：基本支出160.57万元，项目支出0万元。

职工基本医疗保险缴费87.34万元（其中：基本支出87.34万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.77万元，其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元。

住房公积金120.43万元，其中：基本支出120.43万元，项目支出0万元。

办公费387万元，其中：基本支出187万元，项目支出200万元。

水费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。

电费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。

邮电费10万元，其中：基本支出10万元，项目支出0万元。

差旅费68.3万元，其中：基本支出68.3万元，项目支出0万元。

维修（护）费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。

会议费1.7万元，其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元。

培训费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。

公务接待费6万元，其中：基本支出6万元，项目支出0万元。

劳务费11万元，其中：基本支出11万元，项目支出0万元。

工会经费60.07万元，其中：基本支出60.07万元，项目支出0万元。

公务用车运行维护费18万元，其中：基本支出18万元，项目支出0万元。

其他交通费用125.5万元，其中：基本支出125.5万元，项目支出0万元。

退休费78.99万元，其中：基本支出78.99万元，项目支出0万元。

抚恤金2.68万元，其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元。

其他工资福利支出144万元，其中：基本支出144万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.1万元，其中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西畴县纪委监委含巡察机构2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因无因公出国。

（二）公务接待费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2024年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为130次，共计接待1000人次。

增减变化原因，为认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2024年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是因为车辆老化，维修费只增不减。但为深刻认真贯彻落实中央八项规定精神，与上年预算数保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西畴县纪委监委含巡察机构2024年机关运行经费安排497.57万元，与上年336.42万元对比增加了161.15万元，增幅为47.9%，主要原因分析如2024年办公费187万元比上年增加157万元，增长523.33%；工会经费（含行政补助给工会）60.08万元比上年增加5.56万元，增长10.19%；差旅费68.3万元比上年增加38.3万元，增长127.67%。具体情况如下：2024年度本部门一般公共预算机关运行经费预算主要用于保障机关日常运转支出，包含办公费187万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费10万元、差旅费68.3万元、维修(护)费4万元、会议费1.7万元、培训费3万元、公务接待费6万元、劳务费11万元、工会经费60.07万元、公务用车运行费18万元、其他交通费用125.5万元等。增加的主要原因是：2024年度预算编制人数比2023年度预算编制人数增加5人，导致各项经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共西畴县纪委监委含巡察机构资产总额207.75万元，其中，流动资产62.23万元，固定资产133万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.36万元，其中固定资产增加30.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值72.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据，因此公开空表。本单位2024年无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表无数据，因此公开空表。本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表无数据，因此公开空表。本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表无数据，因此公开空表。本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县纪律检查委员会20240315100641751.xlsx

监督索引号53262303201900111