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目录

第一部分 西畴县董马乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县董马乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县董马乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律和法规，贯彻执行教育体育行政和县委、县政府的各项规章制度；在法律法规规定范围承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校教育发展规划和工作计划并组织实施。坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展，素质教育向纵深推进，教育质量稳步提高，建设成教育优质均衡、特色鲜明、开放多元特色、人民满意的学校，确保学校教育事业的健康持续发展，促进辖区内的基础教育和社会公益服务事业的发展。

3.积极推进新课程改革，全面实施素质教育，不断提高教育质量，办人民满意的教育。

4.把立德树人作为根本任务，坚持办学理念，突显办学特色，加强未成年人思想道德建设，培养全面发展的建设者和接班人。

5.建立健全学校各项规章制度和岗位责任制，加强学校精细化管理，促进学校不断发展。

6.抓好党风廉政建设、师德师风建设，加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质，为实现教育强国做出应有贡献。

7.负责西畴县董马乡中心学校教师的人事管理工作和学生的评价工作。

8.做好安全工作，保障师生在校期间的安全，维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

9.加快校园、教学设施设备等硬件建设。

10.承办上级党委、政府和教育行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、团队服务中心、教务服务中心、后勤服务中心、党务服务中心。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.用高尚的精神引领人，进一步加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平、教学质量高的教师队伍。确保教职工中无体罚等重大违纪和违法行为。让教师感受到仁慈、宽容的敬业力量和幸福职业感。

2.继续在学校全面铺开扁平化管理制度，规范年级管理，落实管理人员职责，结合全县教育系统教职工全员聘用方案制定学校年级扁平化聘用制度并完成聘用工作，修改并完善相应的考核制度和绩效工资方案、学校考核年级细则，制定公平公正的教师评价体系。提高年级团队意识及工作创新能力，激发教师工作积极性。

3.德育工作力求务实，力求具有针对性，时代性和实效性。心理健康教育心理咨询工作积极开展，养成教育常规进一步完善。努力做好学困生的帮扶转化工作。确保学生中无重大违纪违法行为发生。

4.坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。进一步拓展时空，开展丰富多彩的课外活动。保证综合教育时间，力争让每一个学生都有一项感兴趣的活动。

5.贯彻均衡发展，平等对待，推进学校“高效课堂”课程改革，坚持分层教学原则。坚持培优辅差，好差并举，面向全体。确保教学质量稳步上升。

6.认真贯彻实施《中华人民共和国义务教育法》。“收流止辍”常抓不懈，力争让每一个学生受完九年义务教育，确保在校学生的巩固率，确保学校的生存发展。

7.充分发挥现有装备的作用，充分发挥远程教育的作用，共享优质教学资源，最大限度地让远程教育为全校师生的学习、工作服务，为提高教学质量服务，努力实现远程教育班班通。利用录播教室大力开展微课录制，提高教师教学水平。

8.进一步加强卫生、安全教育管理，完善安全管理责任制，推行安全事故责任追究制。确保学校无安全事故，加强卫生检查工作，确保无流行性传染疾病发生。努力创建安全文明和谐校园。

9.进一步改善办学条件，提高后勤服务质量。维修教学楼、努力改善后勤服务，让师生满意，保证教学秩序正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有206人，其中： 财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3986.89万元，其中：一般公共预算3486.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2796.03万元对比增加了1190.86万元，增长43%，主要原因分析：一是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。二是加强全口径预算管理，将符合规定的其他收入纳入部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3486.89万元，其中:本年收入3486.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3486.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2796.03万元对比增加了690.86万元，增长25%，主要原因分析是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3986.89万元。财政拨款安排支出3486.89万元，其中：基本支出3369.49万元，与上年2630.04万元对比增加739.45万元，增长28%，主要原因分析是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出117.40万元，与上年165.99万对比减少48.59万元，下降29%，主要原因分析是学生人数减少，根据实际支出需要，相应减少本年项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额96.30万元，主要用于日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额1677.05万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。。

3、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额643.06万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。。

4、“2050701特殊教育-特殊学校教育”金额0.29万元，主要用于日常办公运行维护方面的相关支出。

5、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额284.76万元，主要用于离退休人员经费补助和离退休公用经费。

6、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额325.53万元，主要用于职工养老保险单位缴纳部分支出。

7、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额5.58万元，主要用于遗属生活补助支出。

8、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额13.72万元，主要用于民办辞退补助等支出。

10、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额176.42万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。

11、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额20.03万元。主要用于事业性开支的医疗补助。

12、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额244.15万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3369.49万元，项目支出117.40万元）

1.工资福利支出3358.87万元，其中：基本支出3358.87万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出105.61万元，其中：基本支出5.04万元，项目支出100.57万元。

3.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

4.对个人和家庭的补助22.41万元，其中：基本支出5.58万元，项目支出16.83万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年我单位无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县董马乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县董马乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县董马乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县董马乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目为预算绩效管理专项经费。年度目标为：通过开展绩效评估和绩效评价工作，增强预算单位绩效管理理念，规范项目绩效目标和指标编制，切实做好财政资金全过程绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县董马乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县董马乡中心学校资产总额5141.22万元，其中，流动资产439.09万元，固定资产4702.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加380.91万元，其中固定资产增加189.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县董马乡中心学校无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.西畴县董马乡中心学校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。

3.西畴县董马乡中心学校无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

4.西畴县董马乡中心学校无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.西畴县董马乡中心学校无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。

6.西畴县董马乡中心学校无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空。

7.西畴县董马乡中心学校无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

（西畴县董马乡中心学校）2024年部门预算公开20240318101500901.xlsx

监督索引号53262300100302300111