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目录

第一部分西畴县第三小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第三小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担义务教育阶段小学教育教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保义务教育小学教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5.学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作、做好学校安全保卫工作。 

（二）机构设置情况

西畴县第三小学共设置9个内设机构，包括：校办公室、教务处、德育室、总务处、教科室、校安办、副校长办公室、校长办公室、心理健康工作室。学校编制人数53人，学生955人。现有教职员工人数68人。

（三）重点工作概述

（一）党建、党风廉政和意识形态工作

党支部要整合党建、党风廉政和意识形态工作，着力开展各种规范化建设和教育活动。

1.开展党的二十大主题学习活动，持续开展“3815”战略的宣传、讨论和实践活动。

2.坚持开好“三会一课”。

3.结合重大节日、纪念日，开展主题教育及主题党日活动。

4.继续强化警示教育。一是据实组织学习违纪违法典型案例；二是继续开展节前廉政提醒谈话活动；三是深入各种红色教育基地开展实地学习。

5.推进党支部文化建设。一是完善各类文化墙、文化廊等内容；二是充实党建活动室学习资源，提高党员学习积极性和学习成效；三是丰富党支部精神文化资源，加大支部文化宣传力度，提高党员守纪守法、奋力工作的自觉性。

6.积极吸纳入党积极分子，充实党组织力量。

7.对标对表开展党员考核评议，促进树典型、学典型氛围的形成。

8.深化学校廉政宣传，推进廉政文化进校园。

9.改进工作作风。一要不断健全和完善学校管理制度；二要坚决落实制度要求，杜绝任何违规违纪问题；三要坚决转变和保持优良的工作作风，做到按时上下班、按制度办席、按要求约束个人八小时外的生活、按质按量完成分内工作、按组织所需执行好相关临时任务。学期内学校德育室要做好常规性纪律督查（自查），发现违规违纪苗头及时调解或制止，将一切事态控制在萌芽状态，同时做好专题教育，使校园始终保持风正廉洁氛围。

（二）德育工作

1.师德师风建设。一要认真贯彻执行《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范（2008年修订）》等有关法纪精神，签订《师德师风承诺书》，全力杜绝教师各种行为禁令，落实师德考核“一票否决”制度，积极组织以“养师德、练师能、铸师魂”为主题的系列活动，使每一个教师牢记自己的教师身份，约束自己的一言一行，严于律己，为人师表，用实际行动塑造自己的良好形象，让“师德”的种子深深扎根在教师心中，形成高尚的道德意识。二要坚持以人为本，真心关爱、尊重师生，及时掌握教师的思想动态，了解教师的困难和需求，切实为教师解决工作、学习和生活中的实际问题，不断提高教师的幸福指数；爱护和尊重学生，矢志不渝地把学生的成长作为教育工作的第一要务，积极引导教师和学生学会理解、懂得感恩，为建设和谐校园创造人文氛围。三要通过党支部规范化建设、党风廉政建设、意识形态教育，建立和完善师德、业绩评价制度与机制，充分发挥党组织的堡垒作用，发挥党员和工作先进分子的先锋模范能动力，帮助教师更新和重构知识结构、完善职业情感与道德，激发教师爱国、爱家、爱校、爱工作的热情，引导教师勤于锻炼身体、爱读书、爱团队、爱学生，引导教师文明用语，促进教师养成健康向上心态，提升教师的道德水平、文化品位和精神境界，提升教师的素质与教育教学能力，提高课堂教学质量。四要结合《师德考核方案》和学校实际，开展“优秀班主任”、“师德标兵”、“优秀班集体”、“善行义举”、“优秀教师”等评优评先活动，充分发挥“七乡名师”的引领、辐射作用，组织班主任、少先队辅导员参加业务培训、心理健康知识辅导，筹划开展学习情况汇报交流和班主任（辅导员）案例专题研讨，努力提高专业化水平。五要积极开展警示教育活动，激励教职员工形成稳固的遵纪守法自觉。

2.学生养成教育。一要继续落实《守则》、《中小学生日常规范》各项规定，深入开展“学校办学体系”宣传教育，努力营造“愉快的早上、紧张的上午、多彩的下午、轻松的夜晚、自主的周末、快乐的童年”的和谐育人环境。二要着重开展 “一声问候，两个轻声，三处整洁，八个自觉”文明习惯活动。一声问候：见到老师和同学问好；两个轻声：进入楼道和教室要轻声说话，轻声走路；三处整洁：兴起“爱国卫生运动”，做到个人卫生、教室卫生、环境卫生整洁；八个自觉文明习惯：不说脏话、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不追逐打闹、不高声喧哗、不吃零食，不损坏公物、不进网吧。努力做到“五无”、“五有”：地上无纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角；课堂有纪律、课间有秩序、放学有队伍、语言有礼貌、举止有礼节。有效地引领学生走近真善美，远离假丑恶，在健康向上的校园文化中茁壮成长。三要持续开展“三节三爱”（节水、节电、节粮；爱学习、爱劳动、爱祖国）教育，把“三爱三节”教育内容融入到校规教育、课堂教学等各项活动中，让“三爱三节”教育不断深入人心，为实现师生的个人梦和伟大“中国梦”注入新的活力。四要继续开展“廉洁家庭”教育活动，并围绕该项活动开展讨论，征得家长意见，追求最优化的养成教育效果。五要持续推进“一爱五好”校本德育课程研究，逐步健全“一爱五好”课程体系，切实开展“一爱五好”系列教育活动，培养有一颗爱国心、一副好身体、一身好习惯、一种好心态、一腹好国文、一门好体艺的新时代儿童少年。

3.德育活动。一要利用重要节（纪念）日、重要时段、德育基地等教育资源，开展好“探寻重要节（纪念）日文化”“养成教育活动月”“文明礼貌伴我行”“拜师礼”“孝道手语舞”“三风一训每天齐呼”等爱国主义、传统美德教育活动。通过活动让学生了解家乡、学校的变化，体会民族精神，使学生在实践中心灵得到净化、思想得到熏陶、认识得到升华、觉悟得到提高。帮助学生从小培养对祖国文化的认同情感，并树立继承使命、报效祖国的远大志向。二要结合主题班队会活动，开展人文性、开放性、时代性较强的主题教育，培养学生广泛的兴趣爱好，丰富学生的校园业余生活。三要整合规范书法、绘画、合唱、舞蹈、器乐、足球、篮球、网球、棋牌、阅读等社团活动；组建小学生国旗方队，把经典阅读活动列入升旗仪式的重要内容，有效整合理想信念教育、经典阅读和传统文化教育，升旗仪式上利用5至8分钟全校齐颂《弟子规》《三字经》《论语》等经典，坚持做到每周一片段；积极参加各级组织的各类活动，精心组织“西畴精神进校园”“文体艺术节”“读书节”“科技节”等特色教育活动，逐步形成优质的精神文化环境。通过活动为学生搭建比赛、展示、锻炼平台，引导学生勤于锻炼身体，心仪一门体育项目和一门艺术，培植个人兴趣爱好，帮助学生树立自信心和远大理想；培养学生良好心态和行为习惯，力争内塑品牌外塑形象。

4.心理健康。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，结合健康教育、品德与社会等学科的教学活动，结合学生的日常学习和生活，多渠道地了解和掌握学生的心理问题，特别是对一些单、离、贫家庭的学生和留守儿童进行心理辅导，及时帮助学生纠正心理偏差、解决心理障碍，力争召开心理健康教育研讨会，开展心理健康教育手抄报比赛，尽最大的努力使每一位学生的身心健康成长。

5.家校合作。一要充分发挥家长学校、家长委员会的作用，通过《给家长的信》、家长座谈会、家访等形式，密切与家庭、社会的联系，营造学生成长的良好家庭和社会环境。二要紧密联系共青团、妇联、关工委、家长学校等群团组织，加强未成年人思想道德建设，形成共育新人的局面。三要重视留守家庭、单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育，努力为学生创设一个良好的学习氛围和生活环境，为学生的健康成长创造良好的条件。

（三）学校管理

1.建章立制。全面推进制度建设是本学期学校管理工作的重要内容之一。收集整理学校各项管理制度，对照当前各级党委政府对推进教育改革发展的指示精神，结合学校实际和发展需求，对已有制度进行修订完善，建立还没有建立但又需要建立的制度或规范。把一系列管理制度同办学章程一道编号造册，并认真组织学习，让学校制度规范成为全校师生的普遍共识和行为准则。

2.学校文化建设。

学校文化建设紧紧围绕“尚美教育”思路构建，最终形成由精神文化、标识文化、人文文化、环境文化、图腾文化、活动文化和课堂文化共同构成的独具特色的“尚美教育”文化体系。

3.群团管理。我校目前建立的群团组织主要有党支部、团支部、校工会、教代会、少工委、少先队。我们要充分发挥党支部的领导地位和引领作用，把其它群团组织管理列入党建和党风廉政建设工作重要内容，把党建工作和党风廉政建设列入群团管理的首要任务，带动党支部领导下的学校和学校内各种群团组织健康成长。我们的党建工作和党风廉政建设要有机结合，做到相得益彰。一要将终身学习纳入工作议事日程，树立“学习即成长，学习即服务”的思想，坚持学习《中国共产党章程》、《廉政准则》等有益书籍，以创建“星级支部”为载体，以党员“六讲六带头”为目标，即“讲正气，带头积极学习；讲师德，带头关爱学生；讲奉献，带头勤奋工作；讲团结，带头搞好协作；讲业务，带头教育科研；讲廉洁，带头严于律己”。以“云岭先锋”为平台，每月定期开展“党员活动日”活动，丰富党员业余生活，提升党组织活动和战斗力。深化学校廉政宣传，推进廉政文化进校园。二要认真落实党风廉政建设责任制，坚决执行“三重一大”制度，充分发挥学校领导班子的作用，民主管理，民主决策。严格贯彻落实中央八项规定、“九个严禁”、“六个不准”，持之以恒纠“四风”。开展以案说廉、谈话提醒诫勉活动，通过案例警示教育，促进党员时刻绷紧廉政这根弦。三要开展整肃行风在行动。开展教师代表宣读“师德师风承诺”和“廉洁从教承诺”活动。做好教育收费、治理教师有偿补课等教育热点问题工作，切实解决和纠正损害师生及家长群众利益的问题。四要充分发挥关工委、家委会等作用，广泛征求并虚心接受不同的意见和建议，致力分析问题与解决问题，提高为民服务的本领，打造一支群众满意的群团队伍。

3.民主管理。继续定期召开校务会、教职工大会、家长（家长委员会）座谈会、党支部委员会、党支部大会等，继续推行校务公开制度，及时公布学校财务收支情况、重大决策、工程项目、教职员工关心的“热点”问题，自觉接受全体教职员工和广大群众的监督。通过教职工大会充分调动和发挥广大师生民主管理学校的积极性和创造性；通过家长会链接家校管理，促进家校合作；通过党支部政治生活开展批评和自我批评等工作，提高党支部的政治堡垒作用。积极探索以人为本、以德治校的和谐校园管理模式，真正做到科学治教，民主治教。

4.综合管理。一要认真贯彻落实县委县政府和县教体局关于推进全县义务教育发展的指示精神，充分发挥学校办学自主能动性，强化学校各项制度规范的执行力度，使学校管理制度真正发挥出规范教育行为、提高教育质量、促进学校发展的作用。二要以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“大胆改革、优先教研、团队协作、资源共享、注重实训、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合校内外教育资源，探索构建交流平台，在集团内开展教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面强化交流互动，探索并逐步推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“公平公正、优化管理、均衡发展、”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，逐步向龙头学校靠拢，进而推动本校教育向优质均衡发展迈进，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。三要发挥评价表彰机制的指挥棒作用，依据学校教师岗位目标管理考评细则，做好原始数据的积累与记载，把班级管理、学生养成教育、安全卫生、教师专业成长等工作与绩效紧密联系起来。坚持“公开、公正、公平”的原则，努力构建多元评价体系，科学评定教师工作，真正建立起按劳分配、按质取酬、取优晋升的分配机制，激励教职工爱岗敬业，用心工作。

（四）教学教研

1.教学常规。

（1）加强质量监控，减轻学生负担。建立教学常规专项检查制度和教师磨课制度，每个月进行1次教学常规检查。既看教法设计，更看学法指导。既重视课前备课，更重视课后反思；两次作业集中检查，从老师作业的设计，规范批改到学生的作业习惯、作业质量，进行细致地分析并及时反馈；以全面提高教学质量。

（2）创新备课形式，为教师减负增效。全体老师实行集体备课和自主备课相结合的备课制度，由年级（教研）组拟定相关计划，以年级以学科为单位，由学科组长主持，每单元集中研讨一次，反思小结一次。

（3）加强学籍管理，健全学籍档案。为学生编写各类册卡，严格把好转学、休学、复学、借读等手续的办理，学生信息及时录入全国学籍系统。做到各种册卡与旁证一一对应，并及时进行滚动登记。

（4）实行“行政人员巡查制度”。值日行政每日巡查2次校园，检查各班安全、纪律、卫生实施情况、“晨诵午读”的落实、课程计划的执行、教师教学行为等，做好巡查记录，作为教师评优评先、外出学习培训、评选先进班集体重要依据。

（5）强化教学常规检查，确保教学过程质量。教务处要重点落实集体备课的有效性研究问题，重点突破集体备课活动中的问题。做到每月一检查每周一抽查，确保教师备课质量和课堂教学质量。

（6）严格落实推门听课制度，学校领导实行定期不定期推门听课制度，深入了解和指导教师课堂教学工作，校级领导每学期听课不得少于10人20节次。

（7）加强家校联系，以电话联系、上门访谈，邀请到校等多种形式及时开展家访，学期内各班家访率要达到85％以上，以加强与家长的联系和沟通，积极争取家长支持和配合，共同教育好学生。

（8）推进专业社团活动研究，常态化开展社团学习活动，丰富学生课外活动，培育学生多方面素质。本学期从开学第2周起，学校整合规范书法、绘画、合唱、舞蹈、器乐、足球、篮球、网球、棋牌、阅读等社团活动，其中，体育学科重点成立足球、篮球、网球社团；音乐学科重点成立合唱、舞蹈、乐器社团；美术学科重点成立国画（油画）、书法社团。社团学习活动要做到常态化、定人、定时、定学习场地。各社团由指定辅导教师组织开展，要求全校各班主任和科任教师要全力配合，积极支持。通过社团活动，促进学生特长发展，培养学生尚美、爱美情操。

（9）重点强化对毕业年级和一年级教学管理和监督指导力度，总体提升学校教育教学质量。

（10）提高现代教育技术运用的效益性。学期内，教务处和总务处要一同清查、整理学校一切可用的现代教育技术装备，例如音乐、美术、管乐、科学等专业学科教学设备和一体机。2月份第一周内分学科、分门类组装入室，并组织和督促教师结合所教学科教学需要，合理利用相关装备，提高教学效率，坚决杜绝装备闲置浪费。同时要充分挖掘和利用好现有教育资源，发挥现有资源的效益和作用。目前学校内可用资源有西畴县教育局组织开发的教育教学信息集成系统、学校安装的自动录播集成系统、智慧云教室和班班通等，各年级、各教师要把这些资源利用起来，做到批判利用多方面资源，促进自身教学设计和课堂实践最优化，从而有效提高教学质量。重点是智慧云教室要坚持全程使用，学校教务处要全程督导，学期内使用班级要写成使用报告呈学校审查。

2.教学教研管理

（1）强化学校年级组管理力度，增强年级组长管理责任心，各年级设组长1人，各学科教研组长1人，把年级组长列入学校管理干部队伍的组成部分之一，负责本年级所有人、事的管理和协调工作（如教师临时性请假、临时性课程调整、组织开展年级组活动等，同时年级组长组织开展的年级组活动还可向学校申请相应的资金支持）。

（2）强化班级管理力度，明确班级管理责任人，各年级各班设两名班主任，负责对本班班集体的管理和建设工作。

（3）加强少先队工作组织建设，明确中队辅导员和辅导员职责，在各班级单独设立中队辅导员一名，负责辅导本中队少先队工作。

（4）教研员的选拔培养。各组、各年级至少选拔2名年轻教师作为教研后备力量，通过一帮一、一帮二的帮扶措施，由省、州、县、校骨干教师和学科带头人组成教学指导团队，对后备教研员提供帮扶培训，对中青年教师进行课堂教学指导。同时学校还要优先组织和安排帮扶培养对象参加各级各类培训、观摩各级各学科示范课，教务处每学期至少组织和安排备选人员上一节以上的汇报课，将理论学习和实践学习有机结合，促进后备人员的科研水平，逐步充实学校的教研力量。

3.校本教研。

（1）修订完善校本研修制度。做到定地点、定时间（每周二下午一节课为数学组教研时间；每周三下午一节课为语文组教研时间）、定内容（读书论坛、外出学习汇报、听课、评课、观摩专家课例及讲座、集体备课、校本培训、课题组活动等）、定发言人（全体教师轮流做庄），要求每个教师都要敢说，爱说、会说。

（2）推行“草根研究”制度，即校本教研“自下而上”。教师将教育教学过程中存在的困惑或问题期初统一送交给教导处，再由教导处组织骨干教师 、教研组长筛选出针对性强、具有研究价值的小专题，各教研组围绕小专题采用“磨课”、“ 辩课”等方式开展活动。通过合作交流，探讨反思，使各科教师在活动中得到锤炼。推进文、体、艺、科学实验等学科教学，杜绝相关学科边缘化，促进学科均衡发展。

（3）校本教研，课题牵动。有关课题研究组要积极进行课题研究。并将课题研究日常活动融入到校本教研中，以研究为抓手，以课堂教学为重点，推动校本教研活动的深入开展，不断探索学校独具特色的育人模式、教学模式。本学期，用一个班开展“空中课堂”辅导实验。

（4）实施“青蓝工程”。发挥骨干教师的传、帮、带作用，凡是教龄未满三年的新教师均拜师学艺，10年工龄以下和经验不足的教师要全部列入磨课锻炼目标，鼓励年轻教师主动邀请专家型教师深入自己的课堂听课指导，加快青年教师的成长。

（5）以“一师一优课、一课一名师”活动为平台，实施“名师培养工程”。把素质好、潜力大、肯钻研的青年骨干教师确定为本校名师培养对象，确定教师培养梯队。重点培养1—2名骨干教师，达到“学校打造名师，名师增辉学校”的目标追求。

（6）加大师资培训力度，强化师资队伍建设。学校将于上海市广中路小学结对，争取该校对我校的帮扶，将采取向外请专家到校培训、选送教师外出参观培训、校本培训等方式不断加大教师培训力度，努力提升全校教师业务水平。计划于3月开展一次基本功比赛；3月底或4月中旬，选派教师到上海市广中路小学培训学习。制定教师全员培训方案，推进分层分类培训，促进“教学评一体化”课堂教学改革模式深入开展，加大教师培训“造血”功能，提升教师队伍整体专业素养。

（7）开展教学比赛，促进教师课堂教学能力提高。3月开展教师基本功训练；4月至5月中旬，开展语数英骨干教师示范课+沙龙活动和师徒结对徒弟汇报课展示沙龙活动。

（8）积极创造条件与其它兄弟学校开展教学交流研讨活动。

（五）特色建设

推动学校文化精良化。开发新的校本课程，完善“一爱五好”等校本德育课程，切实开展“一爱五好”系列教育活动，即让每一位学子都有高尚的爱国心、有强健的好身体、有卓绝的好智慧、有高雅的好习惯、有积极的好心态、有突出的体艺特长；整合规范书法、绘画、合唱、舞蹈、器乐、足球、篮球、网球、棋牌、阅读等社团活动；组建小学生国旗方队，把经典阅读活动列入升旗仪式的重要内容，有效整合理想信念教育、经典阅读和传统文化教育，升旗仪式上利用5至8分钟全校齐颂《弟子规》《三字经》《论语》等经典，坚持做到每周一片段；积极参加各级组织的各类活动，精心组织“西畴精神进校园”“文体艺术节”“读书节”“科技节”等特色教育活动，逐步形成优质的精神文化环境。通过活动为学生搭建比赛、展示、锻炼平台，引导学生勤于锻炼身体，心仪一门体育项目和一门艺术，培植个人兴趣爱好，帮助学生树立自信心和远大理想；培养学生良好心态和行为习惯，力争内塑品牌外塑形象。

（六）综合保障

1.安全工作。牢固树立“安全第一”的思想，以安全教育为抓手，以法制教育为基础，结合各专题活动继续深入开展安全和法制的宣传教育。一要继续落实“一岗双责”、“一票否决”和层层签订安全“责任状”、“承诺书”制度，在期初认真开展校园安全大检查，日常工作中落实每天一次巡查；每周一次常规检查；每月一次大检查；每季度一次拉网式大排查，同步建立隐患台账，限期整改。二要利用周一升旗仪式“国旗下讲话”和全校集会、黑板报、校园宣传栏、LED显示屏，以及晨会课、班队活动、每日“放学前五分钟安全教育”等形式，对学生进行全方位的安全知识宣传与教育。三要认真修订各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制，加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力。四要加强门卫安全管理，把好入门关，实行24小时值班，严格执行外来人员检查登记制度，落实领导带班制度和值班人员管理制度。五要继续组织师生参加网络法制、安全知识竞赛，假期和节假日发放《致家长的一封信》等活动。六要加强与综治、公安等部门的密切配合，积极创建“平安校园”，大力开展校园及周边事故隐患排查智力，净化校园及校园周边环境，营造良好的育人氛围。

2.后勤保障。一要合理使用各项经费，计划开支，计划供应，专款专用；推行学校“财务公开”制度，自觉接受上级主管部门和群众的监督，期末向全校教师公布经费使用情况，让财务管理在阳光下运行；严格执行县物价局最新收费标准，不搭车收费、超支收费。力争邀请教体局财基股领导到校开展专项审计一次；二要把好物品采购关，学校的一切物资采购行为均应提交校务会研究决定，大宗物品采购一律实行“学校研究、报批申请、集中采购”程序。三要严把营养餐配送点食品卫生安全关，排除安全隐患，对食品采购要按时建立相关台账，让学生（家长）签字领取。四要规范各设施设备管理，做到精准归库、精准借还使用、精准入账管理。五要加强校产管理，做到固定资产及时入账，保证学校资产账、表、物相符，图书室、实验室、电教室等各专用教室要按时开放、便于使用，提高学校各种教学资源的整合和利用率，使各功能室更好地为教育教学服务。六要努力净化、美化校园，让全校师生在洁净、美好的环境中工作和学习。

3.工会工作。一要紧紧围绕县总工会和县教育工会的工作部署，进一步加强工会组织建设和工会自身建设，带领会员积极参与学校民主管理、民主监督，以主人翁的姿态积极投入到学校各项改革之中去。二要结合节日积极开展丰富多彩的文体活动，丰富教师的文化生活，让健康、高雅的文化气息感染教师，让教师感受现代社会文化，提高文化品位和育人素养。三要以“进百家门、知百家情、解百家困”为抓手，全面关心离退休教职工，坚持对伤残病重、遭灾遇难、病故家属开展送温暖活动，关心教师的身心健康，营造温馨活泼的工作氛围，让教师感受到学校大家庭的温暖。

4.乡村振兴工作。

一是精准落实（核对）校区（校内）立卡户子女信息，加大贫困生、潜能生和留守儿童的帮扶力度，做到应帮尽帮。

二是精准核实学籍信息，确保本校无辍学，并努力劝返校区内的辍学生。

三是根据县委县政府的部署，对标对表开展挂钩村、挂钩户补短板工作，不断巩固提高脱贫成果。

四是丰富学校办学资源，强化教师队伍建设，改革办学举措，提高教育教学质量，深化绿美校园创建成果，为学生提供公平教育和优质教育，为行业高质量发展做出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，即西畴县第三小学。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有68人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入878.58万元，其中：一般公共预算878.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年财政拨款收入950.89万元对比，本年财政拨款收入减少72.31万元，下降7.6%。，主要原因为在编在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入878.58万元，其中:本年收入878.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财政拨款收入950.89万元对比，本年财政拨款收入减少72.31万元，下降7.6%。，主要原因为在编在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出878.58万元。财政拨款安排支出 878.58万元，其中：项目支出2.15元，基本支出876.43万元，无其他支出。与2023年财政拨款收入950.89万元对比，本年财政拨款收入减少72.31万元，下降7.6%。，主要原因为在编在职人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）支出，主要反映教育的支出618.72万元；208（类）支出，主要反映社会保障和就业支出129.77万元；210（类）支出，主要反映卫生健康支出57.56万元；221（类）支出，主要反映住房保障支出72.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组项目支出2.15元，基本支出876.43万元。

五、对下专项转移支付情况

(-)与党中央配套事项

2024年西畴县第三小学无与党中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年西畴县第三小学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年西畴县第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.18万元，其中：政府采购货物预算15.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第三小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第三小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第三小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年西畴县第三小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元，专用材料费0万元、劳务费0万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。西畴县第三小学不属于机关单位，不涉及机关运行经费支出，因此此项支出为0.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县第三小学资产总额1205.05万元，其中，流动资产61.2万元，固定资产1339.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加554.03万元，其中固定资产增加554.03万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此项数据来源于2022年12月31日资产负债表。

（四）其他说明

1.因西畴县第三小学2024年无“三公”经费支出预算，故《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县第三小学2024年无政府性基金预算，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县第三小学2024年无部门政府采购预算，故《11.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县第三小学2024年无部门政府购买服务预算，故《12.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县第三小学2024年无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县第三小学2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。       

7.因西畴县第三小学2024年无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县第三小学2024年无上级补助项目支出预算，故《16.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县第三小学20240315043418849.xlsx

监督索引号53262300100302400111