监督索引号53262300100300800000

目录

第一部分 云南省西畴县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省西畴县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省西畴县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省西畴县第二中学隶属西畴县教育体育局，是一所二级乙等完全中学，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施初高中教育，促进基础教育发展的学校。

（二）机构设置情况

学校现有一个校区，共设置8个内设机构，包括：党总支书记办公室、党中支副书记办公室、校长室、德育室、教务处、总务处、校办公室、团委办公室。所属单位0个。学校按标准配备现代化电教设备和各类教学设施，学生1953人，有42个班级。学校教职员工编制人数157人，现有教职员工人数157人。

（三）重点工作概述

在云南省西畴县第二中学学校党总支的幸苦努力下，在县委教育工委的正确领导下，学校党总支紧紧围绕学校党建工作要求，以党支部规范化建设为统领。云南省西畴县第二中学的工作重点做好以下几件事：

第一、抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习各项会议精神的指示及重要思想，夯实教师在政治思想和业务水平的提高。强化师德师风及纪律作风建设，着力构建良好师德环境，抓好学校“清廉学校”的创建、师德师风及“躺平式”干部专项整治等工作。

第二、强化教学管理，加强课程建设，学校成立教师发展中心，抓教师业务能力提升，制定和实施各项教师专业化发展和提升方案。抓好集体备课，重点落实教师的专业发展规划，个人业务提升。每学期各年级、学科重点的能力要求，每一节课备课中如何围绕学生的能力要求进行课堂教学。充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要。

第三、学校紧扣“立德树人”的根本任务，找准学校德育、安全工作发力点，建立以班主任为主的班级教学及德育导师制的全员学科育人管理机制，德育工作要进行学生的前途、理想教育，以提高学生的精神情操的文化气质为主，抓好学生学习、生活、行为习惯的培养，为学生终身发展奠定基础。做好学校安全教育，不断排查和解决安全隐患，建立有效安全管控机制，积极开展教学展示和研讨活动、交通安全、消防安全、法制教育讲座等活动。开好心理健康教育课程。

第四、落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，抓好教学硬件建设。以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为师生服务为宗旨，以提高后勤职工队伍素质为抓手。强化总务后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，努力提高后勤服务工作质量,为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，即：云南省西畴县第二中学。属于财政全额供给事业单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制157人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入：4858.91万元，其中：一般公共预算：4358.91万元，政府性基金：0万元，国有资本经营收益：0万元，财政专户管理资金收入：0万元，事业收入：0万元，事业单位经营收入：0万元，上级补助收入：0万元，附属单位上缴收入：0万元，其他收入：500万元。

与上年对比增长364.58万元，主要原因是单位资金中的其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入：4858.91万元，其中:本年收入：4858.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款：4358.91万元，政府性基金预算财政拨款：0万元，国有资本经营收益财政拨款：0万元，财政专户管理资金收入：0万元，其他收入：500万元。

与上年对比增长：364.58万元，主要原因是单位资金中的其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出：4858.91万元。财政拨款安排支出：4858.91万元，其中：基本支出：4337.09万元，与上年对比减少：133.08万元，主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出：21.82万元，与上年对比减少：2.34万元，主要原因是死亡抚恤支出调到基本支出中；其他支出：500万元。

与上年对比增长：364.58万元，主要原因是单位资金中的其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203教育支出—普通教育支出—初中教育支出1997.384万元，主要用于初中教育公用经费支出。

2、2050204教育支出—普通教育支出—高中教育支出1067.589万元，主要用于高中教育公用经费支出。

 3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出451.227万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

4、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗243.944万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

5、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24.606万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗保险支出。

6、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18.974万元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出338.42万元，主要用于单位职工住房保障支出。

8、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出185.311万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费支出。

9、2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出9.635万元，主要用于事业单位遗属抚恤补助支出。

 （二）本级财力支出按部门经济科目分类情况如下：

1、基本工资：1316.124 万元（其中：基本支出：1316.124万元）。

2、津贴补贴：332.315万元（其中：基本支出 ：332.315万元）。

3、绩效工资 ：1360.13万元（其中：基本支出 1360.13万元）。

4、机关事业单位基本养老保险缴费451.227万元（其中：基本支出451.227万元）。

5、职工基本医疗保险缴243.944万元（其中：基本支出243.944万元）。

6、其他社会保障缴43.58万元（其中：基本支出43.58万元）。

7、住房公积金338.42万元（其中：基本支出338.42万元）。

8、工会经费56.404万元（其中：基本支出56.404万元）。

9、退休公用经费3.24万元（其中：基本支出3.24万元）。

10、退休费182.071万元（其中：基本支出182.071万元）。

11、死亡抚恤费9.635万元（其中：基本支出9.635万元）。

按支出经济分类科目分组基本支出：4337.09万元。

（三）项目支出按经济科目分类情况如下：1、办公费—单位资金其他收入：500.00万元。2、办公费—公务接待费：0.78万元。

3、办公费—公务用车运行维护费：1.89万元。

4、助学金-西畴县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；14.76万元，其中县级资金：14.76万元。

5、办公费—义务教育特殊公用经费补助资金：0.55万元，其中县级资金：0.55万元。

6、办公费—西畴县城乡义务教育生均公用经费补助资金：3.84 万元，其中县级资金：3.84万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与党中央配套事项

2024年云南省西畴县第二中学无与党中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年云南省西畴县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年云南省西畴县第二中学无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省西畴县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省西畴县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上一年保持一致。

（二）公务接待费

云南省西畴县第二中学2024年公务接待费预算为0.78万元，较上年没有增减，国内公务接待批次为13次，共计接待156人次。此项预算为上级补助资金—党中央资金。

 （三）公务用车购置及运行维护费

云南省西畴县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.89万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。此项预算为上级补助资金—党中央资金。

 八、重点项目预算绩效目标情况

云南省西畴县第二中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括-般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西畴县第二中学2024年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省西畴县第二中学资产总额6115.19万元，其中，流动资产380.81万元，固定资产5734.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.13万元，其中固定资产减少182.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产165项，账面原值267.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、本单位2024年的“三公”经费预算支出为党中央资金，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6、本单位2024年无对下转移支付绩效支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。            

7、本单位2024年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2023年度部门决算时一并公开部门截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省西畴县第二中学20240315094941603.xlsx

监督索引号53262300100300800111