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目录

第一部分 西畴县柏林乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县柏林乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县柏林乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。做到依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥幼儿园小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡幼儿园小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

3.发挥幼儿园小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡幼儿园小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理幼儿园小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡幼儿园小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造幼儿园小学学校基础设施的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、德育室、教务处、总务处、办公室、校团委室、党建办。

所属单位6个，分别是：

 1.西畴县柏林乡九年一贯制学校

2.西畴县吴咪山民族幼儿园

3.西畴县柏林小学

4.西畴县栗山幼儿园

5.西畴县马蹄寨小学

6.西畴县柏林乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建工作

柏林乡中心学校党总支下设3个支部，总支部委员会由党总支书记1人、党总支副书记2人、组织委员兼宣传委员、纪检委员，合计5人组成，现共有党员41名，预备党员2人，入党积极分子6人。其中马蹄寨小学党支部，党员5人。柏林小学联合党支部，党员4人，预备党员1人，入党积极分子1人。柏林乡九年一贯制学校党支部，党员33人，预备党员1人，入党积极分子5人。

（一）发挥党建统领作用,党的建设全面加强

学校党总支坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，全面提高党的建设质量，树立党建工作与业务工作同频共振、互为促进的工作理念，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神作为首要政治任务和长期学习主题，通过“万名党员进党校”、学习强国等“线上+线下”相结合方式，让党的理论入脑更入心；深入践行“三个马上”，随机到辖区学校、党支部抽查工作40余（次），开展专题党课授课3次，各支部书记上专题党课12次，主题教育专题学习3次，理想信念持续巩固提升；制定《中共西畴县柏林乡中心学校总支部委员会职责清单》等14项文本，为“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”职责保驾护航。

（三）思想建设为“先”，有力强化责任担当。

加强政治学习，提素质强本领，学校党总支积极组织各支部以主题党日、专题党课的形式集中进行了12次学习宣讲；柏林乡中心学校党总支都高度重视意识形态工作，不断加强意识形态工作组织领导，坚定不移推动意识形态工作责任落到实处。

（四）组织建设为“基”，全力抓好制度落实。

党总支就全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、统一战线、国家安全、党员发展、党费管理、建设清廉校园、学习贯彻党的二十大精神，对师德师风工作进行了专题研究；坚持“三会一课”制度，主题党日党课活动正常开展，支部规范化建设稳步提升，切实做好各级党支部升星工作；挖掘特色亮点，打造特色党支部；严格按党费收缴工作，抓实党员队伍建设。

（二）队伍建设为“本”，着力打造先锋模范。

持续推进中小学校党组织领导的校长负责制改革工作，召开柏林乡中心学校党总支“抓班子 带队伍”启动会，组建培养“党员、校务、德育、教学”四支队伍，着力在组织领导、体制机制、激励保障等方面探索实践；依托集团化办学，先后承办莲花教育集团2023年秋季学习“以学为主的课堂教学”主题教研、第三季度“党建联建”等系列活动；开展柏林乡名班主任培养提升行动，邀请外来专家开展5次班级管理培训，遴选9名纳入乡名班主任培养对象；班级管理能力明显提升；抓实党员队伍建设，按阶段程序做好9名教师入党收录各项工作。加强对党员的教育管理，开展了重温入党誓词、红色经典主题诵读、党员志愿服务、庆祝党员政治生日等活动，使党员的思想觉悟得到了进一步提升。2023年，吴光艳，王皓等八位同志参加入党积极分子培训班两次，徐天娇，孙琳然两位同志转为预备党员，王丽，李文婷两位同志转为正式党员，吸纳1名优秀教师主动递交入党申请书。除此之外，积极参加上级部门组织的党建培训工作，不断提高学校党务干部的工作能力和业务水平。

（三）活动建设为“纲”，大力释放党建+活力。

柏林乡中心学校团委在党总支的部署安排下，开展了初中部的远足，小学部的踏青，柏林小学到麻栗坡烈士陵园祭扫等党建带团建主题活动。组织党员教师参观麻栗坡老主峰，重走英雄战斗遗址，瞻仰革命先烈；祭扫麻栗坡、南疆烈士陵园；与鸡街乡曼竜小学开展交流，学习先进；到蚌谷乡西畴精神发源地参观学习，通过一系列活动提升党员教师党性修养，淬炼党员品格，中心学校党总支组织广大党员教师收看优秀共产党员张桂梅、宗富春先进事迹、《榜样的力量》、《“赶考”路上》等警示宣传教育片。并通过宣传栏、滚动屏等进行宣传报道，营造了良好的舆论氛围。2023年，发布党建工作相关美篇12篇。

2.教育教学工作

（一）加强教师队伍建设,切实规范办学行为

为了让教师队伍在思想观念上“更新换代”，能力素质上“升级换挡”，工作方式上“提质增效”，制定下发了《中共西畴县柏林乡中心学校总支部委员会“抓班子、带队伍、强素质、促发展”》工作实施方案。于2023年10月6日召开了启动会，先后组织教师队伍到蚌谷乡木者“摸石谷”、东升、三光等地学习传承红色文化基因。通过与县人武部、鸡街乡中心学校联合开展国防教育、课堂教学交流，让近学“全国三八红旗手”宗富春老师的乡村教育坚守奉献，远学张桂梅老师“燃灯”精神在柏林蔚然成风。

（二）突出教学中心地位,提质增效促升教学

坚持以教育教学质量提升为目标，严格落实国家“双减”和“五项管理”政策，紧紧围绕“教学副校长、教务主任带‘骨干教师、教学名师、学科带头人团队’”这一抓手，营造良好的教研教改氛围，通过邀请专业人士到校开展学校精细化管理、师德师风培训德等培训6余（次），学期开学初，组织教师进行教材过关考试，开展全员文、理科教师下水文、一题多解能力提升，先后安排教师到县思源、兴街一小、莲花塘小学跟岗培训120人（次），同时做好11对师徒结队帮扶，23名骨干教师课堂教学过关研磨，为提升教师课堂教学能力和课堂效率，共组织16名教师参与展示20节学科课堂能力提升行动，并组织开展4次教师全员读书分享交流活动。成功推荐赵燕翡等3名教师获文山州骨干教师称号。选送参加县、州级“七乡红烛 青蓝同辉”、小学语文、道德与法治说课教学竞赛活动，分别荣获州级三等奖1人、县级二等奖14人。在莲花教育集团“以学为主的课堂教学”主题教研活动中，分别荣获一等奖4人，二等奖8人，教师课堂教学自信得到充分发挥。省级、州级课题申报，《偏远山区农村初中开展家校合作教育的研究》《新时代西畴精神与小学课堂教学有机衔接推广研究》两项立项课题到结项阶段。

（三）党建与教学相融合，扎实抓好教育教学。

党总支讨论通过并签订学校（年级部）《柏林乡中心学校2023年度教学质量目标》，全面落实目标管理；抓实教学常规，严格落实常态化的党总支、校务班子每周不低于1次的推门听课、教务处每月1次的教学常规检查，各学科组每周1次的集体备课制，全面落实备、教、作业、检测考评机制；加大教师综合素质能力提升力度，总支牵线先后选派教师120人次参加各级培训、跟岗培训，抓实11对师徒结队帮扶、28名教师课堂教学过关研磨，扎实开展全员文科教师下水作文、理科教师一题多解活动，以研带训组织13人次参加州县教研活动、40余人次参加集团教研、开展13节次学科复习展示课教学研讨，组织开展1次教师全员读书分享交流活动，不断提升教师专业素质；高标准抓好每月1次全年级、全学科的教学综合实践活动体验训练，以练促学、以练促教；积极培养选送州级骨干教师3人、县级骨干教师畴阳名师6人，选树教学典型；认真组织开好每月1次的全乡教职工教学分析会议，总结经验、查找不足。

3.德育工作

（一）养德于行彰显初心,春风化雨细做德育

逐步探索以班级规范管理为抓手、以活动为主线的德育工作模式和“136”安全管理机制，筑牢校园安全防护网，积极推进学校优良校风和学风建设。制定《西畴县柏林乡中心学校师德师风考核办法》《西畴县柏林乡中心学校工作纪律作风督查工作方案（试行）》等方案，将师德与各类考核、推优评先挂钩，不定期开展纪律作风抽查检查485人（次），对发现问题下达整改通知书4人（次），通报处理13人（次），组织签订了师德师风承各类承诺书117份，有效提升教师作风纪律；评选州级优秀教师1名、县级优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任各3名、乡级各类优秀18名，“传帮带能手”“教学能手”“师德标兵”“教坛新秀”“爱心助学模范”各1名。以教师下水文为契机，宣传身边榜样14期，在全乡范围内营造了学先进、赶先进、作表率的氛围；家委会、家长会、“千师访万家”为沟通交流途径，两者面对面对政策、措施、学生在校情况进行交流。一年来，共召开家委会5次，家校级长会18次，班级家长100余（次）；牢记为党育人、为国育才使命，书记校长带头“同上一堂思政课”，通过制定《西畴县柏林乡中心学校班级管理办法》《西畴县柏林乡中心学校和乐星成长榜实施细则》，把学习阅读、三操、集会、安全、用餐、宿舍、卫生、礼仪等方面每天进行量化打分，压实班主任管理主体责任。开展柏林乡名班主任培养提升行动，邀请外来专家开展5次班级管理培训，遴选9名纳入乡名班主任培养对象，班级管理能力明显提升。

（二）严格落实安全责任, 全力打造平安校园

按照“安全第一”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线，确保学校各项工作秩序井然。将安全工作列入学校重要议事日程，建立校长为组长，分管副书记为副组长，年级主任、班主任和科任教师包抓的各类安全管理工作机制。坚持做到每月至少召开一次学校安全工作会议；每周班级召开一次安全主题班会；每周排查一次基层各学校、幼儿园校园安全隐患；加强宣传，增强师生安全工作责任感和紧迫感。针对道路交通安全、防溺水、校园欺凌、食药品、消防、心理健康等方面开展主题班对会教育，不断提高广大师生的安全意识和自救自护能力。组织学生开展防震减灾、消防、应急逃生演练共计20次；防患于未然，认真开展安全隐患排查与整改。一年来，学校累计召开隐患排查整改会议30次以上，实现零隐患、有记录，有反馈，对排查、整改情况结合，积极主动配合乡政府、派出所、市场监管所等多家单位，积极整治校园周边环境，实现校园周边环境的改观与提升，进一步优化育人环境；强化校园“三防”建设，校园监控全覆盖、灭火器、报警器、警务室等技防设备配置合理，定期维护，严格安全管理台账建设及严格执行安全工作月报制；建立校长为第一责任人的学校内部食堂食品卫生安全管理机制，食堂从业人员、门卫等持证上岗，随时跟进监督管理落实食堂卫生，规范食品操作流程，坚持每周对食堂管理人员培训，每月1次食堂全员培训。

（三）党建引领，促德育发展。

开学党总支召开德育工作专题研究会议，要求学校将安全责任细化到点、到人实现安全包保全覆盖，层层签订安全责任书、承偌书6000余份。年内共聘请了5个法治副校长、8个第二班主任、1个卫生副校长（均为党员），学校定期不定期邀请他们进校对师生开展法制教育、警示教育和心理健康教育；本学年召开安全校会90余次，国旗下宣讲70余次，卫生、法治副校长到校做专题宣讲15次。向师生及家长发放宣传资料3000余人次、组织3--9年级学生开展安全征文活动2次、组织安全教育手抄报比赛1次，共收到作品125份；党员带头实行教师包保学生、村寨水域全覆盖的包保制度，签订学生防溺水责任书、承偌书各1106份，签订家长防溺水责任书、承偌书各同1106份，开展乡级排查、排查出10次，共排查出突出问题4个、突出学生8个；积极争取上级支持、筹集资金加大投入，完成四个100%要求和“护学岗”管理；选树先进典型，年内共评出州级优秀教师1名（党员）、1名县级优秀教师(党员)、先进教育工作者、优秀班主任各3名、乡级各类优秀18名，“传帮带能手”“教学能手”“师德标兵”，王官舜“教坛新秀”“爱心助学模范”各1名，在全乡范围内营造了学先进、赶先进、作表率的氛围；抓班级规范管理，促学生良好习惯的养成。各学校以新冠肺炎防控和爱国卫生运动为契机，强化行为规范教育。2023年开学初制定了《西畴县柏林乡中心学校班级管理办法》《西畴县柏林乡中心学校和乐星成长榜实施细则》。

4.强抓爱国卫生工作

对环境卫生进行彻底综合性整治，坚持每周一大扫除，每天两小扫；深入开展除四害活动。每期开学前做好了除四害准备，在9月、10月上旬分别进行了一次全面消杀，在9月、10月下旬针对重点区域进行了消杀并查漏补缺，在11月、12月上旬再分别进行了一次全面消杀并查漏补缺；坚持每季度一期健康宣传专栏并每月更换一次内容。

5.团少队工作

一、基本情况

我乡团委共有3名委员组成，团委书记负责统筹学校团委全面工作及学生会管理工作；副书记负责发展新团员、团籍整理、团费收缴、团关系转接工作，委员负责日常工作，全乡共有3个大队辅导员，23名中队辅导员。

（一）认真落实发展新团员、收缴团费、整理团籍、团组织关系转接和团干部培养等各项日常组织工作

1.2023年5月4日，柏林乡九年一贯制学校初中部共15位学生加入共青团，9月份13名毕业团员转去团支部，9月又加入5名团员，我乡现共有7名团员。

2.及时完成智慧团建的信息录入。本年我乡共青团及时按照团县委要求完成主题教育录入17次；录入新团员信息20条；清理人数不达标团支部2个；接收新团员教师1名。

3.及时完成团费的收缴工作，并按上级的要求上交。2023年3月8日，我乡共收缴团费2073.60元，上缴35%到团县委，共计上缴725.76元，柏林乡中心学校团委结余团费1347.84元，团费共有2218元。使用情况：2023年3月24日购买一贯制学校教室中队角文化贴纸花费319.2元；采购红领巾花费56.78元；采购文明礼仪绥带花费12元，共花费387.98元，团费结余1830.02元。4月采购全乡红领巾争章册花费300元；采购学生会袖章花费75元，共计375元，结余团费1455.02元。5月初中远足活动采购游戏奖品糖果等花费326元，结余团费1129.02元；学生拾金不昧捡到57元，无人认领充为团费，9月奖励优秀团干部花费300元；9月12日采购学生会袖章花费48元；10月29日采购团旗花费15元；11月学生拾金不昧共112月；12月采购大队长标志花费15元；结余团费920元。

（二）让学生会成为学校管理的好助手

1.学生会监督岗。

学生会由柏林乡九年一贯制学校初中部学生和小学部学生组成，学生会利用常规检查促进学生养成良好的行为习惯，以每日检查与定期抽查相结合，从细微之处使学生养成良好的行为习惯。学生会共进行仪容仪表突击检查32次，校园环境卫生检查35次，监管食堂纪律165次，监督跑操320次，监督眼保健操320次。

2.国旗下讲话:本学年国旗下讲话共举行了32次，主题包括“新学期新目标、喜迎国庆祝福祖国、红领巾心向党、阳光体育与我同行、爱我校园文明言行、关注消防珍爱生命、我们一起读书吧、做快乐的追梦人”等，队员通过升旗仪式的讲话内容勉励自己，关注安全健康知识。国旗下的讲话由十多位中队辅导员和配班教师和8名国旗护卫队负责配合我校团委开展。老师们、同学们都能积极准备，激情演讲，达到了教育的良好效果。

3.优秀班级和文明宿舍:每月一评比，本学年共评比出优秀班集体16个，文明宿舍32个。

4.红领巾广播站：本学期我校红领巾广播站通过预防溺水、火灾、拐骗、电信诈骗、一氧化碳中毒、野生菌等安全问题和学习学生行为守则、爱国教育等方面在学校进行宣传，本学期共开展了60余次的宣传教育。

（三）开展有意义的主题系列活动，丰富校园文化生活

1.开展主题团课、青年大学习

（1）6月10日开展了习近平新时代中国特色社会主义思想主题团课；8月4日开展主题团课；8月10日开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题团日；9月28日开展党的历史主题团课；10月19日开展“思想旗帜”主题团课；11月2日开展“坚强核心”主题团课。

（2）每周开展学习“青年大学习”主题团课；本学年我校“青年大学习”两次排名第一名，5次排名第三，每一次几乎都是前10名，成绩可嘉。

2.开展主题队课、红领巾爱学习

（1）主题队课：每周开展一节主题队课，主题包括“争做新时代好少年”“欢度国庆”“爱的奉献”“请党放心，强国有我”等；11月开展了毛泽东伟大精神品格主题教育。

（2）红领巾爱学习：9月开展了主题团课、队课“石榴籽一家亲”10月开展红领巾爱学习特辑“大朋友和小朋友”；11月份开展了红领巾爱学习“青春盛会”。

3.开展系列主题活动

九月份：本学期开学，组织全校师生共同收看了党中央电视台的电视节目《开学第一课》，本次活动为同学们上好了开学思想教育的第一课；9月10日开展了《铭记师恩，感谢师情》活动，让学生学会感恩；9月18日开展了“纪念九一八”爱国主义教育活动，增加了学生的爱国情怀；十月份：10月1日，我校开展了“迎国庆、颂祖国”手抄报比赛，让孩子们进一步了解国庆节，萌发爱国主义情怀，增强爱国主义意识，激发作为中国人的自豪感；10月13日，开展了建队日，我乡50名同学正式加入了中国少年先锋队，本次活动继承和弘扬少先队的光荣传统，增强少先队员的光荣感和自豪感；十一月：我校开展了“变废为宝”手工制作比赛，进一步提高同学们的环保意识，以榜样的力量带动全校形成一种保护环境的思想，锻炼了学生的动手制作能力，提高环保意识，养成节约和合理利用资源的好习惯；11月29日我校还开展了“唱响新中国 礼赞新时代”红歌比赛，进一步活跃了校园文化生活，陶冶了学生爱国、爱校的高尚情操，增强班级学生的凝聚力；十二月份：我乡各校开展了少代会，重新选举了新一届的大队委，少工委。本次活动要求少先队员们从小学习做人、学习立志、学习创造，做到各方面素质全面发展。

（四）资助工作

10月完成“爱德基金会——e万行动云南省扶贫基金”发放工作，我乡共有8个孤儿受助，受助资金为15840元，10月26日已经全部发放给受助孤儿；11月完成文山州“希望工程”全学段公益助学上报工作，我乡共上报了158名困难学生；12月完成文山州“点亮微心愿 护航童年梦”志愿服务活动上报工作，我乡共上报101名学生。

（五）培训学习工作

9月参加了西畴县2023年青年马克思主义者培养工程专题培训；9月参加了文山州少工委贯彻党的“党的二十大精神”专题党课培训；10月参加了文山州2023年中学团干部履职能力提升培训；10月参加了西畴团县委少先队近期工作提示视频会。

（六）获奖情况

本学期我乡一名学生荣获云南省中华魂“中华好家风”征文活动二等奖，一名教师荣获荣获云南省中华魂“中华好家风”征文活动优秀辅导奖；荣获一星级团员1名，二星级1名，三星级1名；1名教师荣获文山州优秀少先队辅导员荣誉称号，1名教师荣获文山州优秀少先队工作者荣誉称号，1名学生荣获文山州优秀少先队员荣誉称号；1名学生参加西畴县首届红领巾讲解员比赛荣获“优秀奖”。

6.后勤保障工作

严谨细致规范流程，当好校园“大管家”。

（一）是夯实责任，有效保障，守护校舍和设施设备安全。协调解决突发事件，做到设备使用无中断，安全运行无事故。坚持校舍及附属设施日检月查制度，对学校校舍、水电设备等进行安全排查并及时消除安全隐患，为学校教育教学提供了最坚实的基础性保障。

（二）是财务规范，运行高效，为学校发展提供坚实后勤保障：截至2023年12月31日，2023年公用经费下达指标1060871.00元，支出585907.97元；保教费下达指标201554.03元，支出201554.03元；食堂工人工资、抚恤费、各种保险、志愿者工资等下达指标6231069.31元，支出4797016.33元，困难学生补助下达指标837382.00元，发放困难学生补助740875.00元（截至2023年秋季学期补助全部发放完毕）；学前教育补助金下达指标65898.00元，发放学前教育补助金31800.00元（截至2023年秋季学期补助全部发放完毕）；债务清偿下拨指标1053900.00元，支付债务清偿资金1053900.00元；退休人员公用经费下拨指标30000.00元，支付退休人员公用经费30000.00元；营养餐资金下拨指标84053.40元，支付83113.40元。截至2024年01月05日总务处收取未付款单据276笔，（包含中小学、幼儿园）共计2673835.37元（其中保教费405209.5元）。（三）是规范流程，精细管理，筑牢食品、饮水安全防线。牢固树立“食品安全第一”思想，严格落实食品安全“两个主体责任”和“日管控、周排查、月调度”的工作机制，全面从严监管。定期清洗抽油烟机及管道，定期进行油烟净化检测；经常维护饮水机，定期消毒清洗，并进行水质监测，确保师生健康。严把食材入口关，深入供货商厂家实地考察，每学期对原材料进行公开招标，夯实供应责任。严格执行食材出入库索证、索票制度；食品保管员坚持每日检查食品的数量和质量，及时清除不符合要求的食材；设立大宗食品原料公示栏，接受师生监督。总之，学校虽做了一系列的工作，但离现代教育的要求还差之甚远。未来需要我们去创造，我们将加强管理，开拓创新，开源节流，大力改善办学条件，改善学生住宿环境，充分发挥后勤保障作用，建学生满意的乐园，办家长信赖的学校，创人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2374.01万元，其中：一般公共预算2224.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150.00万元。

与2023年部门财务总收入2636.39万元相比下降262.38万元，同比下降9.95%，主要原因：教师的配置数量相应减少，人员工资、养老保险，住房公积金等人员经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2224.01万元，其中：本年收入2224.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2224.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财务部门收入2636.39万元相比下降412.38万元，同比下降15.64％，主要原因：教师的配置数量相应减少，人员工资、养老保险，住房公积金等人员经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2374.01万元。财政拨款安排支出2224.01万元，其中：基本支出2157.53万元，与上年2256.54万元对比增加了99.01万元 ，增长4.39%，主要原因：本年度人员工资、养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出66.49万元，与上年79.86万元对比减少13.37万元，下降16.74%，主要原因：本年度学生人数减少，城乡义务教育生均公用经费资金、家庭经济困难学生生活补助资金、特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费等项目资金随进行调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出2224.01万元。

教育支出1579.76万元，其中：学前教育57.46万元，普通教育支出（小学教育）1090.15万元，普通教育支出（中学教育）432.01万元，特殊教育支出0.13万元，主要用于学前教育和义务教育普通中小学各项教育教学事务支出。

社会保障和就业支出384.75万元，其中：行政事业单位养老支出360.17万元，抚恤16.53万元，其他社会保障和就业支出8.05万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资及职工家属抚恤金等支出。

卫生健康支出115.67万元，其中：事业单位医疗103.49万元；其他行政事业单位医疗支出12.18万元。主要用于事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

住房保障支出143.84万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本工资584.43万元（其中：基本支出584.43万元）。

2.津贴补贴236.94万元（其中：基本支出236.94万元）。

3.绩效工资667.93万元（其中：基本支出667.93万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费191.78万元（其中：基本支出191.78万元）。

5.职工基本医疗保险缴费103.49万元（其中：基本支出103.49万元）。

6.其他社会保障缴20.23万元（其中：基本支20.23万元）。

7.住房公积金143.84万元（其中：基本支出143.84万元）。

8.办公费（退休公用经费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

9.退休费165.39万元（其中：基本支出165.39万元）。

10.生活补助（死亡抚恤）16.53万元。

11.工会经费23.97万元，（其中基本支出23.97万元）。

（三）项目支出按经济科目分类情况如下：

1.办公费209.89万元，其中财政拨款209.89万元（小学2.17万元，中学0.5万元，学前教育57.08万元，特殊教育0.13万元），单位自有资金150.00万元。

2.助学金6.59万元（小学4.98万元，中学1.23万元，学前教育,0.38万元），其中一般公共预算支出6.59万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年西畴县柏林乡中心学校无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年西畴县柏林乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年西畴县柏林乡中心学校无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县柏林乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，与上年同期相比，下降0.41%，因做2023年“三公”经费支出预算时是用上级补助经费预算的，故《一般公开“三公”经费支出预算表未提取数据，公开具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县柏林乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是单位未涉及因公出国。

（二）公务接待费

西畴县柏林乡中心学校2024年公务接待费预算为0.62万元，2023年公务接待费预算为0.63万元，与上年同期相比，下降1.58%，国内公务接待批次为9次，共计接待85人次。

降低的主要原因为：主要是根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我部门进一步压缩了“三公”经费预算，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及党中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县柏林乡中心学校2024年公务用车运行维护费预算为1.83万元，与上年同期相比，无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年同期相比，无变动；公务用车运行维护费1.83万元，与上年同期相比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

未变动主要原因为：乡镇中心校工作中有很多需要到下属各校开展教育教调研工作等多个部门一起下乡，到县上开会、培训、出差尽量叫一个科室帮多个科室上交各种材料，所以公车使用频率有所下降，加之近年各种会议多，燃油价格上涨，车辆维护成本增加，所以公务用车购置及运行费没有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县柏林乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0.00万元，比上年机关运行经费安排增加0.00万元，增长0%。其中：办公费0.00万元、会议费0.00万元、工会经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县柏林乡中心学校资产总额2536.58万元，其中，流动资产165.22万元，固定资产2371.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加683.58万元，其中固定资产增加613.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值16.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因西畴县柏林乡中心学校做一般公共预算“三公”经费支出预算时是用上级补助经费预算的，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》未提取数据，无数据，因此公开空表。

2.因西畴县柏林乡中心学校无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表06表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县柏林乡中心学校无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县柏林乡中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县柏林乡中心学校无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县柏林乡中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县柏林乡中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10表》无数据，因此公开空表。

（西畴县柏林乡中心学校）2024年部门预算公开表20240315044715247.xlsx

监督索引号53262300100301000111