监督索引号53262303203000000

目录

第一部分 中国共产主义青年团西畴县委员会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团西畴县委员会2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团西畴县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

2.做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

3.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

4.完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

5.优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实青年创业贷款政策。

6.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

7.协助县未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；协助预防青少年违法犯罪领导小组开展各类预防青少年违法犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

8.实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者队伍建设和管理。组织全县志愿者开展好各类志愿服务活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

9.指导畴阳公益服务救助中心开展各类公益救助工作，促进社会事业的发展。

10.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。 （二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学校和少年先锋队工作部（中国少年先锋队西畴县工作委员会办公室）、青年发展部、志愿服务和青少年维权部（西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室、西畴县关心下一代工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

1.强化引领，全面推进党建带团建。一是强化思想理论武装。持续开展“青年大学习”“红领巾爱学习”等主题团队日等活动，引导各基层团队组织开展“众志成城·共抗疫情”“团员和青年主题教育”等形式多样的活动，不断强化青少年学习形式，拓宽思维深度。二是全力开展主题教育。利用微信公众号“畴阳青年”开设学习进行时、普法课堂、主题教育等宣传专栏，持续定期推送党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编等内容，常态化抓牢抓实团员青年理论武装和主题教育。三是抓实典型选树。

2.夯基固本，全力推进从严治团。一是加强两新组织团的覆盖工作。累计成立64个非公企业团组织，其中年内新增16个。二是严肃团的组织生活。坚持“三会两制一课”制度，突出思想政治要求，坚持民主集中制，尊重团员主体地位，坚决防止表面化、形式化、娱乐化、庸俗化。引导各基层团组织开展形式多样的“主题团日”活动，增进团的组织力和凝聚力。三是抓实团队干部队伍建设。积极组织实施好团队干部教育培训工作，以青马工程培训班为契机，年内召开团队干部培训会2期，培训基层团组织书记、少先队辅导员等200余人次。四是从严团的舆论阵地建设。规范和提升团属新媒体管理运行水平，做大做强“畴阳青年”微信公众号品牌，不断丰富微博、抖音等网络文化载体和产品供给，采取青少年喜闻乐见、易于接受的方式，对政策理论、时政要闻、社会热点和青年关切积极发声，团的宣传舆论引导水平不断提升。五是全面推动县域共青团基层组织改革。全面推动县域共青团基层组织改革为契机，突出创新突破、人才支撑、组织保障“三个聚焦”，不断提升基层团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度，推动改革工作走深走实。

3.推动阵地建设，不断提升服务青少年成长成才能力。一是加强辅导员队伍建设。大力推进辅导员队伍专业化建设，做好校内辅导员的选拔、聘任，全面配齐配强各级少先队总辅导员,加强对总辅导员的管理和培养，充分发挥对一线辅导员的专业指导。建立健全科学、客观、全面的辅导员业绩考核和工作评价体系，切实把尊重少年儿童、热爱少先队工作的优秀青年教师选派到少先队辅导员岗位上来。不断壮大校外志愿辅导员队伍，广泛聘任“五老”、优秀青年志愿者以及社会各界人士参与红领巾事业，促进社会各界共同关心、支持少先队事业发展。二是推动名师工作室发展。以工作室为载体，通过各种学习研讨、实践探索、主题研究、专题讲座等活动，提升工作室全体成员的素质和专业化水平，促使每位工作室成员形成自己的少先队工作风格和特色。充分发挥工作室的教育引领和辐射作用，以点带面，从而推动全县少先队工作的发展。三是加快校外少工委建设。集中在条件成熟 的社区、校外培训机构授牌成立一批校外少工委。在助力“双 减”工作中展现少先队组织作为。充分整合校外少工委资源，邀请校外少工委教师、专业人员担任周边学校校外辅导员。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入217.68万元，其中：一般公共预算217.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年财务总收入171.93万元对比，本年财务总收入增加45.75万元，增长26.6%。主要原因是：本年度增加西部大学生志愿者生活补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217.68万元，其中:本年收入217.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财政拨款收入171.93万元对比，本年财政拨款增加45.75万元，增长26.6%。主要原因是：本年度增加西部大学生志愿者生活补贴预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 217.68万元。财政拨款安排支出217.68万元，其中：基本支出75.8万元，与上年支出 111.82万元对比减少36.02万元，下降32.21%。主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出职工2人，减少支出。

项目支出141.88万元，与上年支出60.11万元对比增加81.77万元，增长136.03%。主要原因是:本年度增加西部志愿者保险资金及村（社区）团组织负责人工作补贴经费、关工委聘用人员补贴经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-海关事务-  一般行政管理事务1万元，主要用于2024年关工委工作经费支出。

2.一般公共服务支出-群众团体事务- 行政运行支出58.97万元，主要用于行政机关单位开展财政事务而发生的支出。

3.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出92.88万元，主要用于西部志愿者保险资金及村（社区）团组织负责人工作补贴经费、关工委聘用人员补贴经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.2万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.92万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.4万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7.其他支出-其他支出-其他支出48万元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补贴经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出68.2万元，其中：基本支出68.2万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出149.48万元，其中：基本支出7.6万元，项目支出141.88万元。

3.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

4.对个人和家庭的补助0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2024年度我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西畴县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团西畴县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团西畴县委员会2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。本年度公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团西畴县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西畴县委员会2024年机关运行经费安排7.6万元，与上年11.77万元对比减少4.17万元，下降35.43%，主要原因是根据西组干调〔2023〕11号调出职工2人，减少其他交通费用支出。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，分别为：差旅费0.1万元、劳务费1.5万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.9万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团西畴县委员会资产总额7.76万元，其中，流动资产6.47万元，固定资产净值1.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.86万元，其中固定资产净值减少0.74万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

因中国共产主义青年团西畴县委员会无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产主义青年团西畴县委员会无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产主义青年团西畴县委员会无州对下转移支付预算，故《09-1. 州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产主义青年团西畴县委员会无州对下转移支付预算，故《09-2. 州对下转移支付支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因中国共产主义青年团西畴县委员会无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

因中国共产主义青年团西畴县委员会无上级补助项目支出预算，故《11. 上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产主义青年团西畴县委员会24年预算表20240314111958229.xlsx

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