监督索引号53262303201700000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会统战部2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会统战部2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西畴县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委统战部和州委统战部、县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派、无党派代表人士、工商联（商会）及有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议。三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策，联系少数民族代表人士。四是联系香港、澳门、台湾及海外的代表人士，做好“三胞”来访、回大陆定居台胞及台属工作。五是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作以及做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。七是调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、州、县党委、政府对侨务工作的指示、决定，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。九是负责指导全县乡（镇）、学校、县属机关、企事业单位的统战工作和培养干部工作。十是完成县委、县政府及上级统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委员会统战部共设置三个内设机构，包括：办公室、综合联络股、西畴县统战事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、提高政治站位，巩固学习教育成果。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展统一战线系统主题教育成果，在全县统一战线领域深入开展理想信念教育，强化理论武装，扎实开展统战成员和统战系统干部的学习教育培训。

二、同心聚力强跟基，寻求探索最大公约数，坚持好发展好完善好中国新型政党制度。认真贯彻落实党中央关于坚持好发展完善好中国新型政党制度的意见，不断夯实多党合作的思想政治基础。扎实做好各民主党派、无党派、新的社会阶层人士等各项工作，画好最大同心圆。

三、以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，2024年举全力创建全国民族团结进步示范县。加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育。做到有形有感有效推动民族团结进步示范创建工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作主线，继续深入实施“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”工程和各民族交往交流交融“三项计划”，为开展好民族团结进步全域创建行动打下坚实基础。

四、围绕中心服务大局，展现党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线新担当。2024年，按照“工作对象在哪里、工作任务在哪里、工作网格就建在哪里”的总要求，探索推进党外知识分子和新的社会阶层人士网格化服务管理工作。加强党外知识分子服务基地建设，为党外知识分子联谊会搭建发挥作用的平台。同时，进一步抓好新的社会阶层人士联谊会组织规范化建设。加强网络人士骨干队伍建设，积极做好网络人士为服务全县经济社会持续发声。

五、强化自身建设，不断增强统一战线影响力和凝聚力。锻造新时代高素质统战干部队伍，提升统战工作信息宣传质效。

二、预算单位基本情况

中国共产党西畴县委员会统战部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入162.26万元，其中：一般公共预算162.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年总收入197.31万元对比减少35.05万元，主要原因：一是本年度调出1人，导致工资福利及公用经费支出减少。二是本年度项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入162.26万元，其中:本年收入162.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.26万元（本级财力162.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年与上年总收入197.31万元对比减少35.05万元，减少17.76 %，主要原因：一是本年度调出1人，导致工资福利及公用经费支出减少。二是本年度项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出162.26万元。财政拨款安排支出162.26万元，其中，基本支出158.26万元。今年与上年总收入197.31万元对比减少35.05万元，减少17.76 %，主要原因是本年度调出1人，导致工资福利及公用经费支出减少。项目支出4万元，与上年的11.4万元对比减少7.4万元，减少 64.91%，主要原因是本年度减少项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统战事务-行政运行：80.79万元，主要用于行政人员工资及日常工作支出；

一般公共服务支出-事业运行:28.74万元，主要用于事业人员工资及日常工作支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：13.11万元，主要用于退休人员福利经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：0.24万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：8.98万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：11.31万元；主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务：1万元，主要用于西畴县民建支部日常工作支出；

一般公共服务支出-华侨事务：3万元，主要用于西畴县侨务开展日常工作支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分组（其中基本支出158.26万元，项目支出4万元）。

行政基本工资26.68万元（其中：基本支出26.68万元，项目支出0万元）。

事业基本工资10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0万元）。

行政津贴补贴33.39万元（其中：基本支出33.39万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

机关工作人员年终一次性奖金2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。

事业人员上年度12月一个月基本工资额度0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）

绩效工资21.10万元(其中：基本支出21.10万元，项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元(其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元)。

事业单位职工基本医疗保险缴费2.21万元(其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元)。

行政单位职工基本医疗保险缴费6万元(其中：基本支出6万元，项目支出0万元)。

其他社会保障缴费1.01万元(其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元)。

住房公积金11.31万元(其中：基本支出11.31万元，项目支出0万元)。

办公费3.10万元(其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元)。

差旅费0.5万元(其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元)。

公务接待费0.8万元(其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元)。

工会经费1.89万元(其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元)。

公用经费安排工会经费支出1万元(其中：基本支出1万元，项目支出0万元)。

其他交通费5.82万元(其中：基本支出5.82万元，项目支出0万元)。

退休公用经费0.24万元(其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元)。

退休费12.87万元(其中：基本支出12.87万元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

中国共产党西畴县委员会统战部2024年没有与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党西畴县委员会统战部2024年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党西畴县委员会统战部2024年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年0.8万元保持一致，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会统战部2024年因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会统战部2024年公务接待费预算为0.8万元，与上年0.8万元保持一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会统战部2024年机关运行经费安排13.11万元，与上年同期的15.38万元对比减少2.27万元，减少14.75%，主要原因: 本年度调出1人，导致工资福利费及公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西畴县委员会统战部资产总额9.29万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.97万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中国共产党西畴县委员会统战部2024年预算公开表20240318095452537.xlsx

监督索引号53262303201700111