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目录

第一部分 西畴县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县融媒体中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好党中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、编辑制作中心和推广中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、今年以来，领导班子同心同德，聚焦融合同题共答。中心领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展主题教育，坚定“党媒姓党”、绝对忠诚的信念。班子成员精诚团结，做到大事讲原则，小事讲风格，带领干部职工共同答好媒体融合这道思考题，共同答对基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态考核、国家卫生县城创建、挂钩帮扶、巡察反馈问题整改等问答题。“清廉机关”“五星级党支部”创建取得明显成效，党风廉政建设责任派单落实落细、意识形态阵地建设更加牢靠，国家卫生县城创建宣传氛围浓厚，媒体融合成效明显、实现创收40万元，得到社会认可、县委肯定；巡察反馈问题得到全面落实整改，整改效果得到验收组肯定。干部队伍精气神明显提升，中心班子2022年县管领导班子年度考核等次为优秀；集体荣获文山州推进爱国卫生‘7个专项行动’先进集体、西畴县消防工作先进集体，党的创新理论我来讲比赛获优秀组织奖；主任李发雷荣获文山州第七次全国人口普查先进个人；副主任徐彩娟荣获2023年文山州“党的创新理论我来讲”一等奖、文山州第一届社科青年学术演讲比赛中荣获一等奖，《新时代“枫桥经验”引领和美边疆建设》被评选为云南省精品党课；个人获得文山州“干在实处 走在前列”推动经济社会高质量发展先进个人、文山州五四青年奖章、文山州道德模范、文山州五一劳动奖章等荣誉；生产运营中心柏跃飞荣获西畴县2023年实干先锋奖，入选西畴县2023年中青班学习；记者刘荣庆代表县委县政府参加全州红土地之歌演讲比赛获得一等奖；记者叶林鑫代表西畴县参加文山军分区基干民兵比武竞赛获得无人机侦查排第三名；龙滨获得文山州2022年度网络舆论引导工作先进个人。

2、采编中心同心同轴，聚焦实干同写西畴故事。采编中心坚持每周新闻策划制度，把采编工作落实落细，实现节假日新闻播出“不打烊”，推出一批有高度、有温度的宣传报道。在《回归西畴》APP推送3580件、《北回视听》微信公众号共推送消息3408条、《北回视听》今日头条号推送85条、《北回视听》微博号推送1300件。推出《我的家乡我来讲》《不要听说西畴、要听西畴说》等精品，获得广泛赞誉。作品被党中央级媒体采用34条，省级媒体采用150条，学习强国采用185条（其中国家平台采用16条），州级媒体采用260条。党中央媒体采用稿件比上年增长3倍。

3、运营中心同心同道，聚焦短板同台献技。抓住《女子太阳节》《自行车文化节》等重大活动加强短视频、专题片策划拍摄，《北回视听》抖音号推送短视频750余条，其中浏览量破100W作品6条；《北回视听》视频号共发布视频226条，粉丝数10505人，总浏览量174万。精心策划、拍摄、编辑、制作了多个高质量专题片、汇报片、宣传片、MV等。党员教育片《宗富春：走出大山 扎根大山》，在文山州2023年度党员教育片评审会上得到了州级专家的好评和认可；《漠上花开 古金闪耀》为西畴县莲花塘乡小锡板村入选全国第三批地质文化村（镇）获得加分，《弘扬“西畴精神” 建设生态展馆》，助力“西畴精神展览馆”被命名为第九批云南省生态环境教育基地。抖音平台开展网络直播活动34场次，直播场次和在线观看人数分别是2022年同期水平的2倍和3倍。

4、保障中心同心同愿，聚焦保障同向发力。后勤保障中心始终坚持兵马未动，粮草先行，主动当好领导班子的参谋和助手，组织绿美行动等主题党日活动27场次，圆满完成记者节活动策划组织，全年起草各类文稿100余件，谋划重要会议10余次，转办文件80件，建立完善各类台账资料40多盒，顺利完成党风廉政、意识形态、巡察反馈问题整改、卫生县城创建、消防安全等考评验收。全年开展安全生产、安全播出隐患检查4次，整改问题2个，开展安全教育培训2次，保障重要直播转播活动8次，全年安全播出零事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入463.47万元，其中：一般公共预算433.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入30万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财政总收入491.24万元，与上年对比减少了27.77万元，主要原因：一是因为今年单位实有人数减少，导致工资福利支出及公用经费增加，二是因为减少了事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入433.47万元，其中:本年收入433.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了了22.77万元，主要原因是2024年在职人员减少，导致工资福利支出及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出463.47万元。财政拨款安排支出433.47万元，其中：基本支出433.47万元，与上年对比减少21.74万元，主要原因：在职人员有所减少，导致工资福利支出及公用经费增减少；项目支出61.03万元，与上年对比增加60万元，主要原因：预算编制口径调整，劳务费、抚恤费、单位自有资金全都纳入项目预算。其中，抚恤费1.03万元，与上年对比无变化；死亡抚恤0.6万元；劳务费29.4万元；事业支出30万元，与上年对比减少5万元，主要原因：本年度减少了增核绩效。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出266.41万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出119.70万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出21.45万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出25.91万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资91.58万元（其中：基本支出91.58万元）。

津贴补贴11.62万元（其中：基本支出11.62万元）。

绩效工资112.68万元（其中：基本支出112.68万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元（其中：基本支出34.54万元）。

职工基本医疗保险缴费18.74万元（其中：基本支出18.74万元）。

职业工伤保险缴费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

职工大病医疗保险缴费1.63万元（其中：基本支出1.63万元）。

职工失业保险缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元）

住房公积金25.91万元（其中：基本支出25.91万元）。

电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

办公费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

工会经费4.32万元（其中：基本支出4.32万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

退休人员公用经费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

退休费80.58万元（其中：基本支出80.58万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县融媒体中心2024年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县融媒体中心2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县融媒体中心2024年部门预算无经济社会事业发展事

项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年比较无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.3万元，与上年预算相比无变化。

主要原因：西畴县融媒体中心认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，所以公务接待与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额75.16万元，其中，流动资产59.42万元，固定资产15.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.62万元，其中固定资产减少9.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明事项

1.西畴县融媒体中心无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.西畴县融媒体中心县级预算无部门政府采购预算，所以部门政府采购预算表公开空表。

3.西畴县融媒体中心县级预算无政府购买服务预算，所以政府购买服务预算表公开空表。

4.西畴县融媒体中心无对下转移支付情况，所以对下转移支付预算表和对下转移支付绩效目标表公开空表。

5.西畴县融媒体中心无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。

6.西畴县融媒体中心无新增资产配置，所以新增资产配置表公开空表。

西畴县融媒体中心20240318045154794.xlsx

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