监督索引号53262303203300000

目录

第一部分 西畴县民族宗教局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县民族宗教局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县民族宗教局2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

西畴县民族宗教局是县政府工作部门，正科级，与中共西畴县委统一战线工作部合署办公，归口中共西畴县委统一战线工作部统一管理。内设机构综合股1个股室；下属事业单位1个：宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力创建全国民族团结进步示范县。一是打牢思想基础。各级党委政府学习了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、党中央民族工作会议等会议精神，着力打牢民族团结进步创建工作的思想基础。二是层层压实责任，于2月24日召开了西畴县创建全国民族团结进步示范县推进会，对创建工作作了具体安排部署，与各乡镇各部门签订创建工作目标责任书，层层压实创建责任；从县人大、政协等抽调5人到县创建办开展工作，为创建工作提供了人力保障；研究制订了《西畴县创建全国民族团结进步示范县实施方案》《西畴县创建全国民族团结进步示范县迎检方案》，明确创建工作职责和迎接验收考评各环节工作内容，确保迎检工作不遗项不漏项。三是积极开展以“融媒体+民族团结”为主的多种形式宣传教育活动，今年以来，全县各级各部门通过广播、电视等宣传民族团结进步创建137条次，发放宣传资料3700份，悬挂宣传标语89条，制作宣传展板169块，拍摄制作了《西畴县创建民族团结进步示范县工作纪实》，录制《西畴县创建全国民族团结进步示范县倡议书》《西畴县铸牢中华民族共同体意识公约》在全县播放，在《木兰谷》整版刊发民族团结进步创建内容，邀请《今日民族》杂志社对我县民族团结进步创建进行宣传报道。四是狠抓“十进十创”示范点建设，形成了横向到边，纵向到底，以点带面全覆盖、全参与的工作格局，成功创建各级各类民族团结进步示范单位460个。今年先后2次到省民族宗教委修改创建全国民族团结进步示范县申报材料，完善了《第十一批全国民族团结进步示范区示范单位推荐审批表》《西畴县创建全国民族团结进步示范县自检自查报告》等申报材料上报国家民委。

2.全县民族宗教工作高质量发展

（1）认真学习贯彻民族宗教政策法规。一是以班子会、理论学习中心组学习、干部职工会为平台，对习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，党中央、省、州民族宗教工作会议精神以及《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》等民族宗教法律法规进行系统学习，分享交流学习心得和工作体会，推动民族宗教干部牢固树立法治意识、强化法治观念。二是认真贯彻落实民族宗教政策法规，研究制定了《西畴县民族工作协调机制》《西畴县宗教工作协调机制》等一系列制度机制，有效促进民族团结、宗教和顺。三是加强对民族宗教各项法律、法规、政策落实情况的执法检查，做到政策法规透明、决策程序公开、办事结果公示、行政行为合法，积极维护群众合法权益。

（2）全面落实党和国家民族政策。一是扎实做好少数民族传统文化调查工作，对蚌谷乡木者村委会对门村小组“放牛节”开展调查研究，形成调研报告上报州民宗委。二是鼓励支持民族学会举办“女子太阳节”、“开秧节”“荞菜节”等民族节庆活动，民族文化传承保护和开发利用取得新成效。三是认真做好民族成份登记管理工作，今年以来，共登记办理民族成份变更4人，没有收到任何不良情况的反映和投诉。四是大力宣传落实少数民族升学加分政策，让广大群众、考生了解相关政策，为莘莘学子顺利进入更高阶段学习提供政策保障。

（3）严格执行宗教决策部署。一是加强领导，确保各项工作落实到位，针对不同阶段、不同形势下的工作特点规律，及时组织召开工作会议，研究制定对策措施抓实各项工作。二是深入宗教活动场所和农村小寺小庙开展《宗教事务条例》等国家宗教政策法规的宣传教育，积极营造全社会共同维护宗教和睦的良好社会氛围。今年以来，深入城郊观音寺和39个民间信仰点与管理人员和信教群众交流访谈3次，发放登记表册收集教职人员和信教群众名单，进一步摸清信教群众底数，掌握信教群众动态。三是严格落实县、乡、村三级书记把抓党建促农村宗教治理工作，坚决防止宗教组织和教职人员利用宗教干扰党务、政务、村务、基层选举、司法、干预群众婚丧嫁娶等。

（4）项目建设稳步推进。一是“十百千万”示范引领建设项目稳步推进，2023年上级下达我县“十百千万”示范引领工程建设项目7个，其中，示范村5个、示范社区2个，下达项目资金共计570万元，项目工程已完工。二是民族文化项目建设有序实施，2023年上级下达我县民族文化建设项目2个，项目资金20万元，分别是西畴县民族非遗文化保护传承项目10万元、柏林乡少数民族文化传承保护建设项目10万元，项目已完成建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入201.55万元，其中：一般公共预算201.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.77万元，主要原因是本年度增加行政人员1人，相应增加人员经费和公用经费，因此本年预算比上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入201.55万元，其中:本年收入201.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.77万元，主要原因是本年度增加行政人员1人，相应增加人员经费和公用经费，因此本年预算比上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出201.55万元。财政拨款安排支出201.55元，其中：基本支出179.55万元，与上年对比增加11.77万元，主要原因本年度增加行政人员1人；项目支出22万元，与上年对比增加2万元，主要原因本年度预算增加民族机动金专项经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012301”一般公共服务支出-民族事务-行政运行65.78万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

“2012302”一般公共服务支出-民族事务-一般行政管理事务2万元，主要用于民族机动金专项经费。

“2012304”一般公共服务支出-民族事务- 民族工作专项20万元，主要用于民族团结进步示范县创建经费。

“2012350”一般公共服务支出-民族事务-事业运行47.92万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.53万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.3万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.46万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.83万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.45万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年工资福利支出137.61万元（其中：基本支出166.6万元，项目支出0万元）；商品和服务支出34.95（其中：基本支出12.95万元，项目支出22万元）；对个人和家庭的补助28.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基本工资38.99万元（其中：其中：行政运行基本支出21.28万元，事业运行基本支出17.71万元）。

津贴补贴30.38万元（其中：行政运行基本支出27.9万元，事业运行基本支出2.48万元）。

奖金8.07万元（其中：行政运行基本支出8.07万元，事业运行基本支出0万元）。

绩效工资23.85万元（其中：基本支出23.85万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.26万元（其中：基本支出15.26万元）。

职工基本医疗保险缴费8.29万元（其中：行政运行基本支出4.46万元，事业运行基本支出3.83万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.37万元（其中：基本支出0.37万元）。

大病医疗保险的补助0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。

失业保险的补助0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

住房公积金11.45万元（其中：基本支出11.45万元）。

办公费6.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出2万元）。

印刷费20万元（其中：项目支出20万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

工会经费2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

退休费28.99万元（其中：基本支出28.99万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县民族宗教局2024年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县民族宗教局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县民族宗教局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民族宗教局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年对比不增不减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县民族宗教局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县民族宗教局2024年公务接待费预算为0.8万元，与上年对比不增不减无变化，国内公务接待批次为13次，共计接待101人次。

增减无变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县民族宗教局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民族团结进步示范县创建经费20万元绩效目标：以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出“小县大治”，以实施“九大行动”为抓手，干在实处、走在前列，扎实开展民族团结进步示范县建设工作，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，着力推动新时代党的民族工作高质量发展，实现地区生产总值年均增速、城乡居民人均可支配收入增速达到全省全州平均水平，各族群众获得感、幸福感、安全感显著增强，群众满意度高，把西畴县建设成为全国民族团结进步示范县。

（二）民族机动金专项经费2万元绩效目标：改善少数民族地区基础设施情况和加快少数民族地区群众脱贫致富步伐，缩小贫富差距，促进民族地区发展，维护民族团结进步，促进经济社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排11.04万元，包括：办公费4.74万元、公务接待0.8万元、工会经费1万元、其他交通费用4.5万元。与上年对比增加1.5万元，增长15.72%。原因是本年度增加行政人员1人，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县民族宗教局资产总额99.66万元，其中，流动资产97.73万元，固定资产1.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.62万元，其中固定资产增加1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县民族宗教局2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县民族宗教局2024年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县民族宗教局2024年未做政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县民族宗教局2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县民族宗教局2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县民族宗教局2024年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县民族宗教局2024年未做上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县民族宗教局2024年预算公开表20240319102434531.xlsx

监督索引号53262303203300111