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目录

第一部分西畴县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科技工作者，向科技工作者宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，做好“科技工作者之家”的创建工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全县创新体系建设。

3.推进院士专家工作站、科普惠农兴村服务站建设，组织科技工作者开展科技创新、科学论证和咨询服务，推广使用先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

4.全面实施科普法规和全民科学素质行动计划纲要，落实“科技创新、科学普及是实施创新发展的两翼”，进一步弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；组织开展面向青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科普教育活动，提高全县的公民科学素质比例。

5.组织科技工作者参与全县科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进西畴县科技创新智库建设。

6.为科技人员、科技团体的科研活动提供服务；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

7.承担科技人才的联络服务工作，表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，促进科学道德建设和学风建设，开展科技工作者的继续教育和培训工作，开展科协系统人才队伍建设有关工作。

8.开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳和海外科技团体、科技工作者的友好交往，为海外科技人才来西畴创新创业提供服务。

9.负责对全县各乡（镇）科协工作进行业务指导；组织、指导各乡（镇）科协开展实用技术培训工作；负责对学会、协会和农技协的组建进行指导、监督和管理。

10.承办县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

（二）机构设置情况

西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队5个股室。

（三）重点工作概述

1.加强干部队伍建设。规范权力运行、加强内部管理、自觉接受监督，坚持民主集中制，重大事项集体讨论决策，班子成员领导力、执行力、创新力得到提升，讲团结、守规矩、重实干的良好氛围进一步形成。

2.加大科技工作者宣传力度。一是联合县委宣传部、县农科局开展以“热爱科学 崇尚科学、点亮精神火炬”为主题的活动周暨全国科技工作者日集中宣传活动。依托“北回视听”、“回归西畴”等平台，大力宣传西畴县首届十大最美科技工作者事迹，激发广大科技工作者干事创业热情。

3.抓好学（协）会和农技协工作。一是积极组织县级学会、协会开展科技志服务活动。二是开展“大调研、大走访”活动，深入基层农技协、科普示范基地、示范学校、民办企业和致富带头人等调研，通过走访调研和申报，成立西畴县旺东夏威夷果种植专业技术协会，并在智慧农技平台注册成功。同时，投入资金12.5万元扶持西畴县西洒镇中草药材种植专业技术协会和西畴县西洒镇英代种养殖专业技术协会。三是组织2个家庭农场和云南正源科技公司参加文山州农村专业技术协会现代化边境幸福村特色产品展示活动，大力宣传西畴农特产品。

4.承办省、州科普活动。一是积极参与云南省科学技术馆深入西畴县新马街乡中学、坡脚小学开展“农村中学科技馆”科普示范活动，为师生展示了大象牙膏、魔壶、白色垃圾的处理和大气压力等多组科普实验秀，让青少年切身感受科学的神奇与魅力。二是承办了“科普文山走进田间地头”系列直播活动在西畴县兴街镇东升村委会柑橘种植基地开播，本次活动以“科技助力乡村振兴——柑橘种植技术推广培训”为主题，进行现场培训。三是积极参与“科普文山走进田间地头”——气象科普助力乡村振兴直播活动，通过以电闪雷鸣、揭开一团“迷雾”、风的形成、气象防灾减灾等科普知识宣讲以及气象科普知识有奖答题活动，让全体学生对气象知识和气象灾害有深层次了解，对气象防灾减灾在生产生活工作中的重要作用有了深刻认识。

5.抓好青少年科技教育工作。一是开展科普大篷车进校园活动。会同教体局制定了西畴县科普大篷车宣传活动计划，积极参加省州科普大篷车联合行动，开展科普大篷车进校园活动。二是会同教体局举办西畴县第18届青少年科技创新大赛活动。三是组织参加文山州第二届青少年科技竞赛活动。

二、预算单位基本情况

西畴县科学技术协会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入94.12万元，其中：一般公共预算74.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年财务总收入174.74万元对比，本年财务总收入减少80.62万元，下降46.14%。主要原因是单位职工调出3人及退休2人减少本年度收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入72.12万元，其中:本年收入72.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财政拨款收入171.74万元对比，本年财政拨款收入减少99.62万元，下降58%。主要原因是单位职工调出3人及退休2人减少本年度财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 94.12万元。财政拨款安排支出74.12万元，其中：基本支出74.12万元，与上年支出 174.74万元对比减少80.62万元，下降46.14%。主要原因是单位职工调出3人及退休2人减少本年度支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行42.55万元，主要用于行政单位开展行政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.91万元，主要用于单位离退休人员工资发放支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.91万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.67万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.69万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出65.65万元，其中：基本支出65.65万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出8.47万元，其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元。

3.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

4.对个人和家庭的补助0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2024年度西畴县科学技术协会无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。本年度公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年度公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县科学技术协会2024年机关运行经费安排8.47万元，与上年17.99万元对比减少9.52万元，下降52.92%，主要原因：单位职工调出3人及退休2人减少其他交通费用支出。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，分别为：办公费0.42万元、水费0.06万元、电费0.20万元、差旅费0.20万元、劳务费1.0万元、公务接待费0.10万元、邮电费0.18万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用2.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县科学技术协会资产总额11.40万元，其中，流动资产11.40万元，固定资产净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.23万元，其中固定资产净值减少2.23万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

因西畴县科协无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无政府采购预算，故《07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无州对下转移支付预算，故《09-1. 州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无州对下转移支付预算，故《09-2. 州对下转移支付支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无上级补助项目支出预算，故《11. 上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县科协无项目中期规划预算，故《12. 2024年部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县科学技术协会2024预算表20240314111005942.xlsx

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