监督索引号53262300100300000

目录

第一部分 西畴县教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县教育体育局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县教育体育局部门（汇总）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实县政府关于教育体育工作的方针政策、决策部署，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.规划、报审全县中、小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

5.指导职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的建议，负责统计教育体育经费投入情况。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

9.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育行政干部队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。指导全县教育体育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

10制定高中、初中及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试、 高中会考和有关的社会考试工作。

11.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全县教育体育系统的信访、审计和行风建设。指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

12.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

13.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施。组织开展全县综合性体育运动会。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县教育体育局共设置6个内设机构，包括：西畴县教研室、西畴县体育事业管理中心、西畴县青少年校外活动中心、西畴县学生资助管理中心、西畴县招生办公室、西畴县教师发展中心。

所属单位22个，分别是：

1.西畴县教育体育局（本级）

2.西畴县第一中学

3.西畴县第二中学

4.西畴县职业高级中学

5.西畴县第一小学

6.西畴县思源实验学校

7.西畴县第三小学

8.西畴县第一幼儿园

9.西畴县第二幼儿园

10.西畴县第三幼儿园

11.西畴县西洒镇中心学校

12.西畴县兴街镇中心学校

13.西畴县董马乡中心学校

14.西畴县鸡街乡中心学校

15.西畴县柏林乡中心学校

16.西畴县新马街乡中心学校

17.西畴县法斗乡中心学校

18.西畴县蚌谷乡中心学校

19.西畴县坪寨中心学校

20.西畴县莲花塘乡中心学校

21.西畴县第三中学

22.靖源中学

（三）重点工作概述

一是党建联建互学共享促发展。建立区域化组团式党建联盟4个，实施“名校+薄弱校”“名校+乡村校”“名校+新建校”等多形式的集团化党建联建办学，探索实施了县一中“六小六大”、县一小“精”字教育等党建模式。召开党建联席会议8次，开展“党建＋文山之干·教育有为”书记校长大擂台1次，形成以城带乡、以强带弱，资源共享、优势互补、双向受益的学校“大党建”格局。

二是学前教育注重普及普惠优质发展。争取中国发展研究基金会支持兴办“山村幼儿园”65所，9个乡（镇）均配备公办中心幼儿园，县一幼被认定为“省级现代教育示范幼儿园”，学前教育实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”目标，完成学前幼儿“应入尽入”目标任务，一乡一公办占比达到100%，普惠性幼儿园覆盖率为100%，公办园在园幼儿占比为92.96%，有效缓解城乡幼儿“入园难”“入园贵”的问题。2023年5月，学前教育普及普惠县创建顺利通过州级初核。

三是县中困境得到有效破解。实行县委书记、县长“双组长”负责制抓县中改革，全力推动县一中综合改革六年行动计划，引进优秀校长和管理团队入校办学，健全完善学校管理模式。运用好“省管校用”对口帮扶政策，有效促进与楚雄东兴中学管理团队和教师互派学习，用活信息化编程和课后反思系统，学习借鉴优秀学校先进管理理念。积极探索灵活多样办学体制，合作和引进优秀管理团队融入高中办学，公民办高中形成了比学赶超、互学互鉴的良好氛围。

四是爱心加油站助力困境学子圆梦启航。围绕“排查、矫治和预防学生心理失调与心理障碍，避免由心理问题导致违纪行为及个人极端行为”问题建设爱心加油站76个，配备专兼职心理健康教师396人，开展辅导900余次，引导学生调整心态，勇敢战胜困难，快乐学习、阳光生活、为梦前行。

五是县第三中学力破控辍保学瓶颈。西畴县第三中学以“七课、八塑、一积分”为抓手，强化管理与教育，有效实现控辍保学清零行动，解决义务教育阶段流失生“找得着、劝得回、留得住、学得好”问题，保障适龄儿童少年接受义务教育权力。截至目前，学校累计招生474人，其中脱贫户158人，占比33.3%，累计结业学生386人，结业后升入中职院校学习，升学率达96%。

六是一乡镇一泳池有效提升学生游泳技能。践行“生命至上”理念，规划建设9个露天游泳池，教会学生游泳技能，提升学生识别危险、应对危险的能力和水平，以“小切口”推动防学生溺水工作走深走实，有效遏制学生溺水事故的发生。

七是综合体育馆建设改善全民健身基础条件。西畴县综合体育馆项目位于西洒镇小花园片区，项目占地19372平方米，总建筑面积25060.07平方米，估算总投资15000万元，包含室内篮球、乒乓球、羽毛球、游泳训练实训基地及室外附属设施。目前主体、墙砌体、内外墙抹灰等工程已经完成，正在进行顶棚钢架安装。建成后，极大改善了全民健身体育基础设施，对我县体育事业的发展起到关键性作用，结束了我县无大型体育场馆的历史。

八是自行车文化节有效推动体旅快速发展。2023年西畴自行车文化节通过“一展四赛三活动”，来自国内外优秀参赛选手，用车轮丈量绿水青山，用速度与激情诠释生命的活力，创造了一个个不可能变为可能的奇迹，让大众见证了在喀斯特地貌上体育竞技挑战的极限。赛事成功举办，让更多外界朋友了解西畴、走进西畴、感受西畴，提升了对西畴的认可度，带动了“体育+旅游”“赛事+产业”“旅游+康养”的融合发展，同时也进一步夯实了自行车运动的群众基础，引领了全民健身新热潮，为体育高质量发展注入蓬勃动能，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

九是集团化办学实现优质资源共建共享。深入推进学区制集团化办学管理模式，四个学区制教育集团化管理持续强化，从领航学校选派优秀班子5人到薄弱学校挂职开展指导工作，组织召开集团工作交流会议6次，逐步缩小城乡间、校际间办学差距。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共22个。其中：财政全额供给单位22个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位21个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2129人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制2119人。在职实有3257人，其中： 财政全额保障3257人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1717人，其中： 离休 0人，退休1717人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入73685.26万元，其中：一般公共预算61616.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入314万元，事业收入480万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10774.39万元。2024年部门财务总收入与上年72125.02万元对比增加1560.24万元，主要原因：2024年上级补助收入和其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 61616.87万元，其中:本年收入61616.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61616.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算61616.87万元与上年64,011.14万元对比减少2394.27万元 ，主要原因：2023年教体系统学生人数减少，公用经费和助学金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 61616.87万元。财政拨款安排支出  61616.87万元，其中：基本支出56227.94万元，与上年58886.21万元对比减少2658.27万元，主要原因是学生人数减少，公用经费和助学金资金减少；项目支出5388.93万元，与上年5124.93万元对比增加264万元，主要原因2024年教育体育局本级项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050101教育支出-教育管理事务-行政运行”金额127.35万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额1115.55万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额3802.91万元，主要用于山村志愿者保险支出、学前教育公用经费、学前教育家庭困难学生生活补助资金。

4、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额22461.40万元，主要用于小学教育教师工资、自交资金部分营养餐食品配送支出、义务教育阶段特殊教育公用经费、助学金等支出。

5、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额9337.92万元，主要用于初中教育教师工资、城乡义务教育生均公用经费、助学金、生活补助等相关支出。

6、“2050204教育支出-普通教育-高中教育”金额4118.26万元，主要用于高中教育教师工资、普通高中原建档立卡户贫困户在校生活补助资金、普通高中免除经济困难学生学杂费补助资金、雨露计划资金方面相关支出。

7、“2050299教育支出-普通教育教育- 其他普通教育支出”金额25.96万元，主要用于教育教学生均公用经费资金方面的相关支出。

8、“2050302教育支出-职业教育- 中等职业教育”金额1042.28万元，主要用于职中教师工资、中等职业学校国家助学金专项资金、中等职业学校免学费补助资金、生均公用经费资金方面的相关支出。

9、“2050701教育支出-特殊教育- 特殊学校教育”金额5.96万元，主要用于义务教育特殊公用经费方面的相关支出。

10、“2059999教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出”金额400万元，主要用于基础设施建设经费方面的支出。

11、“2059999教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额300万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。

10、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”45.81万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

12、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”5710.46万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

13、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”5382.99万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

14、“2080801抚恤-死亡抚恤”226.45万元。用于死亡抚恤方面资金的支出。

15、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”226.08万元。主要用于职工其他社会保障保险支出。

16、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”7.99万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

17、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”2905.78万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

18、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出336.47万元。主要用于职工单位医疗保障支出。

19、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4037.24万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资15221.95万元（其中：基本支出15221.95万元）。

津贴补贴4542.78万元（其中：基本支出4542.78万元）。

其他工资福利支出40.33万元，（其中：基本支出40.33万元）。

奖金3.27万元（其中：基本支出3.27万元）。

绩效工资16749.8万元（其中：基本支出16749.8 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5382.99万元（其中：基本支出5382.99万元）。

职业年金缴费2718.64万元（其中：基本支出2718.64万元）。

职工基本医疗保险缴费3082.21万元（其中：基本支出3082.21万元）。

其他社会保障缴费394.11万元（其中：基本支出394.11万元）。

住房公积金4037.24万元（其中：基本支出4037.24万元）。

办公费124.72 万元（其中：基本支出124.72万元）。

水费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元）。

差旅费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元）。

培训费4万元（其中：基本支出4万元）。

公务接待费3.83万元（其中：基本支出3.83万元）。

工会经费672.87万元（其中：基本支出672.87万元）。

公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元）。

其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元）。

退休费5638.62万元（其中：基本支出5638.62万元）。

离休费15万元，（其中：基本支出15万元）。

办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

生活补助269.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出269.96万元）。

抚恤费5.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.58万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年西畴县教育体育局无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年西畴县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年西畴县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额367.36万元，其中：政府采购货物预算367.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县教育体育局部门汇总2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.83万元，较上年22.82万元减少9.99万元，减少43.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县教育体育局部门汇总2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县教育体育局部门汇总2024年公务接待费预算为3.83万元，预计接待622人，约60批次，较上年7.33万元减少3.5万元，减少47.75%。减少原因：落实厉行节约政策，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县教育体育局部门汇总2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少6.49万元，减少41.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少6.49万元，减少41.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及9个项目金额41494.70万元，其中：2050201学前教育3802.91万元，主要用于山村幼儿园志愿者工资保险经费1296.02万元，学前教育公用经费25.25 万元、民办辞退补助经费、学前教育家庭经济困难学生资助等2481.64万元。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；2050202小学教育22461.40万元，主要用于西畴县城乡义务教育生活补助资金20757.87万元、城乡义务教育学生生均公用经费资金1703.53万元，项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050203初中教育9337.92万元，主要用于西畴县城乡义务教育生活补助资金8980.85万元、城乡义务教育学生生均公用经费资金357.07万元。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；2050204高中教育4118.26万元，主要用于普通高中生均公用经费483.87万元、普通高中国家助学金3634.40万元。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；2050302中等职业教育1042.28万元，主要用于中职中职生均公用经费41.00万元、中等职业学校国家助学金1001.48万元。项目绩效目标：对中等职业学校学生给予助学金资助，对涉农专业学生免除学费，确保中等职业教育学生学习得以保障。2050701特殊教育，主要用于义务教育阶段特殊学生生均公用经费资金5.96万元。项目绩效目标：努力让每个特殊教育学生都能享有公平而有质量的教育。2050999其他教育费附加安排的支出400.00万元，主要用于基础设施建设；项目绩效目标形成适应发展需求、产教深度融合、中职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有的现代职业教育体系。完善经费稳定投入机制。2059999其他教育300.00万元，主要用于校长职级制改革经费300万元。项目绩效目标：引入学校管理人才，合理利用现有资源配置，有效提高教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2024年机关运行经费安排87.09万元，与上年对比增加1.76万元，其中公用经费47.77万元，三公经费12.83万元，工会经费18.51 万元，行政人员公务交通补贴7.98万元。增加原因是在职人数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县教育体育局资产总额132,018.29万元，其中，流动资产5,469.41万元，固定资产100,615.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25,405.81万元，无形资产332.04万元，其他资产195.35万元。与上年相比，本年资产总额增加11652.33万元，其中固定资产增加11344.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元:处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元.鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县教育体育局(汇总)20240318040210743.xlsx

监督索引号53262300100300111