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目录

第一部分西畴县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实县政府关于教育体育工作的方针政策、决策部署，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.规划、报审全县中、小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

5.指导职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的建议，负责统计教育体育经费投入情况。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

9.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育行政干部队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。指导全县教育体育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

10制定高中、初中及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试。

11.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全县教育体育系统的信访、审计和行风建设。指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

12.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

13.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作。组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施。组织开展全县综合性体育运动会。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县教育体育局（本级）属行政单位性质，局机关内设行政办公室、教育工委办公室、电教室、教育股、财务基建股、招生办、督导室、教研室、青少年活动中心、资助管理中心、政策法规和安全保卫股、体育事业中心、教师发展中心13个职能股室。上报机构数1个。

（三）重点工作概述

一是推进各类教育协调发展。普惠发展学前教育及特殊教育，办特城区及乡（镇）幼儿园，兴办山村幼儿园，学前教育毛入园率达94.27%；对残疾少年儿童采取送至特殊学校就读、普通学校跟班就读、送教上门等方式进行安置，确保特殊少年儿童接受教育权力。深入推进义务教育精细化管理全面落实“双减”政策，加强督导评估及质量监测，规范校外培训机构培训行为；推进城乡一体化建设，缩小城乡、校际间差距，打牢义务教育优质均衡发展根基，九年义务教育巩固率达到95.25%。积极探索普通高中教育改革，发挥合作办学、引进优秀管理团队办学优势，多举措落实高中保学机制，高中阶段教育毛入学率达到93%。职业教育发展特色逐渐凸显，推进职业教育产教融合深度发展，结合西畴实际办好乡村规划、旅游、电子商务等专业，依托合作企业承办各种职业技能培训，有效实施“3+2”升学模式、“2+1”就业模式和校企合作人才对口输送“订单培养”模式，全面助力乡村振兴。教师学历大幅提升，动员教师积极参加学历培训，不断提高业务水平和专业素质，农村义务教育专任教师本科及以上学历占比79.32%。

二是教育质量稳步提升。抓实教学常规，实施规范化管理，多形式开展“新课标”学习活动，结合《云南省义务教育阶段19个学科课堂基本要求》在全县范围内以上率下开展校长、主任学课标、说课标、考课标活动。配齐配强义务教育初中学科教研员，配备非义务教育阶段学科兼职教研员，常态化开展教研员主题学习研讨活动。建立健全课堂教学改革机制，稳步推进备课专业化引领课堂教学改革，以教学评一体化有效推动高效课堂。2023年，小学三五年级州统测排名全州第3名，七八年级全州第2名；中考600分以上450人，优秀率23.4%，比2022年上升13个百分点；高考全县600分以上4人，一本上线57人，二本上线480人，本科上线率56.95%，比2022年上升11.8个百分点。

三是有序推进项目建设。推进职业教育体育实训基地、教学实训基地（一二标段）、莲花塘小学综合楼、鸡街中学综合楼、坪寨幼儿园、老街幼儿园综合楼、县一小学实验楼、县三幼综合楼在建项目建设，总建筑面积65613.04平方米，总投入资金27645万元；筹备启动第四小学、北回幼儿园、特殊教育学校、县三小实验楼、小花园全民健身中心项目，规划总建筑面积36164平方米，规划总投资16471万元。

四是深入实施体教融合。不断丰富全民健身赛事活动供给，举办西畴县卫健系统2023年首届“康养杯”气排球比赛、西畴县首届社区运动会暨“木兰杯”五人制比赛；指导社区举办篮球、足球、气排球等赛事，乡镇、社区体育活动覆盖率达100%，县一中参加全州2023年“三大球”啦啦操选拔赛，初高中女子组均获得全州冠军。成功申报举办2023年西畴自行车文化节，抓实学校体育工作，开齐开足体育与健康教育课时，开展好“三操一活动”，抓好田径、体操、篮足排球等项目训练，积极向上输送合格运动员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制81人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9339.33万元，其中：一般公共预算3739.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5600万元。

与上年对比减少37.08 万元，主要原因：减少了自行车赛事项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3739.33万元，其中:本年收入3739.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3739.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.08万元，主要原因：减少了重大体育赛事项目资金。

四：预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8851.57万元。财政拨款安排支出3251.57万元，与上年对比减少524.84万元。其中：基本支出1024.71万元，与上年对比减少478.61万元，项目支出2226.86万元，与上年对比减少46.23万元，主要原因：2024年人员工资和公用经费放在基本支出，其他全部放项目支出，其他资金5600万元，其他资金比去年新增0万元，2024年学校食堂食品配送合同到期需要重新招标，预算5600万元为学生自交伙食费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050101教育支出-教育管理事务-行政运行”金额127.35万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额6715.55万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额377.70万元，主要用于山村幼儿园志愿者保险支出。

4、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额1200.00万元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。

5、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额100.00万元，主要用于初中阶段教学教育常规支出。

6、“2050204教育支出-普通教育-高中教育”金额5.00万元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。

7、“2059999教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额300.00万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。

8、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”45.81万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

9、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”87.37万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

10、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”148.05万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

11、“2080801抚恤-死亡抚恤”1.03万元。用于死亡抚恤方面资金的支出。

13、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.68万元。

14、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”7.99万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

15、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”72.10万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

16、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.69万元。

17、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.04万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资425.26 万元（其中：基本支出425.26万元）。

津贴补贴95.29万元（其中：基本支出95.29万元）。

奖金35.44万元（其中：基本支出35.44万元）。

绩效工资381.63 万元（其中：基本支出381.63万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费148.05万元（其中：基本支出148.05万元）。

工伤保险缴费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）。

大病医疗保险缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。

失业保险缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元）。

职工基本医疗保险缴费80.09 万元（其中：基本支出80.09万元）。

住房公积金111.04万元（其中：基本支出111.04万元）。

办公费22.67 万元（其中：基本支出22.67 万元，项目支出0万元）。

水费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元）。

差旅费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

培训费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

公务接待费3.83万元（其中：基本支出3.83万元）。

工会经费18.51万元（其中：基本支出18.51万元）。

公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元）。

其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元）。

退休费133.18 万元（其中：基本支出133.18 万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

生活补助1.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.03万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年西畴县教育体育局无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年西畴县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年西畴县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.83万元，对比上年12.84万元，减少0.01万元，减低0.08%，具体变动情况如下：2024年预算三公经费要求逐年减少。

（一）因公出国（境）费

部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2024年公务接待费预算为3.83万元，较上年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费为9万元，较上年减少0万元，下降0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目预算涉及7个项目金额3251.57万元，其中：“2050101教育支出-教育管理事务-行政运行”金额127.35万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。项目绩效目标：以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保学前教育阶段学生生活费补助全覆盖；“2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”金额6715.55万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。绩效目标：保障教育工作正常开展。“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额377.70万元，主要用于山村幼儿园志愿者保险支出。绩效目标：保障山村志愿者保险足额缴纳，让志愿者更好服务于学前教育工作。“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额1200.00万元，主要用于小学阶段教学教育常规支出。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴，以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金，确保义务教育阶段四类学生生活费补助全覆盖；“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额100.00万元，主要用于初中阶段教学教育常规支出。项目绩效目标：努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，助力乡村教育振兴。“2050204教育支出-普通教育-高中教育”金额5.00万元，主要用于雨露计划资金方面的相关支出。项目绩效目标：对高中阶段家庭经济困难学生给予国家助学金补助，确保高中阶段学生学杂费得以保障；“2059999教育支出-普通教育- 其他教育支出”金额300.00万元，主要用于校长职级制改革经费方面的相关支出。项目绩效目标：引入学校管理人才，合理利用现有资源配置，有效提高教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2024年机关运行经费安排87.09万元，与上年对比增加1.76万元，其中公用经费47.77万元，三公经费12.83万元，工会经费18.51 万元，行政人员公务交通补贴7.98万元。增加原因是在职人数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额26,878.71万元，负债总额6,512.32万元，净资产20,366.39万元,流动资产1,215.96万元；固定资产61.59万元，在建工程25,405.81万元，长期投资0.00万元，2023年度，我单位处置资产45.53万元。实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无新增资产配置表，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县教育体育局（本级）20240316115301073.xlsx

监督索引号53262300100303100111