监督索引号53262303204400000

目录

第一部分西畴县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。

2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5.加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6.整理文字材料等日常工作，并做好与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系。有关材料的收集，资料的综合积累，印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记，做好文件的传阅、清理归档，物资设备管理，保密安全等工作。

7.配合新闻宣传、文化等部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，组织全县“三八”妇女节活动。调查研究城乡妇女发展状况；引导、指导城乡妇女开展思想教育，职业技术、文化科技和实用技术等培训,做好各级妇联干部培训。

8.开展全县“最美家庭”、“和谐家庭”和“清廉家庭”三项主体活动，宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好来信来访工作，维护妇女儿童权益。

9.指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；抓好项目工作，做好项目申报、管理、组织实施、检查考核。

10.组织、协调、督促、检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件、编发信息简报、承办会议，贯彻落实全国、省、州、县制定的“两纲”“两规”，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作，培训家庭教育骨干.指导办好家长学校。

11.参与做好妇女儿童卫生保健、家庭教育和关爱特困境妇女儿童组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。

12.承办县委、县政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

西畴县妇女联合会共设置4个内设股室，包括：办公室、组织联络和宣传部、妇女发展和权益股、妇儿工委办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以实施“两规”为重点，合力推动妇女儿童工作落细落实。切实发挥妇儿工委办牵头协调作用，严格对照州级目标责任书，对标对表开展工作，组织召开各类会议，下发工作提醒函对各成员单位实行派单制，将工作抓实抓细，聚焦重点难点问题，在抓重点、补短板、见实效上下功夫，扎实推动“新两规”指标落实落细。2023年州对县妇女儿童工作考核涉及到目标责任书和9项核心指标（考核2022年指标完成情况），核心指标完成7项，有2项未完成（九年义务教育巩固率95.25%，距离目标差0.75百分点；居委会主任中女性比例22%，距离目标差,18个百分点）。

2.细化妇女思想政治引领，实施“巾帼心向党”引领行动。一是践行党的二十大精神，凝聚“她”力量。各级妇女组织以集中宣讲、进村入户、群众会、火塘会等形式开展“巾帼心向党奋进新征程”、党的二十大精神、中国妇女十三大精神主题宣讲活动10余场共400余名妇女参与。二是发挥新媒体能量，传播“她”能量。依托北回视听推出“畴阳好女儿”—榜样女性故事展播，集中宣传近年来西畴县各行各业涌现出的10位优秀女性代表（家庭），有党的二十大代表谢成芬、“全国三八红旗手”宗富春、全国最美家庭张贵相家庭、养殖能手张国艳，调解铁娘子张邦桥、云雾山村女当家王仕春、孝老爱亲模范邓曼丽、走出大山却回到大山的“豆腐西施”刘禹丹、向阳而生刘诗渝等人，用她们的故事激励广大妇女奋进新征程、建功新时代，为新时代西畴高质量发展贡献“她力量”。三是坚持意识形态先行，强化“她”思想。召开党组理论学习中心组学习8次，撰写妇工信息70余期。在精神高地广场组织广大妇女和家庭观看“优秀女性”红色电影《夺冠》1场次。四是抓牢党风廉政建设，严格“她”纪律。将党风廉政建设纳入县妇联党组议事日程，一年来，专题研究党风廉政建设和反腐败工作7次，开展节前廉政谈话5次，派单3人39条，廉政风险排查7人。

3.扎实开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，贴近实际“大走访”，细致认真“察妇情”，全心全意“办实事”，切实把服务妇女群众的各项工作落到实处。今年以来，全县各级妇联干部先后走访76个村（社区），走访44344人、14186户家庭，走访留守儿童、孤儿、精神障碍患者、残疾人和独居留守老年妇女等群体11573人，察访过程中解决问题360件。围绕推动“两规”实施、维护妇女儿童合法权益、加强家庭家教家风建设等重要课题开展1次调研，为党委政府解决妇女儿童“急难愁盼”问题提供决策参考。

4.开展“巾帼暖人心”系列行动。实施“低收入妇女两癌救助”项目，在全县范围内排查出低收入两癌贫困妇女，经过审核共有7名贫困妇女获得救助，其中国家级救助5人5万元，省级救助2人0.6万元。六一为留守困境儿童送去价值2.38万元的书包、文具、文体用品等；认真实施“春蕾计划”，争取到党中央、省儿基会项目，1名困难家庭女童获救助1200元；实施“关爱行动计划”助学项目，5名困境儿童获救助，每人救助600元共计3000元。实施“为爱筑桥”公益行动项目，项目资金42万元，其中：资助100名困境家庭义务教育阶段乡村学校学生，每人1200元，共计12万元；青春期女童关爱行动为乡村中学500名困境初中女生发放“关爱礼包”500套，价值10万元；学校操场建设20万元。

5.做好妇女维权工作。一是抓好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。开展婚姻矛盾纠纷排查化解工作，截至目前排查婚姻家庭矛盾纠纷26件，其中低风险16件、中风险8件、高风险2件，易引发“民转刑”案件1件，按责任措施化解20件，未化解的6件中低风险3件、中风险1件、高风险1件，其中4件属于多部门调解但无法化解，在76个村（社区）建立婚姻家庭纠纷调解室。二是围绕“普法强基.巾帼在行动”，提升妇女儿童的维权能力。宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等法律20余次，发放宣传资料500余份。

6.深化“家家幸福安康工程”，做好“家”字文章。一是实施家庭文明创建行动。开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”“清廉家庭”“和谐家庭”“健康家庭”活动，开展“绿美庭院”评选并积极向上级妇联推荐上报。2023年，涌现云南省最美家庭1户，州级最美家庭4户，县级40户，省级绿色家庭2户，州级4户，县级15户，县级健康家庭50户，县级清廉家庭15户。二是实施家庭家教家风建设行动。组织家庭教育讲师团成员开展以“家教伴成长 协同育新人”为主题的家风家教主题宣传活动2场次，400余名学生参加活动。邀请文山州家庭教育巡讲团到西畴开展青春期健康知识专题讲座6场，2000余名学生家长受益。举办1期家庭教育骨干培训，乡（镇）完小及以上学校德育骨干教师、省级家庭教育示范基地负责人等共100余人参训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148.84万元，其中：一般公共预算138.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比增加5.38万元，主要原因是本年度增加自有资金预算10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.84万元，其中：本年收入138.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.62万元，主要原因是本年度预算减少补缴以前年度职业年金5.61万元。导致本年度财务收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.84万元。财政拨款安排支出138.84万元，其中：基本支出124.71万元，与上年对比减少4.22万元，主要原因本年度预算减少补缴以前年度职业年金。项目支出14.13万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因本年度预算获批妇女儿童专项经费14.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012901”一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行91.47万元，主要用于单位人员工资福利及公用经费。

“2012902”一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务14.13万元，主要用于妇女儿童专项经费。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.53万元，主要用于单位退休人员工资福利及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.42万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.2万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年工资福利支出107.68万元（其中：基本支出107.68万元，项目支出0万元）；商品和服务支出24.75万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出14.13万元）；对个人和家庭的补助6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）。

基本工资30.09万元（其中：基本支出30.09万元）。

津贴补贴38.28万元（其中：基本支出38.28万元）。

奖金11.17万元（其中：基本支出11.17万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元（其中：基本支出11.42万元）。

职工基本医疗保险缴费6.2万元（其中：基本支出6.2万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。

大病医疗保险的补助0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。

住房公积金8.57万元（其中：基本支出8.57万元）。

办公费16.21万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出14.13万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元）。

其他交通费用6.3万元（其中：基本支出公务交通补贴6.3万元）。

退休费6.41万元（其中：基本支出6.41万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县妇女联合会2024年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县妇女联合会2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县妇女联合会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.29万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

无变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

妇女儿童专项经费14.13万元绩效目标：做好2021年—2030年10年文山州新两规实施监测统计及评估工作。1.贯彻落实西畴县妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，做好“两规”宣传；2.开展第三方评估工作；3.召开妇儿工委全委会议，召开西畴县妇儿工委全委（扩大）会议1次，人数70人以内；4.开展新“两规”监测统计培训，培训人数为40人内，培训对象满意度≥95%；5.创建州级妇女儿童工作示范点4个，经费是每个点0.5万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排10.62万元，包括：办公费2.08万元、水费0.1万元、电费0.15万元、差旅费0.4万元、公务接待0.29万元、工会经费1.3万元、其他交通费用6.3万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县妇女联合会资产总额4.56万元，其中，流动资产3.46万元，固定资产0.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县妇女联合会2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县妇女联合会2024年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县妇女联合会2024年未做政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县妇女联合会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县妇女联合会2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县妇女联合会2024年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县妇女联合会2024年未做上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县妇女联合会2024年预算公开表20240318104058219.xlsx

监督索引号53262303204400111