监督索引号53262303202100000

目录

第一部分 党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府的领导下，贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.负责全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

4.组织开发利用县党史和地方志资源。负责全县革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据县委机构编制委员会《关于调整中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室机构编制职责的通知》（西编〔2023〕3号）文件要求，中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室更名为中国共产党西畴县委员会党史研究室，加挂西畴县地方志编纂委员会办公室牌子，属于参公管理事业单位。我部门共设置2个内设机构，内设机构为：办公室、党史和地方志股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成了《2022中共西畴县委工作纪要》《西畴年鉴（2023）》2部年度史志书籍的编辑，已交出版社进行“三审三校”，待出版。

二是根据省、州《扶贫志》编纂工作的安排部署要求，及时向县委、县政府请示报告，成立了西畴县扶贫志编纂委员会及编辑部，结合县情实际制定印发了《西畴县扶贫志编纂工作方案》，已征集资料10余万字、编辑初稿近5万字，工作按计划有序推进，将于2024年底完成定稿、2025年6月前印刷出版。

三是开展送史志书籍进机关、乡镇、村寨、企业、军营等活动，采取集中及工作所需的方式，主动与各乡镇、县级有关部门沟通交流，将《执政纪要》《西畴年鉴》等史志书籍主动送进各乡镇、各部门，并借送史志书籍之机，与各级各部门开展史志业务交流，引导各级各部门主动编纂本行业、本部门、本乡镇志鉴书籍，让“读史志、修史志、用史志”成为习惯，更成为一种文化传承、一种社会历史责任。全年共送出史志书籍500余册、利用单位读书屋接待社会各界热爱史志人士100余人次查阅史实。

四是充分发挥史志资政作用，积极参与东升党史国史教育基地申报、南疆革命烈士纪念馆规划方案审核修改、党校党史课件审核、地名文化遗产申报评估等工作，并及时提供相关史实资料辅佐，以不同形式方式传承和弘扬西畴红色党史历史。

五是积极参与全县中心工作任务落实，定期不定期深入挂钩联系村参与乡村振兴、乡村治理、耕地流出排查整改、人居环境提升、平安建设、绿美建设和到网络责任区开展“七城创建”等工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用，全体党员干部主动深入社区、街道开展志愿服务，不断提升共建共治共享责任意识。

六是完成机构更名和抓实派单责任落实。根据县委安排部署，于3月完成单位机构更名及改革（由中共西畴县委党史和地方志办公室更名为中共西畴县委党史研究室，内设办公室、党史和地方志股2个股室），并及时调整班子分工、明确干部职工岗位职责，进一步统一思想、扛牢史志责任。认真贯彻落实“三法三化”和“干在实处，走在前列”工作要求，抓实责任落实促领导干部职工队伍整体素质提升，常态化落实“第一议题”累计集中学习新思想文章60余篇，领受并及时落实完成党建派单26项、党风廉政建设派单56项、意识形态派单42项，以“四抓四提升”开展支部四星级创建，以逢会必讲纪律加强干部教育管理，以“党史姓党”引导全体人员自觉增强信仰信念，不断增强工作主动性、责任心，较好地完成各级交办的各项工作，全年无违纪违法行动发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人（2023年11月去世），退休8人（退休人员已转至社保）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入267.4万元，其中：一般公共预算262.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年253.02万元对比，部门财务总收入增加14.38万元，增长了5.68%，增长原因是本年度新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入262.4万元，其中：本年收入262.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款:262.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年253.02万元对比，部门财务总收入增加9.38万元，增长了3.71%，增长原因是本年度新增人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出267.4万元。财政拨款安排支出262.4万元，其中：基本支出242.4万元，与上年233.02万元相比增加9.38万元，增长了3.71%，增长原因是本年度新增人员；项目支出20万元，与上年20万元相比增加了0万元，增长0%,与上年持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额172.64万元，主要用于机构运转的在职人员工资、日常公用经费、办公设备购置、《西畴年鉴》和《执政纪要》出版费等支出。

2、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休” 金额38.17万元，主要用于行政离退休人员工资等支出。

3、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休” 金额6.5万元，主要用于事业退休人员经费支出。

4、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额19.21万元，主要用于职工养老保险费用支出。

5、“2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.06万元，主要用于职工失业保险支出。

6、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额10.41万元，主要用于单位行政单位医疗保险等支出。

7、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.01万元，主要用于职工大病医疗和工伤保险。

8、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额14.4万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出242.4万元，项目支出20万元）

1、基本工资52.63万元（其中：基本支出52.63万元）。

2、津贴补贴62.14万元（其中：基本支出62.14万元）。

3、奖金（机关工作人员年终一次性奖金）4.39万元（其中：基本支出4.39万元）。

4、奖金（基础绩效奖）14.16万元（其中：基本支出14.16万元）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元（其中：基本支出19.21万元）。

6、职工基本医疗保险缴费10.41万元（其中：基本支出10.41万元）。

7、其他社会保障缴费（工伤、大病、失业保险）1.07万元（其中：基本支出1.07万元）。

8、住房公积金14.4万元（其中：基本支出14.4万元）。

9、办公费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）。

10、公务接待费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

11、工会经费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。

12、其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元）。

13、离退休办公经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。

14、离休费18.08万元（其中：基本支出18.08万元）。

15、退休费25.83万元（其中：基本支出25.83万元）。

16、其他商品和服务支出20万元。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

本单位无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年0.27万元减少0.01万元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.27万元减少0.01万元，下降3.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

增减变化原因：公务接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排6.6万元，与上年对比增加0.6万元，增长10%。增长原因是本年度新增人员。

2024年机关运行经费安排包括：办公经费6.34万元，公务接待费0.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西畴县委员会党史研究室资产总额20.47万元，其中，流动资产10万元，固定资产10.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3、本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6、本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7、本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会党史研究室20240314110131079.xlsx

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