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目录

第一部分 西畴县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。

2.查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为。

3.查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

4.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

7.依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

9.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位1个，分别是：

1.西畴县文化市场综合行政执法大队。与去年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.围绕综合执法工作，增强思想意识，加强法律法规学习，提高办案水平。

2.联合公安、卫健和应急等部门认真做好文化市场“禁毒防艾”、扫黑除恶、消防安全工作，认真开展专项行动和问题线索的排查，加强对文旅领域的执法力度。

3.以深入推进文化执法规范化建设为载体，切实提高执法保障水平。努力提高文化执法办公系统的应用管理水平，完善网上监管和执法办案，配全配好执法设备，完善执法技术手段，提高执法效率。进一步强化规章制度建设，重点围绕执法工作中的办案流程环节、自由裁量标准等，加大调查研究和制度创新力度，努力用制度规范执法行为，提高执法效能。

4.以开展业务培训为载体，切实推进执法能力建设。在抓好基本法律法规学习培训的基础上，继续通过专家授课、集中培训等形式，有针对性地组织好文化执法培训活动，突出抓好执法实务操作技能的演练和考核，开展执法案卷评查活动，继续以规范执法文书制作为重点,精选案例材料，适时组织开展执法案例研讨和执法案卷评查活动，切实提高执法办案质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中:财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比增加1人，主要原因是根据西组干调〔2023〕12号文件，调进人员1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人，与上年相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年部门财务总收入97.83万元，其中：一般公共预算96.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1万元。

与上年对比增加14.17万元，主要原因是新增1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年财政拨款收入96.83万元，其中:本年收入96.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.17万元，主要原因是新增1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算总支出97.83万元。财政拨款安排支出96.83万元，其中：基本支出96.83万元，与上年对比增加14.17万元，主要原因是新增1人，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070112”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理75万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额9.35万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

3.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗金额5.08万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

4.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出金额0.38万元，主要用于在职在编人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

5.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额7.02万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资24.39万元（其中基本支出24.39万元，项目支出0万元）；

津贴补贴31.59万元（其中基本支出31.59万元，项目支出0万元）；

奖金8.85万元（其中基本支出8.85万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费9.35万元（其中基本支出9.35万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费5.08万元（其中基本支出5.08万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

住房保障支出7.02万元（其中基本支出7.02万元，项目支出0万元）；

工会经费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；

办公费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；

差旅费1.1万元（其中基本支出1.1万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

工会经费（自动测算）1.17万元（其中基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

其他交通费用5.4万元（其中基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费安排3.6万元。

与上年对比增加0.6万元，主要原因是新增1人，使相应的公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县文化市场综合行政执法大队资产总额5.9万元，其中，流动资产5.9万元，固定资产净值0万元（固定资产原值0万元，累计折旧0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，主要是代收个人部分保险费，导致银行存款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无政府性基金预算支出，故《部门预算表06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无部门政府采购预算，故《部门预算表07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表

3.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无上级补助项目支出预算，故《部门预算表11.2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县文化市场综合行政执法大队2024年无部门项目中期规划预算，故《部门预算表12.2024年部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县文化市场综合行政执法大队20240319103124422.xlsx

监督索引号53262300100100400111