监督索引号53262300100100000

目录

第一部分 西畴县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

2.统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3.监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

4.指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

9.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

10.建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

11.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、文化艺术旅游股。所属单位5个，分别是：

1.西畴县文化和旅游局（本级）;

2.西畴县文物管理所;

3.西畴县文化馆；

4.西畴县图书馆；

5.西畴县文化市场综合行政执法大队。

与去年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.谋划一批项目。要积极探索培育文旅市场主体，结合旅游开发，景区功能定位、市场定位，有针对性的引进一批有实力的企业进驻西畴。要加强政策投向研究，争取支持，围绕香坪山、东升片区、汤谷谋划一批好项目、大项目。要加快用地报批，确保已建成的项目运营见成效，并引领带动新项目落地。要集中力量打造重点区域、重点项目、重点环节，确保区域配套趋于完善，尽快实现各景区营业增收。

2.打造一批景点。要探索升级文旅业态，打造“体育+”“康养+”旅游示范基地、森林康养基地、中医药健康旅游示范基地，推动旅游景区扩容提质增效。积极申报创建香坪山、汤谷、东升片区为4A景区，力争将西畴国家石漠公园建设为省级生态旅游重点项目，在香坪山景区推出徒步旅游精品线路1条。

3.推出一批文创产品。要依托西畴丰富的民族历史文化特色研发100件以上独具特色的文创产品、伴手礼，实现游客以为欣赏民族民间文化而留下，为文旅融合发展增添新动力。要依托西畴特色美食文化提升旅游餐饮服务，展示西畴全鸡宴、花米饭等特色美食，集中力量打造一批特色乡村农家乐、特色主题餐厅、特色饭店，扩大旅游消费收入。

4.提升一批本土文化内涵。以国家级非遗项目“女子太阳山祭祀”“彝族葫芦笙舞”、省级非遗项目“壮族渔鼓”“壮族童谣”等为依托，大力举办民族民间文化活动，打造特色文化产业品牌。要做好县级第六批非遗项目的摸底调查和申报工作，积极申报省级传承人3名。要主动联系院校设计绣品图案，动员富余劳力学习刺绣，壮大队伍。要大力支持和鼓励传统手工技艺项目参与各级部门举办的展销展示活动，实现增收。

5.举办一系列文化体育赛事活动。根据西畴各个景区的基础设施建设情况、营运产品配套情况、旅游市场的需求情况，以县级平台公司为主体，加强与专业运营公司合作，结合时令，策划不同的赛事、活动、节日等，谋划举办好2024年春节农民文化体育艺术节、“中国·西畴女子太阳节”、乡村旅游节、茶王节、开秧节、荞菜节、丰收节等，以及一系列体育赛事活动，争创全省体育旅游目的地，扩大西畴知名度，实现社会效益与经济效益双丰收。

6.形成一套部门联合执法有效机制。完善景区安全管理体系，定期严格检查景区设施设备，及时处置监测发现的各类问题，防患于未然。落实“双随机、一公开”监管机制，联合市监、消防、公安、综合执法等部门对文旅市场开展执法检查，严厉打击违法违规行为，抓实抓细各项安全防范措施，全力保障文旅市场安全平稳、规范有序运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有55人，其中:财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比增加2人，主要原因是根据西人社调〔2023〕8号文件、根据西组干调〔2023〕12号文件，各调进人员1人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人，与上年相比减少1人，主要原因是死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，与上年相比实有车辆增加2辆，主要原因是上年数据填报有误，2024年做出更正与资产管理系统一致。西畴县文化和旅游局实有车辆为1辆，但是资产系统中在机构改革时未将车辆转出，为和资产系统一致，在填报时填报为3辆，待后续申报处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县文化和旅游局2024年部门财务总收入5149.53万元，其中：一般公共预算1117.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4032万元。

与上年对比增加63.68万元，主要原因是根据县级财力状况，增加县级项目经费。

（二）财政拨款收入情况

西畴县文化和旅游局2024年财政拨款收入1117.53万元，其中:本年收入1117.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.68万元，主要原因是根据县级财力状况，增加县级项目经费。

四、预算单位支出情况

西畴县文化和旅游局2024年部门预算总支出5149.52万元。财政拨款安排支出1117.53万元，其中：基本支出930.87万元，与上年对比减少14.94万元，主要原因是调整保险基数，退休人员死亡等；项目支出186.66万元，与上年对比增加77.62万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加文化旅游活动经费、中华人民共和国成立75周年庆等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070101”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行133.41万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

2.“2070104”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆52.59万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

3.“2070109”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化287.86万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

4.“2070112”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理75万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

5.“2070199”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出181万元，主要用于中华人民共和国成立75周年庆典活动专项经费等支出；

6.“2070204”文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护71.62万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

7.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休金额42.92万元，主要用于退休人员的人员经费支出；

8.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休金额65.93万元，主要用于退休人员的人员经费支出；

9.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额84.25万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

10.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金额6.18万元，主要用于遗属生活补助支出；

11.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出金额2.6万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费支出；

12.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗金额13.92万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

13.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗金额31.79万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

14.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出金额5.27万元，主要用于在职在编人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

15.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额63.19万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资224.72万元（其中基本支出224.72万元，项目支出0万元）；

津贴补贴105.57万元（其中基本支出105.57万元，项目支出0万元）；

奖金24.98万元（其中基本支出24.98万元，项目支出0 万元）；

绩效工资189.5万元（其中基本支出189.5万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费84.25万元（其中基本支出84.25万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费45.71万元（其中基本支出45.71万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险2.32万元（其中基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险2.95万元（其中基本支出2.95万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-失业保险2.61万元（其中基本支出2.61万元，项目支出0万元）；

住房保障支出63.19万元（其中基本支出63.19万元，项目支出0万元）；

电费0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

水费0.7万元（其中基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

工会经费9.5万元（其中基本支出9.5万元，项目支出0万元）；

办公费13.7万元（其中基本支出11.4万元，项目支出2.3万元）；

维修（护）费31.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出31万元）；

公务接待费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；

差旅费4.1万元（其中基本支出4.1万元，项目支出0万元）；

邮电费1.3万元（其中基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出1.6万元（其中基本支1.6万元，项目支出0万元）；

工会经费（自动测算）10.53万元（其中基本支出10.53万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

其他交通费用14.16万元（其中基本支出14.16万元，项目支出0万元）；

退休公用经费-办公费1.98万元（其中基本支出1.98万元，项目支出0万元）；

退休费106.88万元（其中基本支出106.88万元，项目支出0万元）；

生活补助6.18万元（其中基本支出4.12万元，项目支出2.06万元）；

租赁费130万元（其中基本支出0万元，项目支出130万元）；

委托业务费20万元（其中基本支出0万元，项目支出20万元）；

劳务费1.8万元（其中基本支出0.5万元，项目支出1.3万元）；

其他工资福利支出12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1.62万元，下降24.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县文化和旅游局2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.62万元，下降44.75%，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

增减变化是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县文化和旅游局2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县文化和旅游局2024年机关运行经费安排28.9万元。

与上年对比增加了16.9万元，主要原因是上年计算机关运行经费有误。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县文化和旅游局资产总额6954.7万元，其中，流动资产1370.77万元，固定资产净值237.86万元（固定资产原值1790.86万元，累计折旧1553万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程5346.07万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加410.63万元，其中固定资产净值减少24.62万元，主要是计提固定资产折旧，在建工程增加202.76万元，主要是支付三光及香坪山建设项目前期经费，导致在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县文化和旅游局2024年无政府性基金预算支出，故《部门预算表06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县文化和旅游局2024年无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县文化和旅游局2024年无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县文化和旅游局2024年无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县文化和旅游局2024年无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县文化和旅游局2024年无上级补助项目支出预算，故《部门预算表11.2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262300100100111