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目录

第一部分 西畴县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文化馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5.指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6.指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7.开展对外民间文化交流。

8.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，文艺创作室，美术摄影室。所属单位1个，分别是：

1.西畴县文化馆。

与去年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.注重人才队伍建设和培养。根据当前社会经济的发展进程，积极培养一支素质优良、作风正派、能够适应新形势文化馆群众文化事业需求的人员队伍，进一步加强思想政治教育和业务培训，并按照国家文化部对文化馆评估标准不断健全和完善，全面提高文化馆群众文化综合服务能力。

2.抓好免费开放工作。按照免费开放工作的要求，确保在开放空间、场地和提高免费开放服务上做到服务到位，促进免费开放工作达到正常化开展，并不断丰富免费开放培训项目，积极推动群众文化免费开放工作健康繁荣发展。

3.全面抓好群众文化辅导工作，重点做好全县大型群众文化活动的群文辅导工作，为党政机关、行政部门、学校、企业等提供文化活动专业性辅导，提升参赛或表演水平；指导好全县、社区、乡镇文化活动，做好文化活动的辅导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中:财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比无变化。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人，与上年相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。与上年相比无变化，超编的主要原因是无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县文化馆2024年部门财务总收入437.06万元，其中：一般公共预算427.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比减少9.64万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

西畴县文化馆2024年财政拨款收入427.06万元，其中:本年收入427.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.64万元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

西畴县文化馆2024年部门预算总支出437.05万元。财政拨款安排支出427.06万元，其中：基本支出422.43万元，与上年对比减少11.61万元，主要原因是调整保险基数，导致人员经费减少；项目支出4.63万元，与上年对比增加1.97万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加文化馆免费开放、县级非物质文化遗产代表性传承人经费等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070109”文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化287.85万元，主要用于在职在编人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

2.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休金额39.59万元，主要用于退休人员的人员经费支出；

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额40.26万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

4.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金额3.09万元，主要用于遗属生活补助支出；

5.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出金额1.7万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费支出；

6.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗金额21.83万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

7.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出金额2.55万元，主要用于在职在编人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额30.19万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资108.43万元（其中基本支出108.43万元，项目支出0万元）；

津贴补贴13.19万元（其中基本支出13.19万元，项目支出0万元）；

绩效工资130万元（其中基本支出130万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费40.26万元（其中基本支出40.26万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费21.83万元（其中基本支出21.83万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险1.26万元（其中基本支出1.26万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险1.29万元（其中基本支出1.29万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-失业保险1.7万元（其中基本支出1.7万元，项目支出0万元）；

住房保障支出30.19万元（其中基本支出30.19万元，项目支出0万元）；

电费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

水费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

工会经费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）；

办公费8.3万元（其中基本支出6万元，项目支出2.3万元）；

公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

差旅费1.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

邮电费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

劳务费1.8万元（其中基本支出0.5万元，项目支出1.3万元）；

其他商品和服务支出0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

工会经费（自动测算）5.03万元（其中基本支出5.03万元，项目支出0万元）；

退休公用经费-办公费0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

退休费38.87万元（其中基本支出38.87万元，项目支出0万元）；

生活补助3.09万元（其中基本支出2.06万元，项目支出1.03万元）；

其他工资福利支出12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县文化馆2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

增减变化是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无公务用车运行维护费主要原因是上年无公务用车运行维护费，本年预算不能增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县文化馆2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县文化馆2024年机关运行经费安排0万元。

与上年对比无变化，主要原因是西畴县文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县文化馆资产总额76.39万元，其中，流动资产33.58万元，固定资产净值42.81万元（固定资产原值89.52万元，累计折旧46.71万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.05万元，其中固定资产净值减少2.95万元，主要是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县文化馆2024年无政府性基金预算支出，故《部门预算表06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县文化馆2024年无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县文化馆2024年无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县文化馆2024年无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县文化馆2024年无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县文化馆2024年无上级补助项目支出预算，故《部门预算表11.2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262300100100200111