监督索引号53262300100301300000

目录

第一部分 西畴县蚌谷乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县蚌谷乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县蚌谷乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。做到依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展。

 2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中小学幼儿教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

3.发挥中小学幼儿教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中小学幼儿教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中小学幼儿学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡中小学幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

 8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造幼儿园小学学校基础设施的有关工作。

 9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

 10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、党建办、校长办公室。所属单位6个，分别是：团结民族小学、木者小学、大塘子小学、法古小学、蚌谷幼儿园、蚌谷乡九年一贯制学校。

1.各村完小又设有附属幼儿园。

2.各村小有一名校长、教务主任、总务主任、德育主任成立校班子。

3.各村校及幼儿园由中心学校统一进行管理，中心学校直管蚌谷九年一贯制学校。

（三）重点工作概述

1.以党建为引领，促进学校工作全面有效开展。充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，落实全员全过程全方位育人，使学校办学方向正确、思路清晰、方式灵活、各项工作全面有效开展，规范台账资料收集，使党建工作进一步办出特色亮点，提高教育教学质量。

2.以高效规范为方向，加强内部管理。进一步修订完善各种规章制度，落实工作任务目标管理责任制，制定精细化的管理制度、方案，设计各项工作的流程图，全面推进精细化管理提质量。

3.以全面育人为目标，深化教学改革提质量。加强教学常规管理，严格落实《西畴县中小学教学常规管理实施细则》规定和要求，采取定期与不定期检查、普查和抽查相结合的方式，对教师的教学计划落实情况、备课、听课、课堂教学、作业批改、学情测试及教改教研等工作进行检查整改，增强教学的实效性。规范开展教研活动，制订、完善教研组、备课组《工作考核细则》，规范教研组、备课组工作规程，认真组织实施教学诊断与改进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3354.3万元，其中：一般公共预算3354.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入456万元。

与上年2332.65万元对比增加了1021.65万元，增长30%，主要原因分析：一是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。二是加强全口径预算管理，将符合规定的其他收入纳入部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2898.3万元，其中:本年收入2898.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2898.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2332.65万元对比增加了565.65万元，增长19%，主要原因分析是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3354.3万元。财政拨款安排支出2898.3万元，其中：基本支出2898.3万元，与上年2332.65万元对比增加565.65万元，增长19%，主要原因分析是本年度小学教育和初中教育合并预算增加人员，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出83.65万元，与上年128.13万对比减少44.48万元，下降34%，主要原因分析是学生人数减少，根据实际支出需要，相应减少本年项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额72.04万元，主要用于日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额1410.27万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

3、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额437.33万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

4、“2050701特殊教育-特殊学校教育”金额0.53万元，主要用于日常办公运行维护方面的相关支出。

5、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额338.75万元，主要用于离退休人员经费补助和离退休公用经费。

6、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额259.83万元，主要用于职工养老保险单位缴纳部分支出。

7、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额16.22万元，主要用于遗属生活补助支出。

8、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额10.94万元，主要用于民办辞退补助等支出。

9、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额140.66万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。

11、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额16.86万元。主要用于事业性开支的医疗补助。

12、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额194.87万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2814.65万元，项目支出83.65万元）

1.工资福利支出2785.7万元，其中：基本支出2785.7万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出81.55万元，其中：基本支出6万元，项目支出75.55万元。

3.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

4.对个人和家庭的补助31.05万元，其中：基本支出22.95万元，项目支出8.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2024年我单位无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县蚌谷乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县蚌谷乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县蚌谷乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目为预算绩效管理专项经费。年度目标为：通过开展绩效评估和绩效评价工作，增强预算单位绩效管理理念，规范项目绩效目标和指标编制，切实做好财政资金全过程绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县蚌谷乡中心学校资产总额4479.9万元，其中，流动资产189.07万元，固定资产4290.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产229项，账面原值174.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县蚌谷乡中心学校无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.西畴县蚌谷乡中心学校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。

3.西畴县蚌谷乡中心学校无部门政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。

4.西畴县蚌谷乡中心学校无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.西畴县蚌谷乡中心学校无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。

6.西畴县蚌谷乡中心学校无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空。

7.西畴县蚌谷乡中心学校无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。

8.西畴县蚌谷乡中心学校无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

（西畴县蚌谷乡中心学校）2024年部门预算公开表(万元)20240319111857164.xlsx

监督索引号53262300100301300111