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目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分利用政协资源优势，对政府重大项目、重点工作，发挥协商民主重要渠道作用，服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。主要职责是：

1.对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。    2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。    3.组织委员对政治、经济、文化、社会生活和生态文明建设等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查、视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调查视察报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府及部门提出意见和建议。    4.加强统战联谊工作，广泛宣传党的思想理论、方针政策，搭建团结联谊平台，广泛团结，凝心聚力为改革发展凝聚智慧和力量，积极开展与其他地区交往和联络活动，促进地区间交流合作。    5.传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观。    6.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动；加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。    7.宣传和协助贯彻执行国家的民族宗教政策，密切同民族宗教界代表人士的联系，积极通过政策宣传、调研视察、提案督办等，注重反映少数民族和信教群众的合理诉求，持续助推民族地区经济社会发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应，促进民族团结，促进宗教和睦。    8.开展地方文史资料的征集、整理、研究和出版工作。    9.参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。    10.完成县委、县政府交办的其他任务。    11.行使《政协章程》规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是学习贯彻党的二十大精神、全面实施“十四五”规划的重要一年，做好各项工作意义重大。县政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省、州、县党委部署要求，紧扣“一高地一基地一示范”目标定位，以坚持党对政协工作的全面领导为根本政治原则，以服务高质量发展为工作主线，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用为着力重点，促进发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为全面推进西畴经济社会持续健康发展贡献更多政协智慧和力量。1.持续强化理论武装，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。一是将政治建设融入履职全过程。坚持把党的政治建设摆到首位，积极引导广大政协委员和机关干部旗帜鲜明讲政治，任何时候任何情况下都在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加坚定自觉地扎根边疆、心向党中央，拥护核心、心向北京；二是将习近平新时代中国特色社会主义思想融入履职全过程。认真落实学思想、强党性、重实践、建新功总要求，巩固深化主题教育成果，以党组理论学习中心组、习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会等为载体，着力把党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习好、贯彻好、落实好，努力强化思想引领，夯实团结奋斗的共同思想政治基础；三是将党的领导融入履职全过程。严格执行重大事项请示报告制度，坚持重要会议贯彻落实情况、重大活动实施方案、重点履职成果及时向县委报告，聚焦“三个定位”、产业发展、营商环境优化、公共服务短板突出等县委关注事项主动研究、积极介入，体现政协担当和贡献；四是将推动党建与履职深度融合助推政协工作高质量发展。加强政协组织党的建设，推进政协机关党组作用发挥，持续推动党建工作与业务工作深度融合。树立党建品牌意识，着力提升党建工作水平，结合县政协年度工作实际，积极创造特色鲜明、务实管用、党员认可、群众满意的党建品牌，积极探索适合西畴政协实际的党组织对党员委员全覆盖工作平台及载体，切实推动政协党的组织和工作实现“两个全覆盖”，全面提升政协党建工作质量，确保政协事业沿着正确方向前行。2.持续丰富协商形式，进一步发挥专门协商机构作用。一是找准方向精准协商。紧扣党的二十大描绘的宏伟蓝图和省、州“3815”战略目标和系列三年行动计划、县委贯彻意见及工作要求，持续聚焦县委重点工作和安排部署，聚焦乡村振兴、园区经济、基础设施、教育、卫生、养老等大力开展专题议政协商、调研视察和民主监督工作，主动牵头参与、助推全县重大项目建设，全力服务中心大局。二是搭好平台服务协商。充分发挥专门协商机构作用，着力优化专题议政性常委会、专题协商、对口协商、院坝协商、重点提案协商等协商计划，利用视察监督、专题监督、民主评议监督、社情民意监督、“双助推活动”等手段，主动适应网络议政、远程协商新需求，积极跟进运用会议直播、视频调研等创新实践方式构建常态化、规范化网络协商平台及“码”上协商方式，不断完善政协常委会会议协商成果落实工作措施，全力助推全县重大决策部署落实落地见成效。  3.持续聚焦民生福祉加强民主监督，为推动全县经济社会发展贡献力量。一是以“院坝协商”靶向服务群众。强化各乡（镇）委员工作室建、管、用指导，持续推进村（社区）“院坝协商”议事室建设，进一步规范“院坝协商”工作流程和操作程序。继续围绕人民群众关心关注的“急难愁盼”问题，按照每个乡（镇）不少于1场、邀请县委主要领导观摩指导不少于1场的要求，有效推进县、乡（镇）、村（社区）政协工作联动，全面提升政协工作质效，进一步把政协协商向农村延伸、向村寨聚集，推动农村普法强基、移风易俗、文明进步，让“有事好商量、遇事好商量”成为西畴广大群众的做事习惯；二是以“小提案”撬动大民生。注重政协提案民生问题导向，加强全体会议闭会期间提案遴选和引导，注重提案办理实效，把更多资源力量聚焦到民生问题解决上来，以小提案助推民生问题大解决。多渠道助推提案办理历史遗留问题解决，全面推动提案工作提质增效；三是以“政协开放日”开言路汇众智。主动邀请群众代表走进政协，参与政协履职活动，面对面沟通，增进群众对人民政协的了解。积极主动跟进州政协推行“开门征+上门听”的民情收集机制，围绕党政中心大事、民生改善实事等，征集各层面的民意和诉求；四是以委员活动拉近群众感情。以委员小组活动为依托，继续深入开展委员进村入户活动，持续助力农村人居环境提升。持续开展“下沉五提升”活动，深入拓展“五个一”活动内涵，进一步抓实“双走进”工作，努力提升服务基层、服务群众的能力。 4.持续增进团结联谊，进一步凝聚智慧和力量。一是发挥统战功能增进团结。加强与各民主党派的经常性联系，从思想政治引领到全方位履职参与平台，做到政协专题协商、调研视察、民主监督有民主党派人士参与，不断拓展民主党派、工商联和无党派人士参政议政渠道。全面贯彻党的民族宗教政策，以“双推”工作推动为契机，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，协助党委政府做好政策宣传、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾工作；二是强化委员履职服务，助力主体作用发挥。始终坚持发扬民主和增进共识相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，扎实推进协商议事工作，切实发挥委员联系界别、联系群众的引领示范作用，创新政协联系群众的方法途径。建立健全委员联络服务中心工作机制，选强配齐工作人员，加强队伍建设，积极探索委员履职清单及履职推送提醒提示工作方式，提高服务质效。加强政协委员履职能力建设，认真落实“懂政协、会协商、善议政”要求，进一步加强委员队伍建设，引导委员把握政协工作规律、增强协商能力，更好发挥委员的主体作用、带头作用、代表作用。  5.持续加强自身建设，进一步提高履职成效。一是认真落实全面从严治党主体责任，持续深化作风革命、效能革命、采取“走出去”“请进来”方式，开展“两支队伍”培训；二是持续推进政协机关及专门委员会履职能力建设，进一步发挥专门委员会在政协工作中的基础性作用；三是加强机关干部学习培训，提升全体机关干部调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、综合归纳能力，着力推动工作动起来、紧起来、干起来，不断增强机关工作效能和服务水平；四是强化政协新闻宣传，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，加强政协新闻宣传干部队伍建设，着力拓展宣传方式及渠道，努力推出一批有思想、有温度、有品质的政协新闻作品，从而提高政协凝结共识工作的吸引力、影响力和感召力。二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休1人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1134.47万元，其中：一般公共预算 1129.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5万元。

与上年部门财务总收入1204.6万元对比减少70.13万元，下降5.82%。主要原因：一是减少单位职业年金缴费；二是离休人员死亡一人，减少离休人员经费；三是压缩了协商在基层工作专项经费，故财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1129.47万元，其中:本年收入1129.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款总收入1204.6万元对比减少75.13万元，下降6.24%。主要原因：一是减少单位职业年金缴费；二是离休人员死亡一人，减少离休人员经费；三是压缩了协商在基层工作专项经费，故财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1134.47万元。财政拨款安排支出1129.47万元，其中：基本支出920.43万元，与上年部门预算总支出967.66万元对比减少47.23万元，下降4.88%。主要原因：一是减少单位职业年金缴费；二是离休人员死亡一人，减少离休人员经费，故基本支出比上年减少；项目支出209.04万元，与上年部门预算总支出236.94万元对比减少27.9万元,下降11.76%。主要原因是压缩了协商在基层工作专项经费，故项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政协事务—行政运行592.89万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出—政协事务—政协会议30万元，主要用于县政协全体会议、县政协常委会等会议费支出。

一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务30万元，主要用于办公费、委员调研视察差旅费、邮电费等支出。

一般公共服务支出—政协事务—委员视察4万元，主要用于委员常委调研视察经费支出。

一般公共服务支出—政协事务—参政议政145.04万元，主要用于无固定收入委员履职补助、政协机关及乡镇协商在基层工作室和委员工作室建设、民盟西畴县基层支部委员会工作专项业务支出和政协提案办理经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休148.62万元，主要用于退休人员统筹外工资、离休费和离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.21万元,主要用于单位的养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.17万元,主要用于单位遗属人员生活补助支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.22万元,主要用于单位失业保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.13万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.04万元,主要用于单位大病医疗保险和工伤保险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.15万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资198.16万元（其中：基本支出198.16万元、项目支出0万元）。

津贴补贴232.78万元（其中：基本支出232.78万元、项目支出0万元）。

奖金71.04万元（其中：基本支出71.04万元、项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费72.21万元（其中：基本支出72.21万元、项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费39.13万元（其中：基本支出39.13万元、项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元、项目支出0万元）。

住房公积金54.15万元（其中：基本支出54.15万元、项目支出0万元）。

公务接待费3.94万元（其中：基本支出3.94万元、项目支出0万元）。

办公费32.69万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出25.5万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元, 项目支出0万元）。

维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

劳务费5.19万元（其中：基本支出0.15万元、项目支出5.04万元）。

办公设备购置5万元（其中：基本支出5万元、项目支出0万元）。

差旅费23万元（其中：基本支出6万元，项目支出17万元）。

工会经费18.63万元（其中：基本支出18.63万元、项目支出0万元）。

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元、项目支出0万元）。

其他交通费用40.68万元（其中：基本支出40.68万元、项目支出0万元）。

离休费16.45万元（其中：基本支出16.45万元、项目支出0万元）。

退休费129.5万元（其中：基本支出129.5万元、项目支出0万元）

生活补助9.17万元（其中：基本支出9.17万元、项目支出0万元）。

会议费21万元（其中：基本支出0万元、项目支出21万元）。

邮电费8万元（其中：基本支出0万元, 项目支出8万元）。

其他商品和服务支出2.5万元（其中：基本支出0万元、项目支出2.5万元）。

基础设施建设130万元（其中：基本支出0万元、项目支出130万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.4万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.94万元，较上年14.07万元减少0.13万元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年公务接待费预算为3.94万元，较上年4.07万元减少0.13万元，下降3.19%，国内公务接待批次为12次，共计接待193人次。

减少的原因：本单位严格执行行政事业单位厉行节约相关规定，持续严控“三公”经费支出，坚决落实“三公”经费预算只减不增要求，减少接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室项目支出中共有7个项目，其中提案办理专项经费为重点项目，该项目预算为130万元。县人民政府从2014年起在县本级财政预算中设立政协提案办理专项经费,县政协制定了《西畴县政协提案办理专项经费管理暂行办法》。根据管理暂行办法，由县政协主席班子成员深入调研，提出初步安排意见，提交县政协主席会议研究确定专项经费支持提案，函告县财政局按照进度拨付资金到实施乡镇，帮助基层人民群众解决提案所提的急需解决的困难和问题。2024年提案办理专项经费项目绩效目标为：切实增强县政协提案办理实效，提高提案办理落实率，提升提案办理质量，年内拟安排解决14件提案所提的急需解决的困难和问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排93.59万元。其中：办公费7.19万元、差旅费6万元；接待费3.94万元、电费1万元、维修（护）费1万元、劳务费0.15万元、办公设备购置费5万元、工会经费18.63万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用40.68万元。

2024年机关运行经费93.59万元，与上年预算94.41万元对比减少0.82万元，下降0.87%。主要原因：实行厉行节约，节约相关费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室资产总额43.78万元，其中，流动资产18.25万元，固定资产24.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年48.1万元相比，本年资产总额减少4.32万元，其中固定资产减少3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。流动资产减少0.14万元，无形资产减少0.23万元。

（四）其他说明

1.本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表09—1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表09—2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室20240314040639427.xlsx

监督索引号53262303200300111