监督索引号53262300276500000

目录

第一部分 西畴县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

2.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不事宜继续复役军人的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。

5.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作；组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。

7.负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。

8.负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。

9.负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公桌职责。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变、加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、拥军优抚安置股（褒扬纪念、优抚安置、军休服务管理和就业创业股）。所属单位4个，分别是：

1.西畴县退役军人事务局。

2.云南省西畴军供站。

3.西畴县烈士陵园管理所。

4.西畴县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1、抓好政治引领，引导退役军人听党话、跟党走;

2、突出重点示范引领，扎实推进保障体系建设；

3、切实加强安置保障，稳步提升就业创业工作；

4、扎实做好褒扬宣传，稳步推进双拥工作；

5、创新方法多方合力，守牢思想稳定底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1694.44万元，其中：一般公共预算1614.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8万元。

与上年1847.25万元对比减少了152.81万元，减幅为8.27%主要根据西人社发〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心5名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心；根据西机编办〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心4名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心，根据西人社退字〔2023〕19号1名事业人员退休；根据西退军党组发〔2023〕8号1名事业人员解聘，人员减少后人员工资、养老保险、住房公积金及办公经费减少152.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1614.44万元，其中:本年收入1614.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1614.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1847.25对比减少了232.81万元，减幅为12.6%，主要根据西人社发〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心5名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心；根据西机编办〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心4名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心，根据西人社退字〔2023〕19号1名事业人员退休；根据西退军党组发〔2023〕8号1名事业人员解聘，人员减少后人员工资、养老保险、住房公积金及办公经费减少156.4万元，项目支出减少76.41万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1694.44万元。财政拨款安排支出 1614.44万元，其中：基本支出314.64万元，与上年471.04万元对比，减少了156.4万元，主要原因是根据西人社发〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心5名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心；根据西机编办〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心4名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心，根据西人社退字〔2023〕19号1名事业人员退休；根据西退军党组发〔2023〕8号1名事业人员解聘，人员减少后人员工资、养老保险、住房公积金及办公经费减少；项目支出1379.8万元，与上年1376.21万元对比增加了3.59万元，主要原因是增加了烈士陵园维修维护及祭扫活动开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2082801一般公共服务支出—退役军人管理事务—行政运行”金额172.58万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费、绩效目标考核奖等。

“2082850一般公共服务支出—退役军人管理事务—事业运行”金额114.95万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费。

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”金额39.23万元，主要用于西畴县退役军人事务局退休人员的人员经费。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额28.5万元，主要用于西畴县退役军人事务局基本养老保险缴费支出。

“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”金额19.65万元，主要用于义务兵家庭优待补助及消防员家庭优待补助资金支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”金额10.11万元，主要用于“三属”人员生活补助县级补助发放及丧葬补助。

“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”783.94万元，主要用于支前民兵民工生活补助、慰问全县各类优抚对象、重点优抚对象临时价格补贴等资金支出。

“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”金额269.7万元，主要用于转业士官自谋职业补助资金、退役士兵自主就业一次性经济补助、待安置期间生活补助。

“2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置”金额30万元，主要用于军队转业干部安置。

“2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役士兵安置”金额5万元，主要用于退役军人帮扶援助补助资金支出、自主择业军转干部医疗保险专项资金

“2082804社会保障和就业支出—退役军人事务管理—拥军优属”金额116.4万元，主要用于双拥模范县创建、慰问驻西部队、现役军人立功奖励补助、应征青年上站体检补助资金、入伍新兵学历奖励补助。

“2082899社会保障和就业支出—退役军人事务管理—其他退役军人事务管理”金额5万元，主要用于烈士陵园祭扫经费支出及烈士陵园运转工作经费支出。

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”金额0.71万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员失业保险缴纳支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”金额6.3万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”金额9.19万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员医疗保险缴费支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额1.8万元，主要用于西畴县退役军人事务局人员大病医疗保险、失业保险的缴费支出。

“2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助”金额60万元，主要用于为优抚对象代缴医疗保险、解决就医困难。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”金额21.38万元，主要用于西畴县退役军人事务局公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资73.61万元（其中：基本支出73.61万元，项目支出0万元）。

津贴补贴44.35万元（其中：基本支出44.35万元，项目支出0万元）。

奖金11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）。

绩效工资56.96万元（其中：基本支出56.96万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费28.50万元（其中：基本支出28.50万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.48万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）。

住房公积金21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）。

办公费102.02万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出95.4万元）。

水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。

其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。

退休费38.51（其中：基本支出38.51万元，项目支出0万元）。

抚恤金10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

生活补助1101.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出1101.51万元）。

救济费22.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.89万元）。

医疗救助费60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

奖励金90.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出90.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表07》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，与上年1.48万元比较减少了0.38万元，减幅为25.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.38万元，下降25.68%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县退役军人事务局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《西畴县退役军人事务局预算绩效管理制度》，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，项目绩效目标实现全覆盖，着力提升财政资金使用效益。

（一）祭扫工作经费项目预算绩效目标

严格落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，通过祭扫和各种纪念活动，大力传承和弘扬英雄烈士精神，爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，形成人人尊崇英雄的良好社会氛围，激发社会各界人士实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目预算绩效目标

依据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知》（云政办发﹝2012﹞135号）及《云南省退役军人事务厅云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发﹝2021﹞45号）等相关文件精神，严格按照专项经费使用有关规定要求，及时准确足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，积极鼓励、扶持退役士兵自主就业创业，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步促进国防建设、经济发展和社会稳定。

（三）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

依据云南省人民政府关于印发《云南省城镇退役士兵自谋职业促进办法》的通知（云政发﹝2003﹞107号）精神，及时足额发放自谋职业退役士兵补助，切实维护好退役士兵合法权益，不断增强退役士兵幸福感和获得感，进一步提高自谋职业退役士兵就业创业竞争力，更好地服务于经济社会建设发展和国防军队建设。

（四）退役士兵待安置期间补助经费项目预算绩效目标

依据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》等有关政策规定，严格落实由政府安排工作退役士兵待安置期间的生活补助发放和保障服务，确保退役士兵待安置期间生活得到有效保障，切实维护好退役士兵合法权益，保持退役士兵群体长期稳定，推动退役士兵移交安置工作顺利完成，更好地服务于经济社会发展和国防军队建设。

（五）城镇退役士兵自谋职业补助经费项目预算绩效目标

严格按照有关退役士兵教育培训相关政策规定要求，开展退役士兵职业教育和技能培训活动，加强退役士兵职业教育和技能培训工作，不断提高退役士兵就业创业竞争能力，促进退役士兵稳定就业，让退役士兵有更好的发展，进一步增强退役士兵获得感和幸福感。

（六）领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费项目预算绩效目标

做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，是进一步落实解困帮扶工作的重要举措，是做好新时代优待抚恤工作健全服务保障体系的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。及时做好领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作，确保优抚对象生活得到有效保障，进一步提升优抚对象的获得感幸福感。

（七）双拥模范城创建专项经费项目预算绩效目标

为贯彻落实党中央、国务院、党中央军委和省委、省政府、省军区关于做好新形势下拥军优属、拥政爱民工作，进一步加强军政军民团结的指示精神，推动全州创建双拥模范城（县）活动深入持久开展，争创新一届全国双拥模范城。通过组织开展双拥宣传、社会化拥军活动、军地双拥共建系列活动等，补齐双拥模范城创建短板，夯实创建考评指标，增加双拥工作的辨识度，使军政军民关系持续巩固。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2024年机关运行经费安排21.98万元，与上年32.03万元对比，减少了10.05万元，主要原因是根据西人社发〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心5名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心，不在属于我单位下属事业单位；根据西机编办〔2022〕135号文件，西畴县军地联络服务中心4名人员划转到西畴县民兵训练基地服务中心，根据西人社退字〔2023〕19号1名事业人员退休；根据西退军党组发〔2023〕8号1名事业人员解聘。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县退役军人事务局资产总额1607.49万元，其中，流动资产361.26万元，固定资产23.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程994.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年985.24万元相比，本年资产总额增加622.25万元，其中固定资产减少239.86万元。处置房屋建筑物40160平方米，账面原值251.51万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 本单位2024年无另文下达资金项目、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》、《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

西畴县退役军人事务局预算公开表20240315091556142.xlsx

监督索引号53262300276500111