监督索引号53262300236100900000

目录

第一部分 西畴县第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第一人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县第一人民医院建于1951年8月，经过70多年的发展，现也成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院，承担全县20.36万余人民群众的医疗救治任务。是全县城乡居民医疗保险、多家商业保险的定点医疗机构。是云南省第一人民医院、上海市中西医结合医院、上海第四人民医院对口帮扶医院。与云南省第一人民医院专家建立了8个专家工作站。是云南三鑫职业技术学院、文山州卫生学校、广西百色卫校、西畴县高校毕业生见习、实习基地。

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

6.承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置39个内设机构，包括：急诊科、精神科、中医科、康复科、儿科、妇产科、麻醉科、ICU、口腔科、五官科、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科17个临床科室；院办公室、党办、财务科、审计科（绩效办）、人事科（项目办）、医务科、护理部、医保科（物价科）、公共卫生科、体检科、信息科、总务科、感控办、病案室、采购办、行风办、供应室17个行政后勤科室；放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科5个医技科室。所属单位1个，分别是西畴县第一人民医院。

（三）重点工作概述

1.我们坚持党的领导不动摇，让“新动能”成为赶考路上最强劲的引擎

我们始终把党的建设摆在首位，聚焦忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，统筹推进党的各项建设工作。一是严部署、细落实，推动主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全体党员围绕医院发展建言献策75条，开展主题党日活动15次，到东升、三光、岩头村等“西畴精神”现场教学点和红色资源开展主题教育理论学习2次。开展为民办实事200余项。二是加强理论学习，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以理论结合实际，推动医院各项工作扎实开展。三是抓实党管人才，激发干事活力。按照《西畴县第一人民医院中层干部考察任用实施方案》，以医德、能力、业绩为重点，新考察任用中层干部6人，配合完成职级晋升1人。四是坚持抓早、抓小、抓预防，全面推动作风建设。开展岗位廉政风险点排查1次，排查出风险点2020个，制定防控措施2036个。组织全院干部职工观看警示教育片6次，学习违纪通报4次，上廉政党课1次，共计2000余人次参加。开展医药领域腐败问题集中整治工作，召开动员会、推进会、思想动员会8次，开展警示教育4次，谈话483人次，开展自查自纠4次。

2.坚持以人民为中心的发展思想，让“幸福感”成为医疗服务质量最真切的诠释

我们始终秉承“病人至上、质量第一”的宗旨，突出业务核心，抓质量、育学科、强技术、优服务。一是服务能力稳步提升。2023年共接收门诊患者19.61万人次，同比上升7.04%；接收急诊患者0.52万人次，同比下降29.72%；收治住院患者1.78万人次，同比上升24.48%；平均住院日6.2天，同比下降5.78%；治愈好转率98.91%，门诊与出院诊断符合率98.88%，入院与出院诊断符合率99.24%，病床使用率100.41%，病床周转次数59.13次；开展手术2966人次，手术人次占比16.81%，三、四级手术人次645人次，三、四级手术占比21.53%；转上级医院716人，同比下降20%；转下级医院217人次，下转人数较2022年增加92.1%。平均住院总费用3219.45元，平均住院药费593.80元，药占比18.44%，平均住院耗材费190.66元，耗材占比5.92%，CM：18013.09，CMI：1.0108。二是不断优化人员结构。现有在职职工499人（其中编内248人，编外职工251人），调出或辞职33人，调入和招聘83人。卫生专业技术人员总数为444人，占总人数的88.98%，非专业技术人员55人，占总人数11.02%。卫生专业技术人员中，按职称结构分：正高级职称5人，副高职称29人，高级职称占卫生技术人员7.66％；中级职称117人，初级及以下职称293人。按学历结构分：研究生1人，本科285人，专科及以下213人。三是提供优质护理服务。基础护理合格率99.49%，一级护理合格率99.34%，护理文件书写合格率99.29%，急救物品完好率99.79%，病区安全管理合格率99.46%，健康教育覆盖率100%，护理技术操作合格率100%，消毒隔离、无菌管理合格率99.48%，院内褥疮发生率0，护理事故发生率为0；门诊开展导诊服务工作，为患者免费测血压4065人次，接受患者咨询6000余人次。四是强化基本公共卫生服务。2023年，上报医疗安全不良事件239例，报告法定传染病两类11种566例，无突发公共卫生事件，食源性疾病检测报告63例，无中毒死亡病例。五是坚持做好医疗保障服务。职工医保就诊2.13万人次，就诊费用294.23万元，基本统筹报销104.13万元；城乡医保就诊14万人次，就诊费用6899万元，基本统筹报销4476万元。异地门诊就诊1382人次，就诊费用15.14万元，基本统筹报销5.07万元；异地住院就诊187人次，就诊费用48.07万元，基本统筹报销31.36万元。自查违规扣款31.6万元，医保城乡智能审核扣款4.2万元，医保职工智能审核扣款1.19万元。六是有序开展人才培养。选派38名医护人员到上级医院进修学习，参加各类短期培训学习196人次。七是坚持做好院感防控工作。实时监控医院感染病例，上报及前瞻性监测院感病例5例次，导尿管留置发生感染2人次，I类切口手术感染3例，环境卫生学监测合格率96.3%。八是用心用情做好惠民服务。组织开展义诊19次，义诊服务3000余人次，发放健康宣传资料1000余份。九是积极完成政府指令性任务。完成重要会议、重要活动的医疗保障30次。

3.我们坚持全面贯彻新发展理念，让“高质量”成为医院发展最鲜明的主题

我们全面贯彻新发展理念，紧紧围绕高质量发展主旋律，开拓进取，奋勇争先。一是全面推进医共体建设。充分发挥牵头抓总作用，西洒卫生院提质工程加快推进，安康医院主体完工，畴阳医院投入使用，兴街、鸡街卫生院建成胸痛救治单元，董马等3个卫生院建成省级示范中医馆。县乡村一体化建设全面推进，门诊费用同比下降7.3%，县域内就诊率达79.1%、基层就诊率达77.8%。二是收支总体平稳。资产总额达2.41亿元、同比上升19.96%，总收入1.54亿元、同比下降12.24%，总支出1.21亿元、同比上升5.86%，收支结余3309.81万元，总负债3299万元、同比上升29.83%，负债率13.69%。三是加强基础设施建设。提标扩能建设项目完成主体工程建设施工，完成投资约9600万元，预计2024年完成建设并投入使用，污水处理建设项目完成验收，投入近60万元完成检验科升级改造并投入使用，完成呼吸内镜中心建设。四是扎实推动学科建设。新成立精神科、康复科、持续推进胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心创建工作，新开展结核菌素试验、多导睡眠监测、肺功能检查、腹腔镜下肝囊肿开窗引流术、椎管内分娩镇痛、腹腔镜下腹膜前腹股沟疝补片修补术等13个新技术、新项目。五是不断更新引进医疗设备。完成DR、腹腔镜、低温等离子体手术系统、脉动真空灭菌器等43种医疗设备采购工作，共计557.54万元。六是制定完善绩效分配方案。严格落实“两个允许”发挥绩效在医院精细化管理中的激励作用，制定和完善医院以工作量、工作质量、DIP运行、满意度等多维度为绩效考核目标的绩效分配方案和绩效目标考核库，经职工代表会讨论通过报主管部门备案执行。七是持续开展信息化建设。扎实推进医疗信息共享平台的建设，优化区域检验中心、区域影像中心、区域心电中心模块，完善电子病历共享功能，优化医院信息系统，加强网络安全防护，不断完善医疗设备管理，确保医院信息安全稳定运行。八是发挥对口帮扶优势。省第一人民医院派出专家10人开展对口帮扶工作，接诊门诊患者2008人次，接诊急诊患者642人次，管理入院患者1842人次、管理出院患者1747人次，实施手术466台，手术操作带教118次，教学查房297次、教学查房培训400人次，学术讲座培训125次，学术讲座及业务培训1196人次，会诊及疑难病例讨论次数435次，义诊19次，义诊3214人次。同时，将省级医院先进的诊疗技术带到基层，建立王丽、王毅2个专家团队工作站，帮助开展腰椎椎管减压+椎间盘切除+椎间融合+后路椎弓根钉内固定术、距下关节截骨融合术等30余项新技术、新业务，提升我院综合医疗实力。九是选派5名驻村工作队员到坪寨、老塘地、坝尾、布摆、中寨村委会进行驻村轮换，保障经费72000元，帮助挂钩村解决实际问题。

4.我们坚持统筹发展和安全，让“强韧性”成为医院运行最牢固的基石

我们正确处理安全与发展的关系，在服务中保安全，以安全保发展、保运行，对重大风险隐患精准发现、坚决整治，开展安全生产大检查10余次，每周开展常规安全生产检查，排查安全隐患40余条，全年未发生安全事故，切实守牢安全底线。

5.我们坚持走文化传承之路，让“可持续”成为医院前行最坚定的追求

我们加强对外宣传工作的力度，及时准确反映卫生健康工作成效，全面提升医院整体形象。一是2023年我院共有20人荣获优秀医务工作者、先进个人、等荣誉；二是与县融媒中心签订《宣传服务合同》，在县融媒体平台发布宣传信息11篇、在国家、省级平台发布信息7篇。2023年信息完成172期，发布视频号、抖音短视频24条，健康科普直播3次。三是积极组织开展文明实践志愿者服务活动9次，参加人员383人次，荣获县级新时代文明实践志愿服务项目大赛“铜奖”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制252人。在职实有248人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助213人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中： 离休0人，退休83人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆。因我单位为公益二类事业单位，单位有6辆救护车及2辆行政后勤用车，均无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14052.5万元，其中：一般公共预算3252.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10800万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了6561.09万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加，以及事业收入的增多所导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3252.5万元，其中:本年收入3252.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3252.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了71.39万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14052.5万元。财政拨款安排支出 3252.5万元，其中：基本支出3252.5万元，与上年对比增加了6561.09万元，主要原因是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出0万元，与上年对比下降0.62万元，主要原因是今年将遗属生活补助从项目支出调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额275.22万元，主要用于退休人员的退休费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额373.4万元，主要用于在职职工的养老保险支出。

3.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额186.7万元，主要用于在职职工的职业年金支出。

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额0.93万元，主要用于死亡抚恤支出。

5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额15.75万元，用于在职职工的失业保险支出。

6.“2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院”金额1895.12万元，用于在职职工工资支出和工会经费支出。

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额202.53万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

8.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额22.79万元，主要用于在职职工工伤保险及大病医疗保险支出。

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额280.05万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资767.05万元（其中：基本支出767.05万元）。

津贴补贴94.54万元（其中：基本支出94.54万元）。

奖金83.36万元（其中：基本支出83.36万元）。

绩效工资903.49万元（其中：基本支出903.49万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费373.4万元（其中：基本支出373.4万元）。

职业年金缴费186.70万元（其中：基本支出186.70万元）。

职工基本医疗保险缴费202.53万元（其中：基本支出202.53万元）。

其他社会保障缴费38.54万元（其中：基本支出38.54万元）。

住房公积金280.05万元（其中：基本支出280.05万元）。

工会费46.68万元（其中：基本支出46.68万元）。

退休费270.24万元（其中：基本支出270.24万元）。

退休公用经费4.98万元（其中：基本支出4.98万元）。

生活补助（死亡抚恤）0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门2024年预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5900.49万元，其中：政府采购货物预算5800.49万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第一人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第一人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第一人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县第一人民医院资产总额24103.96万元，其中，流动资产7823.54万元，固定资产9054.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6888.16万元，无形资产334.93万元，长期待摊费用3.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4011.01万元，其中固定资产减少703.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县第一人民医院20240315103007236.xlsx

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