监督索引号53262300276200000

目录

第一部分 西畴县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县残联是党领导下的群体组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为的残疾人事业团体。主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协调政府研究、制定和实施残疾事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动；

9.发放和管理残疾人证；

10.承办县人民政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复发展股、群工宣教股、维权股。

所属单位1个，分别是：

1.西畴县残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。切实将农村残疾人工作纳入全面乡村振兴大局，实现一体规划、一同推进，走出一条农村残疾人事业高质量发展的新路子。加强与相关部门进行数据比对和动态管理，将符合条件的残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重点对象全部纳入政策保障范围，积极协调相关部门落实帮扶政策，促进残疾人家庭充分享受政策红利。持续打造“助盲帮困”、残疾人托养、残疾人双创示范基地、残疾人扶贫示范基地、居家无障碍环境改造等品牌项目，积极发挥助残帮困示范带动作用。

2.着力抓好残疾人事业各项工作，推动残疾人事业健康发展。围绕州残联及县委、县政府下达的各项重点工作任务指标，持续组织抓好残疾人就业、康复、维权、社会保障及教育文化等工作，切实解决残疾人群体实际困难。

3.做好残疾人托养中心项目建设扫尾工作和运营事宜谋划。一是积极协调财政拨付工程款，尽快完成项目建设扫尾工作。二是尽快拿出残疾人托养中心科学的运营方案，并报政府审批后及时组织运营。

4.全面履行管党治党主体责任。严格落实党中央和省州县党委管党治党决策部署，切实把党建、党风廉政建设、意识形态工作责任扛在肩上、落在实处，建设政治过硬、作风过硬、纪律过硬、业务过硬的残联干部队伍，为高质量开展残疾人工作提供坚强的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中:财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比减少2人，主要原因是根据西组干调〔2023〕13号文件，调出2人；根据西组干调〔2023〕47号，调入1人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，与上年相比增加1人，主要原因是根据组退字〔2023〕19号，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县残疾人联合会2024年部门财务总收入642.9万元，其中：一般公共预算595.75万元，政府性基金26.15万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21万元。

与上年对比增加289.78万元，主要原因是增加上级政府性基金预算收入和残疾人托养中心建设项目经费。

（二）财政拨款收入情况

西畴县残疾人联合会2024年财政拨款收入621.9万元，其中:本年收入621.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.75万元，政府性基金预算财政拨款26.15万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加289.78万元，主要原因是增加上级政府性基金预算收入和残疾人托养中心建设项目经费。

四、预算单位支出情况

西畴县残疾人联合会2024年部门预算总支出642.9万元。财政拨款安排支出621.9万元，其中：基本支出191.54万元，与上年对比减少58.18万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；项目支出404.21万元，与上年对比增加321.81万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加残疾人托养中心建设等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额26.39万元，主要用于退休人员的人员经费支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额16.38万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额3.09万元，主要用于遗属生活补助支出；

4.“2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行”金额64.4万元，主要用于参公管理人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

5.“2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复”金额323.18万元，主要用于西畴县残疾人托养中心建设支出；

6.“2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”金额80万元，主要用于残疾人就业保障金专项资金支出；

7.“2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出”金额59.69万元，主要用于事业人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

8.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.37万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费支出；

9.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额4.12万元，主要用于参公管理人员医疗保险缴费支出；

10.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额4.78万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

11.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.06万元，主要用于在职在编人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

12.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额12.29万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出；

13.“2296006”其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出26.15万元，主要是上年结转的政府性基金预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资41.81万元（其中基本支出41.81万元，项目支出0万元）；

津贴补贴29.44万元（其中基本支出29.44万元，项目支出0万元）；

奖金7.45万元（其中基本支出7.45万元，项目支出0 万元）；

绩效工资29.23万元（其中基本支出29.23万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元（其中基本支出16.38万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费8.9万元（其中基本支出8.9万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险0.42万元（其中基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.65万元（其中基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-失业保险0.37万元（其中基本支出0.37万元，项目支出0万元）；

住房保障支出12.29万元（其中基本支出12.29万元，项目支出0万元）；

电费0.40万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

水费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

工会经费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

办公费2.14万元（其中基本支出2.14万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

差旅费1万元（其中基本支1万元，项目支出0万元）；

邮电费2万元（其中基本支2万元，项目支出0万元）；

工会经费（自动测算）2.05万元（其中基本支出2.05万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

其他交通费用4.5万元（其中基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

退休公用经费-办公费0.48万元（其中基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

退休费25.91万元（其中基本支出25.91万元，项目支出0万元）；

生活补助88.74万元（其中基本支出2.06万元，项目支出86.68万元）；

其他商品和服务支出1.5万元（其中基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

其他对个人和家庭的补助7万元（其中基本支出0万元，项目支出7万元）；

房屋建筑物购建323.18万元（其中基本支出0万元，项目支出323.18万元）；

救济费12万元（其中基本支出0万元，项目支出12万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

增减变化是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县残疾人联合会2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2024年机关运行经费安排16.63万元，包括：办公费2.14万元、水费0.5万元、电费0.4万元、邮电费2万元、差旅费1万元、公务接待0.2万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.5万元、退休人员办公费0.48万元。

与上年对比减少了5.07万元，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县残疾人联合会资产总额605.23万元，其中，流动资产49.3万元，固定资产净值43.45万元（固定资产原值127.73万元，累计折旧84.28万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程512.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加127.42万元，其中固定资产原值减少0万元，在建工程增加113.61万元，主要是残疾人托养中心建设。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县残疾人联合会2024年无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县残疾人联合会2024年无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县残疾人联合会2024年无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县残疾人联合会2024年无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县残疾人联合会20240318045929987.xlsx

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