监督索引号53262300231600000

目录

第一部分西畴县人力资源和社会保障局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人力资源和社会保障局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县人力资源和社会保障局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，贯彻执行政事业单位的工资福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；完善公共就业服务体系，负责促进就业工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

西畴县人力资源和社会保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股；下辖5个经办机构，分别是：劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

一是抓好工作推进落实，确保完成各项目标任务。1、完成城镇新增就业1450人。2、完成城镇失业人员再就业250人。3、完成困难人员就业250人。4、完成农村劳动力培训23000人次。5、参加城镇职工基本养老保险人数16700人，参加城乡居民基本养老保险人数148600人。6、参加工伤保险人数14700人，参加失业保险参保缴费人数6500人。7、企业劳动合同签订完成数为95%，劳动人事争议仲裁结案率80%；劳动人事争议调解成功率100%。8、劳动保障监察举报投诉案件结案率96%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率96%。9、完成机关事业单位工人职业技能申报推荐80人，申报取得专业技术职称资格80人。

二是不断增强自身建设。按照全县统一部署，在自身建设上狠下功夫。一是严格落实党风廉政建设责任制，不断加强廉政风险防控，强化主体责任，筑牢拒腐防线，认真落实“一岗双责”工作机制，构筑不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁自律底线；二是不断加强机关规范化建设。依托党史学习教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神融入到具体业务工作中，强化学习，提升业务技能，不断增强把理论和实际行动相转化的思想自觉和行动自觉，打造西畴人社名片。

二、预算单位基本情况

西畴县人力资源和社会保障局编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县人力资源和社会保障局2024年财务总收入8514.48万元，其中：一般公共预算8504.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年10639.73万元对比减少了2125.25万元，主要原因是：减少了全县行政事业离退休人员统筹外补助资金1941.56万元，减少了三支一扶人员工资及保险等183.69万元。

（二）财政拨款收入情况

西畴县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收入8504.48万元，其中:本年收入8504.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8504.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年10609.33对比减少了2104.85万元，主要原因：减少了全县行政事业离退休人员统筹外补助资金1941.56万元，减少了三支一扶人员工资及保险等183.69万元。

四、预算单位支出情况

西畴县人力资源和社会保障局2024年部门预算总支出 8514.48万元。财政拨款安排支出 8504.48万元，其中：基本支出3164.71万元，与上年1420.89万元对比增加了1634.17万元，主要原：本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出2286.70万元；项目支出5339.77万元，与上年9188.44对比减少3848.67万元，主要原因：减少了对机关事业单位基本养老保险基金的补助3977.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行”金额311.99万元，主要用于单位行政、参公人员工资福利支出206.94元，日常办公运行维护方面支出51.05万元。

2、“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-一般行政管理事务”金额35万元，主要用于西畴县就业和社会保障服务中心办公楼消防设施建设支出。

3、“2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-劳动保障监察”金额5万元，主要用于劳动监察大队服装设备配置支出。

4、“2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务- 就业管理事务”金额35万元，主要用于“创业西畴”公共就业服务平台建设支出。

5、“2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-信息化建设行”金额6万元，主要用全县各单位智慧人社系统运行维护支出。

6、“2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-事业运行”金额300.62万元，主要用于单事业人员工资福利支出274.14万元，日常办公运行维护方面支出26.48万元。

7、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费”金额172.51万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出71.19万元，行政退休人员安家建房补助费支出100万元，退休人员公用经费支出1.32万元。

8、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费”金额100万元，主要用于事业退休人员安家建房补助费支出。

9、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额81.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额2286.70万元，主要用于全县机关事业单位职业年金记实缴费。

11、“2080507社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助”金额3711.00万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险金的补助。

12、“2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”金额47.00万元，主要用于企业退休人员独生子女费补贴支出。

13、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额803.40万元，主要用于单位遗嘱生活补助支出3.40万元，全县行政事业在职离退休人员死亡一次性抚恤费支出800万元。

14、“2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助民”金额352.37万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

15、“2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”金额145万元，主要用于城乡居民基本养老保险较高档次个人缴费补贴20万元，城乡居民基本养老保险四级残疾人代缴养老保险费65万元，困难群体代缴养老保险费60万元。

16、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额2.05万元，主要用于失业保险缴费。

17、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额20.28万元，主要用于单位行政、参公人员医疗保险缴费。

18、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额23.82万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

19、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额4.65万元，主要用于工伤保险缴费2.07万元，大病医疗保险缴费2.58万元。

20、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额60.89万元，主要用于单位在职人员单位部分公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3164.71万元，其中：

“30101”基本工资209.47万元

“30102”津贴补贴142.39万元

“30103”奖金36.2万元

“30107”绩效工资145.76万元

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费81.19万元

“30109”职业年金缴费2286.70万元

“30110”职工基本医疗保险缴费44.10万元

“30112”其他社会保障缴费6.71万元

“30113”住房公积金60.89万元

“30201”办公费6.32万元

“30202”印刷费0.1万元

“30205”水费1.5万元

“30206”电费2.5万元

“30207”邮电费7.34万元

“30209”物业管理费0.36万元

“30211”差旅费5万元

“30213”维修（护）费6.6万元

“30228”工会经费10.15万元

“30231”公务用车运行维护费9万元

“30239”其他交通费21.24万元

“30299”其他商品和服务支出7.76万元

“30302”退休费71.19万元

“30305”生活补助1.26万元

项目支出5349.77万元，其中：

“30201”办公费10万元

“30224”被装购置费5万元

“30302”退休费247万元

“30304”抚恤金801.13万元

“30305”生活补助8.27万元

“30311”代缴社会保险145万元

“31001”房屋建筑物购建35万元

“31007”信息网络及软件购置更新35万元

“31302”对社会保险基金补助4063.37万元

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

西畴县人力资源和社会保障局2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.98万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。因公出国（境）团组0组，共计因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为0.98万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上持平；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排78.85万元，与上年307.92万元对比减少229.07万元，主要原因：三支一扶人员均已转入事业编制减少了三支一扶人员工资及保险支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县人力资源和社会保障局资产总额2048.68万元，其中，流动资产1362.06万元，固定资产686.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少137.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 本单位2024年无另文下达资金项目、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

部门预算公开样表-人社20240314100327343.xls

监督索引号53262300231600111