监督索引号53262300236100300000

目录

第一部分 西畴县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验等，同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动等工作，旨在为人民身体健康提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、疾控科、免规科、检验科、卫生科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、国家免疫规划工作。加强学校疫苗针对疾病的监测和控制工作，落实新生入托、入学查验预防接种证及疫苗查漏补种工作，确保查验率100%，漏种疫苗补种率95%以上。7岁以下儿童接种资料登入儿童接种证和接种卡，无证者及时给予补证，补种信息及时录入儿童预防接种信息管理系统，实现各种疫苗接种率不低于90%的目标。

2、传染病控制工作。深入宣传贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，依法开展疾病预防控制工作。进一步加强对医疗机构疾病报告和门诊传染病预检分诊制度以及对现场控制落实情况的检查指导，对传染病做到早发现、早诊断、早报告、早治疗。加强人员培训，提高疫情报告质量和预测预警能力，加强传染病信息资料的分析利用，及时科学有效应对重大疫情和突发公共卫生事件。

3、慢性病防治工作。完成省、州级下达高血压、糖尿病患者筛查登记管理任务指标，并按照规范要求做好相关键康管理工作。要求规范建立管理台账，任务完成率100%，规范管理率达到60%以上。

4、结核病及地方病工作。全县65岁以上老年人结核病筛查率≥85%；参加65岁以上老年人年度体检者结核病筛查率≥95%；65岁老年人中可疑症状者结核病检查率≥80%。

5、艾滋病防控工作。对艾滋病病毒感染者、病人随访CD4检测率达85%以上，对感染者和病人的非阳性配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到85%；对感染者和病人随访表完整率达100％。感染者CD4检测率达85％以上，艾滋病病毒感染者和病人接受结结核检查的比例达到90%以上。

二、预算单位基本情况

我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入783.79万元，其中：一般公共预算718.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入65万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少56万元，主要原因一是上年年底人员调出，本年度在编人员减少基本支出数据减少；二是本年少做了5万的自有资金预算，所以本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入718.79万元，其中:本年收入718.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少50.91万元，主要原因上年年底人员调出，本年度在编人员减少基本支出数据减少，所以本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出783.79万元。财政拨款安排支出718.79万元，其中：基本支出668.79万元，与上年对比减少50.08万元，主要原因是本年度在编人员减少3人，所以基本支出数减少；项目支出50万元，与上年对比减少0.83万元，主要原因是上年有遗属人员，遗属生活困难补助纳入项目支出，本年无遗属人员，本年度减少遗属困难生活补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.5万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心事业退休人员的退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.5万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2081万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的失业保险支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构499.76万元，其中基本支出449.76万元，项目支出50万元。基本支出主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工工资福利支出415.65万元、公用经费34.11万元；项目支出为成本补助金20万元和非免疫规划疫苗储运费30万元，主要用于购买实验室耗材试剂、支付疫苗储存运输相关的电费、燃油费、差旅费等。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.18万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.88万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资164.19万元（其中：基本支出164.19万元）。

津贴补贴42.31万元（其中：基本支出42.31万元）。

绩效工资209.14万元（其中：基本支出209.14万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费66.5万元（其中：基本支出66.5万元）。

职工基本医疗保险缴费36.18万元（其中：基本支出36.18万元）。

其他社会保障缴费6.96万元（其中：基本支出6.96万元）。

住房公积金49.88万元（其中：基本支出49.88万元）。

水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

电费2万元（其中：基本支出2万元）。

劳务费8.64万元（其中：基本支出8.64万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

公务用车运行维护费2.93万元（其中：基本支出2.93万元）。

办公费60.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出50万元）。

工会经费8.31万元（其中：基本支出8.31万元）。

退休公用经费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

退休费58.42万元（其中：基本支出58.42万元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

西畴县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费2.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

非免疫规划疫苗储存运输费

（二）项目概况

疾控中心负责全县非免疫规划疫苗的采购、储存、运输工作，按照《中华人民共和国疫苗管理法》规定，应当向疫苗公司收取储运费。根据《财税[2020]17号财政部 国家发改委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》规定，储运费由疫苗公司根据疾控中心采购疫苗数量对应上缴到本级国库，纳入一般公共预算管理，疾控中心开展工作所需经费由本级财政保障。

所需经费主要用于疾控中心支付疫苗采购平台服务费、网络费、电费、冷链设备采购费和维修费、疫苗运输车辆燃油费和维修费、疫苗配送人员差旅费、疫苗接种工作督导人员差旅费等相关工作支出。

（三）项目绩效目标

疾控中心开展非免疫规划疫苗采购运输工作，保障了我县群众身体健康，体现了我单位认真履职、科学规范开展各种疾病预防控制工作的态度。在开展工作过程中严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等相关法律法规要求，全面巩固和落实国家非免疫规划疫苗接种工作，加强相关知识宣传力度，提高群众知晓率与参与率，不断提升我县群众身体健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县疾病预防控制中心资产总额1426.53万元，其中，流动资产294.47万元，固定资产816.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程315.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加247.84万元，其中固定资产增加255.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值11.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

 西畴县疾病预防控制中心2024年无政府性基金支出预算、未做部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产预算、无上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县疾病预防控制中心20240315085641007.xlsx

监督索引号53262300236100300111