监督索引号53262300463200000

目录

第一部分 西畴县综合检验检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县综合检验检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县综合检验检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行检验检测相关方面的法律法规及方针政策；负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林木种苗、粮食、食品油、农业植物、农业环境、土壤等检验检测工作；负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全县饮用水质量安全检验工作；负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；负责特种设备检验检测工作；负责为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度，西畴县综合检验检测中心重点工作：

1.主要目标：紧紧围绕综合检验检测中心职能职责，全面保障我县特色农产品、水质、乌骨鸡产业链产品、食品药品等质量安全检验检测体系稳定、运行高效、作用突出、支撑有力，不断促进我县特色农产品、水质、乌骨鸡产业链产品、食品药品等质量安全监管能力科学化、现代化。

2.重点工作：在2022年顺利完成农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的基础上，2023年增加检验检测生活饮用水、兽药在动物源食品中的残留（乌骨鸡产业链产品）等方面的练兵和业务拓展检测，2024年申请兽残、水质资质（CMA）认定，2025年增加茶叶、豆腐等县内重点产业产品检验检测业务扩展。

3.工作抓手：全面提升检验检测技能水平。一是在增强抽检效能上下功夫。主动与县市场监管、农科、林草、环保、疾控中心等部门沟通对接，积极作为，配合各职能部门做好食品、农产品、林木种苗、生活饮用水等抽检工作，充分发挥中心技术优势，增强抽检效能；及时发现问题、净化市场，为我县经济社会高质量发展提供精准检验检测数据支撑。二是在提质扩项上下功夫。积极发挥综合检验检测职能，不仅能统筹全县检验检测工作，同时在与部门业务衔接上，更能接得上、接得住、接得好，在上年顺利完成农产品质量安全检验检测机构“双认证”基础上，今年增加生活饮用水、兽残（乌骨鸡产业链产品）等方面业务拓展，并筹备资质认定。2024年申请兽残、水质资质认证，2025年增加茶叶、豆腐等县内重点产业产品检测。三是在检验检测前沿技术上下功夫。立足中心职能职责，紧盯质量中国、健康中国发展方向，切实转变观念、创新工作思路，朝着综合检验检测“高精尖”前沿技术发力，全面提升综合检验检测能力和水平。主动寻找州内检验检测项目“空白区”（如医疗器械、特种设备、打火机、进出口产品等），全力攻关“突出点”，打造特色业务服务，为中心拓展业务打牢基础。四是在探索与第三方检测机构合作上下功夫。积极探索新的可持续发展思路，主动对接争取与文山三七数字本草、云南华测、云测、商测、中检等第三方检测机构合作，共建联合实验室，实现实验室之间资质管理互联互通、能力验证对接协作，进一步缓解检测资源紧张、高水平检测人员不足等问题，加速技术水平提升，突破发展瓶颈，通过“请进来”“送出去”方式，培养高素质、高能力人才。五是进一步强化日常监督检查。注重对党员干部日常纪律作风和落实各项规定、制度的督促检查，坚持问题导向，把苗头性、倾向性问题查到位、纠到位，进一步唤醒党员干部的党规党纪意识，促进干部职工勇于担当作为，忠实履职尽责。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是根据《西畴县公务用车管理领导小组关于西畴县市场监督管理局食品安全快速检测车辆划转到县综合检验检测中心的批复》（西公车复〔2022〕21号）文件，西畴县市场监督管理局划转1辆特种专业技术用车(云HXJ375)到我中心使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入288.91万元，其中：一般公共预算278.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比一般公共预算收入增加16.98万元，增长6.24%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数16人，比上年增加1人，增加原因是根据《西畴县人力资源和社会保障局关于聘用王彦雯等 45 位同志为事业单位工作人员的通知》（西人社发〔2023〕51号）文件，本单位新增事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入278.91万元，其中:本年收入278.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加16.98万元，增长6.48%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数16人，比上年增加1人，增加原因是根据《西畴县人力资源和社会保障局关于聘用王彦雯等 45 位同志为事业单位工作人员的通知》（西人社发〔2023〕51号）文件，本单位新增事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出288.91万元。财政拨款安排支出278.91万元，其中：基本支出226.91万元，与上年对比增加9.98万元，增长4.6%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数比上年增加1人，增加原因是根据《西畴县人力资源和社会保障局关于聘用王彦雯等 45 位同志为事业单位工作人员的通知》（西人社发〔2023〕51号）文件，本单位新增事业人员1人。项目支出52万元，与上年对比增加7万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心结合工作实际增加了西畴县农产品质量安全监测工作项目和西畴县城乡饮用水监测工作项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出23.77万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.“2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他社会保障和就业”支出1万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

3.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出12.9万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗”支出1.29万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出0.75万元和大病医疗保险缴费支出0.54万元。

5.“2130109农林水支出-农业农村- 农产品质量安全”支出222.12万元，主要用于事业人员工资及机构运行公用经费支出。

6.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出17.83万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

经济科目分组，主要用于以下几方面的支出（其中：基本支出226.91万元，项目支出52万元）：

1.基本工资支出62.27万元（其中：基本支出62.27万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴支出17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0万元）。

3.奖金支出5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资支出72.84万元（其中：基本支出72.84万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本医疗保险缴费支出12.9万元（其中基本支出12.9万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费-工伤保险支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费-大病医疗保险支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障缴费-失业保险支出1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

10.住房保障支出17.83万元（其中基本支出17.83万元，项目支出0万元）。

11.电费支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

12.水费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

13.邮电费支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

14.工会经费支出5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。

15.公务接待费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

16.办公费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

17.差旅费支出3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）。

18.公务用车运行维护费支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

19.培训费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

20.专业材料费支出45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）。

21.维修（护）费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

22.其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

五、对下转移支付预算表

（一）与党中央配套事项

2024年，我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.7万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县综合检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相对比无增减，原因是西畴县综合检验检测中心2024年依然未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

西畴县综合检验检测中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.5万元，下降62.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年相对比公务接待费减少，减少原因是西畴县综合检验检测中心坚持厉行节约、控制接待标准和接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县综合检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年减少了0.2万元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.1万元，较上年减少了0.2万元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（根据《西畴县公务用车管理领导小组办公室关于西畴县农业农村和科学技术局请求帮助解决农产品质量安全特种专项作业车辆请示的批复》（西公车复〔2023〕1号）文件，西畴县综合检验检测中心划转特种专业技术用车云HF8465到西畴县农业农村和科学技术局（西畴县农业产业服务中心）使用。）

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目预算绩效目标情况：

1.单位自有资金。项目年度绩效目标：根据西畴县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知（西财发〔2022〕7号文件）要求，将单位自有资金纳入预算；

2.西畴县城乡饮用水水质监测工作项目。项目年度绩效目标：做好西畴县城乡饮用水水质监测、检验检测工作。

3.西畴县农产品质量安全监测工作项目经费。项目年度绩效目标：完成种植业监督抽查任务数120批次、完成例行监测任务数141批次、完成快速检测1664批次；养殖业完成例行监测任务数30批次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2024年机关运行经费安排9.6万元，主要用于水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.6万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数16人，比上年增加1人，增加原因是根据《西畴县人力资源和社会保障局关于聘用王彦雯等 45 位同志为事业单位工作人员的通知》（西人社发〔2023〕51号）文件，本单位新增事业人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县综合检验检测中心资产总额418.36万元，其中，流动资产8.55万元，固定资产409.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.45万元，其中固定资产减少102.59万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（根据《西畴县公务用车管理领导小组办公室关于西畴县农业农村和科学技术局请求帮助解决农产品质量安全特种专项作业车辆请示的批复》（西公车复〔2023〕1号）文件，西畴县综合检验检测中心划转特种专业技术用车云HF8465到西畴县农业农村和科学技术局—西畴县农业产业服务中心使用），账面原值27.38万元；报废报损资产61项，账面原值28.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，因西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日新成立的公益一类事业单位，还没报过资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.西畴县综合检验检测中心2024年没有政府性基金预算的支出，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.西畴县综合检验检测中心2024年没有部门政府采购预算的收入，也没有使用部门政府采购预算的支出，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县综合检验检测中心2024年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县综合检验检测中心2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县综合检验检测中心2024年没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6西畴县综合检验检测中心2024年没有新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.西畴县综合检验检测中心2024年没有上级补助项目支出预算的收入，也没有使用上级补助项目支出预算的支出，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县综合检验检测中心20240319093151563.xlsx

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