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目录

第一部分 西畴县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。

（3）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

（5）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

（6）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

（7）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

（8）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（10）负责全县移民安置和移民开发工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股、水旱灾害防御股、河长办。

所属单位4个，分别是：

1.西畴县水利工程建设管理中心

2.西畴县水利水电工程质量监督站

3.西畴县水政执法大队

4.西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领促民生水利发展。以贯彻落实党的二十大精神为契机，抓实党建与业务工作相融合，以多种形式展示工作亮点。持续以“文山之干”深入落实作风革命、效能革命，继续坚持用脚步丈量，把西畴的每一个乡镇、每一个村寨、每一个水源都跑遍，为西畴人民提供更好的水利服务。

2.认真做好项目的规划上报审批工作。争取国家支持建设；开展完成西畴县农村供水保障专项行动项目2024年度项目前期审查审批工作；争取各个项目依法依规如期落地开工建设，加快推进城乡供水一体化项目，争取年内开工建设。

3.加快推进水利工程建设。一要把握时间节点，组织好施工建设。对于实施中小河流治理、农村饮水安全巩固提升工程、病险水库除险加固工程等项目，要抓住黄金时期，绘好路线图、制好推进表，做到责任到人、目标任务细化，确保完成建设任务。二要加强调度，加快进度。对已开工的项目要加强调度，加快建设进度。认真组织参建各方加强人员机械投入，切实加快项目建设进度，同时又要做好各类在建工程安全度汛工作。三要加强工程质量安全监督管理。严格落实工程建设质量安全监督管理责任，加强管辖范围内水利建设工程的监管，确保工程建设质量安全监管工作不缺位、全覆盖，对发现的问题要强化问题整改。

4.推动河长制工作。一是压实河（湖）长制成员单位、联系部门职责。二是完善河（湖）长制工作制度体系。三是完善河（湖）长制经费保障机制，保障河（湖）长制正常有序运行。四是持续跟踪推进畴阳河生态环境问题督察整改。深刻汲取“东河之问”教训，直面问题、正视问题，以“一杆子插到底”的决心和态度，彻底破解和整改反馈问题。五是加强党的建设，以党建引领河湖长制。研究党建+湖泊革命、党建+河湖长制工作，推动建立上下游、左右岸联合党支部，培育基层党建+河湖长制示范点。

5.做好水旱灾害防御工作。一是切实做好灾情统计报告，为领导决策提供依据。二是认真落实各项防汛措施。三是落实24小时防汛值班，加强与水文、气象部门联系会商，为领导当好参谋。四是坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查。五是加强对山洪灾害站点的运行管理和维护。

6.继续推进小型水库维修管护、水价改革等工作。一是抓好工程运营管理工作。按照“先建机制、后建工程”的建设运行管理机制，打破“七分建、三分管的局面。二是抓好水利工程水价改革工作。加强与发改部门的对接，进一步加快推进全县水利工程供水水价改革工作。

7.加强水政执法。一是加大水行政执法力度。做到发现一起查处一起，严肃处罚。二是加大对县属重点河道水域监督检查。开展河道清“四乱”排查与整治工作，坚决依法查处各类水事违法行为。三是加大执法监管力度，确保水资源费、水保“两费”征收与追缴到位。

8.切实做好其他各项工作。按照县委、县政府的部署，做好党建、廉政建设、社会治安综合治理、招商引资、文明创建、“工青妇”等各项工作。充分调动社会各方力量关心水利、支持水利和参与水利建设的积极性，积极营造政府、社会、媒体互动的良好氛围。全力实现水利保安全、保民生、保生态、保供给、保发展，为促进我县经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,358.51万元，其中：一般公共预算2,752.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入606.03万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加了1697.82万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资收入增加；大病保险、死亡抚恤金标准提高，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,752.48万元，其中:本年收入2,752.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,752.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1697.82万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资收入增加；大病保险、死亡抚恤金标准提高，收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,358.51万元。财政拨款安排支出 2,752.48万元，其中：基本支出964.05万元，与上年对比减少了39.84万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资支出减少；项目支出1,788.43万元，与上年对比减少了1090.01万元，主要原因是在减少了防汛经费1200.65万元，水资源节约管理与保护增加了30万元，项目支出总体减少了1090.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额42.72万元，主要用于行政退休人员的养老金支出及公用支出。

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额35.93万元，主要用于事业退休人员的养老金支出及公用支出。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额91.95万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额15.80万元，主要用于遗属生活补贴支出。

5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额3.27万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额9.47万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出。

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额40.38万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。

8.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额5.44万元，主要用于职工工伤保险缴费支出及大病保险缴费支出。

9.“2130301农林水支出-水利-行政运行”金额147.84万元，主要用于行政人员工资支出和单位的日常支出。

10.“2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务”金额5.00万元，主要用于河长制工作经费支出。

11.“2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护”金额50.00万元，主要用于农业水价综合改革节水奖补资金支出。

12.“2130314农林水支出-水利-防汛”金额129.53万元，主要用于防汛支出。

13.“2130316农林水支出-水利-农村水利”金额19.00万元，主要用于农村水利支出。

14.“2130317农林水支出-水利-水利技术推广”金额503.69万元，主要用于事业人员工资支出和单位的日常支出。

15.“2130305农林水支出-水利-水利工程建设”金额1574.9万元，主要用于水利工程建设支出。

16.“2130399农林水支出-水利-水土保持”金额5万元，主要用于水土保持支出。

17.“2130399农林水支出-水利-其他水利支出”金额3.60万元，主要用于临聘人员工资支出。

18.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额68.96万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、基本工资249.53万元（其中：基本支出249.53万元）

2、津贴补贴84.81万元（其中：基本支出84.81万元）。

3、奖金16.02万元（其中：基本支出16.02万元）。

4、绩效工资237.21万元（其中：基本支出237.21万元）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费91.95万元（其中：基本支出91.95万元）。

6、职工基本医疗保险缴费49.85万元（其中：基本支出49.85万元）。

7、其他社会保障缴费8.72万元（其中：基本支出8.72万元）。

8、住房公积金68.96万元（其中：基本支出68.96万元）。

9、其他工资福利支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

10、办公费7.20万元（其中：基本支出7.2万元）。

11、咨询费2万元（其中：基本支出2万元）。

12、水费0.66万元（其中：基本支出0.66万元）。

13、电费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。

14、邮电费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。

16、差旅费6万元（其中：基本支出6万元）。

15、培训费1万元（其中：基本支出1万元）。

16、公务接待费1.19万元（其中：基本支出1.19万元）。

17、工会经费19.05万元（其中：基本支出19.05万元）。

18、劳务费1.8万元 （其中：基本支出1.8万元）。

19、公务用车运行维护费4.99万元（其中：基本支出4.99万元）。

20、其他交通费用9.66万元（其中：基本支出9.66万元）。

21、退休费77.21万元（其中：基本支出77.21万元）。

22、生活补助20.80万元（其中：基本支出15.80万元；项目支出5万元）。

23、基础设施建设1783.43万元（其中：项目支出1783.43万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.18万元，较上年减少3.02万元，下降48.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县水务局2024年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.83%，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.99万元，较上年减少3.01万元，下降60.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.99万元，较上年减少3.01万元，下降60.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县水务局2024年部门重点项目预算的绩效目标

1. 西畴县病险水库除险加固工程专项资金绩效目标。主体工程完成率完成100%；工程数量达到3个；竣工验收合格率达到100%。

2. 西畴县农田灌溉水有效利用系数专项经费绩效目标。验收通过率达到100%；成果信息发布或报到次数达到1次以上；受益人群满意度达到95%。

3. 西畴县大湾水库、三明水库和鸡街河（二期）治理工程PPP项目2021年可行性缺口补助专项资金绩效目标。配套设施完成率达到100%；计划完工率达到100%；受益人群覆盖率达到95%。

4. 西畴县新马街乡冲头村山洪沟治理工程专项资金绩效目标。山洪灾害防治非工程措施设施维修养护个数1个；工期控制率达到100%；山洪灾害防治保护人数0.76万人。

5. 党政储备人才一次性租房补贴及生活补贴资金，绩效目标。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

6. 其他人员支出绩效目标。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

7. 西畴县么洒生态清洁型小流域综合治理工程专项资金绩效目标。工程总量28.3平方公里以上；竣工验收合格率达到100%；受益人群满意度达到90%以上。

8. 遗属生活困难补助经费绩效目标。做好本部门遗属生活困难补助经费保障，支持部门正常履职。

9.2024年西畴县防汛抗旱专项经费绩效目标。保障抗旱应急拉运水、抗旱应急工程建设乡镇个数及水毁工程修复、防汛救灾工程9个；防汛抗旱工程减灾效益100万元；项目按时完成率100%。

10.农业综合水价改革补贴专项经费绩效目标。用于精准补贴节水奖补的资金比例100%；竣工验收合格率100%；实现节水目标。

11.西畴县大湾水库、三明水库和鸡街河（二期）治理工程PPP项目2022年可行性缺口补助专项资金。主体工程完成率100%；配套设施完成率100%；竣工验收合格率100%。

12.遗属生活困难补助资金。做好本部门遗属生活困难补助经费保障，支持部门正常履职。

13.莲花塘中型灌区项目专项资金绩效目标。工程总量1.14万亩;主体工程完成率100%；超概算（预算）项目比例0%。

14.西洒至董马片区水系连通工程专项资金绩效目标。经济净现值215万元；受益人口65000人；项目运行完好度100%。

15.河长制工作专项经费绩效目标。公开发放宣传材料数量3000份以上；培训参加人次300人次以上；宣传活动举办次数5次以上；培训人员合格率90%；发布稿件（短视频）原创率100%；培训人员满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县水务局2024年机关运行经费安排60.39万元，与上年对比增加了0.49万元，主要原因是办公费增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县水务局资产总额114891.59万元，其中，流动资产12412.58万元，固定资产215.44万元，对外投资及有价证券0元，在建工程41230.6万元，无形资产4.49万元，其他资产61028.48万元。与上年相比，本年资产总额增加18755.39万元，其中固定资产减少25.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无部门政府购买服务支出预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县水务局2024年预算公开表20240319100511705.xlsx

监督索引号53262300433200111