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目录

第一部分 西畴县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西畴县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十伍、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县农业农村和科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对“三农”和科学技术工作的集中统一领导。主要职责是：    1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。    2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

4.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。

5.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。    6.组织拟订本县科技发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局办公室、局政策法规股、局财务室、西畴县农业产业服务中心 、西畴县种植业服务中心、西畴县农村社会事业发展中心、西畴县养殖业服务中心、西畴县农业综合行政执法大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、贯彻落实，按照省、州的工作部署和要求，进一步明确目标任务、理清任务清单、压实工作责任，确保2024年完成2863座农村卫生户厕和4座自然村卫生公厕改造建设；创建1个绿美乡镇、5个省级绿美村庄、180个州级绿美村庄；农村污水、垃圾治理，村庄规划等各项工作有序推进。

二、继续做大做强以西畴乌骨鸡为主的一县一业优势特色产业。积极争取申报西畴乌骨鸡进入国家畜禽遗传资源目录和省级、国家基因库；积极开展招商引资，引进更多企业加入西畴乌骨鸡产业保种保育、养殖生产、产品精深加工、市场营销等环节合作。

三、继续在兴街镇、蚌谷乡、西洒镇、柏林乡、莲花塘乡等乡镇落实高标准农田建设项目。

四、继续做好农村宅基地审批、土地经营权证纠错、土地流转、村集体“三资”信息录入等其他工作。

五、全方位保障第三次全国土壤普查工作，对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。

六、持续抓实项目包装，加大招商引资力度，引进涉农项目落地西畴，确保按时完成农业固定资产投资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制167人。在职实有158人，其中： 财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。

车辆编制5辆，实有车辆10辆，超编5辆（局机关车辆编制5辆，其下属事业单位车辆编制5辆，2020年3月机构优化整合改革后，事业单位车辆编制取消，实有车辆并入西畴县农业农村和科学局局机关，但未增加局机关的车辆编制数。所以导致实有车辆编制5辆，在编实有车辆10辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3847.66万元，其中：一般公共预算3288.66万元，政府性基金59万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年3432.96万元对比增加414.7万元，增长12.08%，主要原因是单位本级预算项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3347.66万元，其中:本年收入3347.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3288.66万元，政府性基金预算财政拨款59万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3116.81万元对比增加230.85万元，增长7.4%，主要原因是单位本级预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3847.66万元。财政拨款安排支出3347.66万元，其中：基本支出2897.09万元，与上年2987.6万元减少90.51万元，主要原因是2024年无机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出391.57万元，与上年126.21万元增加265.36万元，增长210.25%，主要原因是单位本级预算项目增加。政府性基金预算财政拨款59万元，与上年0万元增加59万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.“20601-科学技术管理事务-科学技术管理事务”金额42.67万元，主要用于科学技术管理事务行政运行。

2.“20805-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出”金额678.45万元，主要用于行政事业单位离退休社会保障和就业支出。

3.“20808-退休职工死亡遗属抚恤支出-退休职工死亡遗属抚恤”金额16.91万元，主要用于退休职工死亡遗属抚恤支出。

4.“20899-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额10.12万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.“21011-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗”金额162.05万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

6.“21301-农业农村支出-农业农村支出”金额1787.16万元，主要用于农业农村支出。

7.“22102-住房改革支出-住房公积金”金额199.73万元，主要用于住房保障支出。

   8.“21208-城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出”金额59万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出2897.09万元，项目支出391.57万元，政府性基金支出59万元）

基本工资697.28万元（其中：基本支出697.28万元，项目支出0万元）。

津贴补贴241.76万元（其中：基本支出241.76万元，项目支出0万元）。

奖金33.16万元（其中：基本支出33.16万元，项目支出0万元）。

绩效工资695.83万元（其中：基本支出695.83万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费266.31万元（其中：基本支出266.31万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费144.57万元（其中：基本支出144.57万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费27.6万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）。

住房公积金199.73万元（其中：基本支出199.73万元，项目支出0万元）。

办公费37.5万元（其中：基本支出37.5万元，项目支出0万元）。

水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

差旅费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。

公务接待费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

工会经费33.29万元（其中：基本支出33.29万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

其他交通费用18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

离退休费412.13万元（其中：基本支出412.13万元，项目支出0万元）。

抚恤费补助16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0万元）。

农业农村项目支出391.57（其中：基本支出0万元，项目支出391.57万元）。

政府性基金支出59万元（其中：基本支出0万元，项目支出59万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县农业农村和科学技术局2024年无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县农业农村和科学技术局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县农业农村和科学技术局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.3万元，较上年17.3万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

西畴县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为2.3万元，较上年2.3万元无增减变化，国内公务接待批次为58次，共计接待570人次。

无增减变化的原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费15万元，较上年15万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆(局机关车辆编制5辆，其下属事业单位车辆编制5辆，2020年3月机构优化整合改革后，事业单位车辆编制取消，实有车辆并入西畴县农业农村和科学局局机关，但未增加局机关的车辆编制数。所以导致实有车辆编制5辆，在编实有车辆10辆)。

无增减变化的主要原因是部门厉行节约，节能减排，倡导绿色出行，严格控制公务用车运行维护费预算总额。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.遗属困难生活补助经费：单位遗属职工的遗属生活补助，保障遗属福利。

2.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作项目专项资金:加强仲裁委员会的建设，做好仲裁员和乡镇调解人员的培训工作，使调解仲裁工作逐步规范化、制度化。

3.西畴县第三次全国土壤普查工作：对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。建立标准化、规范化的土壤空间和属性数据库。

4.确权档案密集柜项目专项资金:满足全县9个乡（镇）、69个村民委员会、62474户承包方耕地的档案存放。

5.罚没物资处置专项经费:对全县农药、种子、化肥、兽药、饲料等经营门店开展检查，对假冒伪劣过期农资、未备案或审定农资、标识标签不合格农资及禁限用农资没收并进行处置。

6.乡村惠农组合保险县级奖励专项资金：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

7.西畴县2024年救灾备荒种子储备项目专项经费：为健全我县救灾备荒种子储备制度，加强救灾备荒种子储备工作，保证我县粮食生产安全和农业丰收。从我县各种自然灾害频繁发生的基本现状和农业生产发展面临的严峻现实，满足在自然灾害等特殊情况下对种子的需求，达到稳定粮食播种面积，增加粮食产量的目标。

8.西畴县高标准农田建设项目管护专项资金：用于全县高标准农田沟渠、机耕路等工程设施维修维护。

9.西畴县2024年耕地质量监测项目专项资金：耕地保护责任目标的有关要求，切实履行耕地质量管理职责，进一步健全完善我县粮食保供给耕地质量监测网络体系，确保实现年度粮食保供给耕地质量监测报告的如期发布。

10.西畴县2024年甘蔗良种良法技术推广补贴项目专项资金：2024年新植脱毒全膜覆盖甘蔗种苗0.01万亩，新植健康种苗全膜覆盖甘蔗种苗0.99万亩，采用早种技术(2024年1月31日前完成种植的)0.6万亩。采用机械化深翻开沟（1.1米及以上行距）作业1.0万亩。

11.西畴县农业综合行政执法费用及制式服装购置专项经费：为加强农业综合行政执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，更好地促进农业执法工作。

12.西畴县“两区”划定项目整改工作专项经费：一是灌溉与排水工程；二是田间道路工程；三是耕地质量提升措施。施用有机肥，调查点位采集与调查，土壤样品检测。

13.西畴县农产品质量安全监管专项经费:2024年完成上级下达的定量检测任务，指导乡镇开展速测，确保上市农产品质量安全。

14.农业保险保费补贴专项资金:主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

15.重大动物疫病防控专项资金:确保年内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.政府采购政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排244.70万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。与上年258.88万元对比减少14.18万元，主要原因退休人员增加，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局资产总额7774.3万元，其中：流动资产4606.85万元，固定资产1550.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1593.00万元，无形资产24.3万元，其他资产0万元。与上年7516.92万元相比，本年资产总额增加257.38万元，其中：流动资产减少772.81万元，原因是项目支出，存款减少；固定资产增加36.82万元，原因是购置实验室仪器设备；在建工程增加990万元，无形资产增加3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损专用设备1项，账面原值38.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.18万元，其中出租资产2185.19平方米，资产出租收入1.18万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县农业农村和科学技术局2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

2.西畴县农业农村和科学技术局2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县农业农村和科学技术局2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县农业农村和科学技术局2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县农业农村和科学技术局2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300432600111