监督索引号53262303301200000

目录

第一部分西畴县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。   

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。负责有关自然资源的行政复议和应诉工作，调查处理自然资源违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规股、矿产地质勘查股、自然资源利用股、规划测绘股、自然资源调查确权登记股。

所属单位14个，分别是：

1.西畴县自然资源局机关

2.西畴县自然资源综合行政执法大队

3.西畴县土地开发整理和储备中心

4.西畴县不动产登记中心

5.西畴县规划中心

6.西畴县自然资源局西洒自然资源管理所

7.西畴县自然资源局兴街自然资源管理所

8.西畴县自然资源局法斗自然资源管理所

9.西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所

10.西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所

11.西畴县自然资源局董马自然资源管理所

12.西畴县自然资源局柏林自然资源管理所

13.西畴县自然资源局新马街自然资源管理所

14.西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所

（三）重点工作概述

1.持续抓好土地资源管理。盘活土地闲置资产，推进房地一体登记五年工作计划落实。

2.严守耕地保护红线。坚决落实最严格的耕地保护制度，着力破解“占补平衡”难题。

3.全面抓实规划引领作用。加强规划管控，科学谋划好“十四五”自然资源发展规划，优化矿产资源勘查开发布局，合理设置矿业权，推动矿产资源整合，积极支持矿山转型升级。

4.加大地质灾害防范力度。积极实施申报的各类地灾项目，确保人民群众的生命财产安全。

5.强化自然资源执法监察。扎实推进土地矿产卫片执法检查，着力推护良好的自然资源管理秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位10个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制74人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2104.37万元，其中：一般公共预算1703.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入401万元。

与上年对比增加411.58万元，主要原因：根据西财发〔2022〕7号，增加了单位自有资金收入预算401万元，本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数和住房公积金缴费基数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1703.37万元，其中:本年收入1703.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1703.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.56万元，主要原因：本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数和住房公积金缴费基数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2104.37万元。财政拨款安排支出1703.37万元，其中：基本支出1403.37万元，与上年对比减少98.41万元，主要原因：本年度职业年金缴费未纳入预算，单位人员结构调整，行政事业乡镇工作岗位补贴预算支出减少；项目支出300万元，与上年对比增加22.57万元，主要原因：本年度增加了自然资源工作服务经费和评估服务经费以及耕地保护整改项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费”金额131.32万元，主要用于行政退休人员退休费和公用经费支出。

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.25万元，主要用于事业退休人员退休费和公用经费支出。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额124.45万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额2.59万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

5.“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”金额35.14万元，主要用于行政性开支的医疗保险。

6.“2101102卫生健康支出-事业单位医疗”金额32.45万元，主要用于事业性开支的医疗保险。

7.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”金额7.26万元，主要用于事业性开支的医疗补助。

8.“2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”金额533.08万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

9.“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”金额35.40万元，主要用于临聘人员其他工资福利支出。

10.“2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护”金额250万元，主要用于土地报件项目支出和耕地保护整改项目支出。

11.“2200108自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理”金额10万元，主要用于自然资源工作服务经费和评估服务经费项目支出。

12.“2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记”金额40万元，主要用于不动产权证书和登记证明采购项目支出和不动产权籍、受理系统运维和托管及等保项目支出。

13.“2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”金额405.09万元，主要用于事业人员工资及一般公用经费支出。

14.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额93.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1403.37万元，项目支出300万元）

1.工资福利支出1163.12万元，其中：基本支出1163.12万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出258.14万元，其中：基本支出108.14万元，项目支出150万元。

3.资本性支出150万元，其中：基本支出0万元，项目支出150万元。

4.对个人和家庭的补助132.11万元，其中：基本支出132.11万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

西畴县自然资源局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，较上年减少36万元，下降84.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县自然资源局2024年公务接待费预算为0.58万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少36万元，下降85.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少36万元，下降100%；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：本年度减少了西畴县自然资源局不动产登记中心和规划中心购置公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地报件项目绩效目标。

土地报件项目预算经费150万元。主要用于土地补偿、安置补助以及地上附着物和青苗的补偿等支出，能有效提升土地资源合理、科学规划利用，实现可持续性。土地、资源得到合理科学利用率大于95%。

（二）不动产权籍、受理系统运维和托管及等保专项资金绩效目标。

不动产权籍、受理系统运维和托管及等保专项资金35万元。主要用于支付不动产权籍、受理系统运维和托管及等保建设费用，实现信息系统建设变更率等于20%，信息数据安全率等于100%，系统终验时间偏差率等于10%，系统初验时间偏差率小于等于10%，系统全年正常运行时长大于等于2920小时，管理增量数据条数大于等于10000条，管理存量数据条数大于等于100000条，使用人员满意度大于等于90%。

（三）耕地保护整改经费绩效目标。

耕地保护整改经费100万元。主要用于通过第三方技术服务单位支撑，处理耕地流出、流入等数据服务，编制耕地进出平衡方案，补足耕地保有量，顺利通过耕地保有量目标考核。耕地流出需进出、补足面积大于10757亩，恢复为耕地后与国土空间规划的符合度等于100%，实施区域受益人群满意度大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2024年机关运行经费安排104.69万元，与上年对比减少41.26万元，主要原因：一般公用经费保障困难，本年度减少了西畴县自然资源局不动产登记中心和规划中心购置公务用车经费预算，在职人员减少1人。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，分别为：办公费15.66万元、差旅费10万元、委托业务费0万元、会议费0万元、工会经费25.69万元、水费0.62万元、电费3.50万元、邮电费2.50万元、公务接待费0.58万元、公务用车运行维护费6万元、福利费0万元、其他交通费用37.68万元、其他商品和服务支出2.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县自然资源局资产总额2036.95万元，其中，流动资产1689.58万元，固定资产345.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.93万元，其中固定资产减少14.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产68项，账面原值14.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县自然资源局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。

2.西畴县自然资源局无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

3.西畴县自然资源局无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表为空。

4.西畴县自然资源局无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空。

5.西畴县自然资源局无2024年上级补助项目预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空。

西畴县自然资源局20240319095544207.xlsx

监督索引号53262303301200111