监督索引号53262303300500000

目录

第一部分西畴县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，即西畴县应急管理局。内设4个股室，包括办公室、应急指挥和救援协调股、救灾减灾股、综合监督管理和行政审批执法股。下设所属事业单位3个，分别是：

1.西畴县地震局

2.西畴县应急救灾保障中心

3.西畴县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述，认真贯彻落实各级党委政府的决策部署和“3815”战略，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，驰而不息抓好安全生产、隐患排查、风险防控、减灾救灾等重点工作，不断将应急管理体系和能力现代化建设工作引向深入，围绕以下几个方面开展好2024年工作。

一是深刻汲取近期安全事故的教训，举一反三，提高对当前安全生产形势的严峻性、复杂性的认识，扎实推进安全生产“十五条”硬措施等举措的落实落细。二是持续提升本质化安全水平。强化安委办协调督导作用，加大力度督促企业、行业部门压实安全生产主体责任，持续深入推进全县重大事故隐患专项排查整治2023行动，开展道路交通等重点领域安全专项整治。三是持续提升防灾减灾救灾能力。进一步理顺优化防汛防火防震协调联动机制，推动三防工作措施落实落地落细。四是持续提升突发事件应对能力。加强预案修编和演练，参照突发事件极值和规律性进行常态化实战演练，重点对汛期进行复盘推演总结，对森林防灭火工作进行提前备战演练，为保障人民群众的生命财产安全做好充足准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入656.63万元，其中：一般公共预算656.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.05万元。

与上年620.63万元对比增加36.00万元，增加5.80%，增加的主要原因是：由于机构改革，根据西组干调〔2023〕3号、西组干调〔2023〕10号、西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，人员经费增加，因此财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入656.58万元，其中:本年收入656.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年610.63万元对比增加45.95万元，增加7.52%，增加的主要原因是：由于机构改革，根据西组干调〔2023〕3号、西组干调〔2023〕10号、西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，人员经费增加，因此财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出656.63万元。财政拨款安排支出656.58万元，其中：基本支出606.58万元，与上年510.63万元对比增加95.95万元，增长18.79%，主要原因是机构改革，根据西组干调〔2023〕3号、西组干调〔2023〕10号、西组干调〔2023〕43号，从西畴县卫健局、西畴县残联、柏林乡人民政府调入6人，均为行政人员，2024年度人员经费和日常公用经费增加，因此基本支出增加；项目支出50.00万元，与上年100.00万元对比减少50.00万元，减少50%，主要原因是减少了西畴县第一次全国自然灾害综合风险普查经费50.00万元，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出656.58万元。

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出29.53万元，主要用于行政人员离退休支出。

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.36万元，主要用于事业人员退休支出。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出48.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2089999社会保障和就业支出-财政对其他社会保险资金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”支出1.18万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

5“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出12.42万元，主要用于行政单位医疗支出。

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出14.19万元，主要用于事业单位医疗支出。

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出36.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

9.“2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”支出223.82万元，主要用于行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

10.“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”支出233.71万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

11.“2240699”灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出”支出50.00万元，主要用于西畴县第一次全国自然灾害综合风险普查经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出606.58万元，项目支出50.05万元）。

1.301工资福利支出437.94万元（基本支出437.94万元，项目支出0万元），其中:30101基本工资123.03万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴86.76万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金21.76万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资90.24万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费48.95万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费26.61万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30112其他社会保障缴费3.88万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金36.71万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出186.40万元（基本支出136.35万元，项目支出50.05万元）。其中：30201办公费58.98万元，主要用于日常办公业务支出；30202印刷费6.00万元，主要用于单位办公材料印刷费；30205水费1.50万元，主要用于单位的饮用水支出；30206电费2.00万元，主要用于单位的办公用电支出；30207邮电费8.00万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费7.00万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30216培训费2.00万元，用于单位培训费用支出；30217公务接待费2.99万元，主要用于单位公务接待支出；30224被装购置费3.15万元，主要用于应急管理综合行政执法大队制式服装采购支出；30226劳务费2.00万元，主要用于单位聘请律师服务费用支出；30227委托业务费50.00万元，主要用于西畴县第一次全国自然灾害综合风险普查委托第三方技术服务费支出；30228工会经费16.12万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费13.18万元，主要用于单位公务用车运行维护；30239其他交通费用13.48万元，主要用于行政人员公务交通补贴及租用车辆费用。

3.303对个人和家庭的补助32.29万元（基本支出32.29万元，项目支出0万元）。其中：30302行政单位离退休28.99万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴；30302事业单位离退休3.30万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额31.90万元，其中：政府采购货物预算31.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.17万元，较上年16.19万元减少0.02万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县应急管理局2024年公务接待费预算为2.99万元，较上年3.00万元减少0.01万元，下降0.33%，国内公务接待批次为62次，共计接待500人次。主要用于开展安全生产督查、检查、事故隐患排查发生、应急能力提升的接待支出。

公务接待费减少的主要原因是严格按公务接待的规定执行，控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为13.18万元，较上年13.19万元减少0.01万元，下降0.076%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.18万元，较上年13.19万元减少0.01万元，下降0.076%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目共有1个：西畴县第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

2024年主要工作目标：开展普查行政区划更新工作；编制普查工作方案和实施细则等普查方案；进行普查对象清查工作，基本摸清了普查对象的数量、分布和规模，准确界定了普查对象的普查方式及填报单位；调研了各乡（镇）、各部门普查工作的开展情况；全面开展应急管理系统的调查工作，汇总形成调查数据；对各乡（镇）、各部门开展了业务培训工作并开展了普查宣传工作同时共享普查公益宣传视频；进行调查数据的质检核查、汇交等重点工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维修（护）费、委托业务费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置、手续费、专用设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、劳务费、公务接待费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县应急管理局2024年机关运行经费安排117.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与2023年108.46万元对比增加9.29万元，减少8.57%。减少主要原因是以上经费都是由定额计算得出，在职实有人员增加，所以经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县应急管理局资产总额83.86万元，其中，流动资产22.89万元，固定资产48.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.65万元，其中固定资产减少10.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县应急管理局20240315084534730.xlsx

监督索引号53262303300500111