监督索引号53262303301100300000

目录

第一部分 西畴县坪寨国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县坪寨国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县坪寨国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国有林场相关法律、法规，保护和培育森林资源、维护国家生态安全，积极开展珍稀树种引种驯化、资源培育、物种资源研究、种质资源收集和保存等工作，科学合理经营利用森林资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务办公室、综合管理办公室，所属单位8个，分别是：

1.西畴县坪寨国有林场小桥沟管护站

2.西畴县坪寨国有林场坪寨管护站

3.西畴县坪寨国有林场兴隆管护站

4.西畴县坪寨国有林场柏林管护站

5.西畴县坪寨国有林场瓦厂管护站

6.西畴县坪寨国有林场南昌管护点

7.西畴县坪寨国有林场上厂管护点

8.西畴县坪寨国有林场坪寨森林防火瞭望台

（三）重点工作概述

1.加强基础设施建设。争取多渠道筹集资金，进一步加大各管护站（点）办公设备等基础设施建设力度，积极改善各管护站职工的生产生活条件，提高职工的工作积极和主动性。

2.加大项目谋划力度。依托林场资源优势，积极对接县平台公司，优化项目包装，争取更多项目落地。持续做好瓦厂林区杨梅地改造项目及菌根苗种植项目服务工作，争取2024年内完成种植并进入抚育管理阶段。

3.积极推进林长制工作。根据《西畴县全面推行林长制实施方案》要求和县级林长的安排，按照目标任务积极开展林长制各项工作。一是强化林区治安。坚持预防为主，加大林业法规的宣传力度，使林区周边广大群众知法、懂法、守法，同时要加大案件的查处力度，对破坏森林资源的违法行为给予严厉打击。二是严格巡护管理制度，强化巡山护林力度，压实护林责任，切实做到守土有责，守土尽责，守土担责。三是加强森林防火和林业有害生物防治，严防死守，严密监控，严格措施，确保森林资源和生态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入556.58万元，其中：一般公共预算535.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入21万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年568.23万元对比减少11.65万元，下降2.05%，主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少，导致人员经费、公用经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入535.58万元，其中:本年收入535.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年568.23万元对比，减少32.65万元，下降5.75%，主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少，导致人员经费、公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出556.58万元。财政拨款安排支出 535.58万元，上级补助支出21万元。财政拨款安排支出 535.58万元，其中：基本支出531.68万元，与上年578.58万元对比，减少46.9万元，下降8.11%，主要原因是单位退休人员增加，在职人员减少，导致人员经费、公用经费等减少；项目支出3.9万元，与上年7.65万元对比，减少3.75万元，下降49.02%，主要原因是2024年遗属生活补助资金尚未批准纳入预算。上级补助支出21万元，与上年对比增加21万元，增幅100%，主要原因是根据《西畴县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（西财发〔2022〕7号）要求，将2021年结转的上级补助资金（生产经营性补助）纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额162.52万元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额38.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额10.67万元，主要用于遗属生活补助支出。

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.61万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额20.75万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

6.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额3.72万元，主要用于事业单位职工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

7.“2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”金额290.3万元，主要用于人员经费、一般公用经费和生产经营性支出。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额28.72万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.事业基本工资104.61万元（其中：基本支出104.61万元，项目支出0万元）；

2.事业津贴补贴23.79万元（其中：基本支出23.79万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资121.71万元（其中：基本支出121.71万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费38.29万元（其中：基本支出38.29万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费20.75万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0万元）；

6.其他社会保障缴费5.33万元（工伤保险1.2万元，大病医疗保险2.52万元，失业保险的补助1.61万元），其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元。

7.住房公积金28.72万元（其中：基本支出28.72万元，项目支出0万元）；

8.办公费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）；

9.手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

10.水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

11.电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

12.物业管理费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

13.差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

14.维修（护）费21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）；

15.公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

16.公务用车运行维护费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

17.工会经费7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）；

18.退休费159.52万元（其中：基本支出159.52万元，项目支出0万元）；

19.生活补助（遗属生活补助）10.67万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出3.9万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县坪寨国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年1.2万减少0.01万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县坪寨国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县坪寨国有林场2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待，公务接待费相对上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县坪寨国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年度遗属生活补助资金3.9万元。对无固定收入，生活来源主要依靠死者生前工资收入供养的死亡退休干部遗属，及时足额发放生活困难补助，改善补助对象生活状况。

2.单位自有资金21万元。将上年结转结余生产经营性补助21万元，投入保障国有林场生产经营工作，实现国有林场改革各项工作成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县坪寨国有林场2024年机关运行经费安排10.61万元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费等支出，与上年对比减少5.59万元，下降34.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，树立过“紧日子”思想意识，减少不必要开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县坪寨国有林场资产总额1889.80万元，其中，流动资产191.91万元，固定资产174.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（林木资产）1523.68万元。与上年相比，本年资产总额减少45.78万元，其中固定资产减少25.32万元。处置房屋建筑物264平方米，账面原值24.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值2.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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